第一部分 部門概況

     一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

（1）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（2）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（3）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（4）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

2019年，鎮(zhèn)黨委、政府緊扣區(qū)委區(qū)政府工作重心，圍繞“環(huán)境保護(hù)、脫貧摘帽、項(xiàng)目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興”等重點(diǎn)工作，不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓工作落實(shí)，各項(xiàng)工作取得了明顯實(shí)效。

（一）黨建基礎(chǔ)更加夯實(shí)。一是加強(qiáng)黨組織和黨員隊(duì)伍管理教育。深入推進(jìn)星級(jí)黨組織建設(shè)，全鎮(zhèn)基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力更加增強(qiáng)，黨員先鋒作用更加凸現(xiàn)。評(píng)定五、四星級(jí)黨組織各4個(gè)，三級(jí)星3個(gè)，星級(jí)黨員536名。五里店社區(qū)服務(wù)陣地投入使用。加強(qiáng)軟弱渙散黨組織排查，切實(shí)抓好鳳凰村軟弱渙散黨支部整改，實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)化達(dá)標(biāo)，嚴(yán)肅開展劣跡前科村干部清理，清理干部2名。加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)積極分子9名，發(fā)展黨員12名，引進(jìn)優(yōu)秀農(nóng)民工42名，表?yè)P(yáng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員44名。二是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作。堅(jiān)持黨委中心組學(xué)習(xí)制度，集中學(xué)習(xí)13次，專題研究意識(shí)形態(tài)工作4次，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情管理，正面回復(fù)網(wǎng)絡(luò)輿情3件，加強(qiáng)網(wǎng)評(píng)員隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真開展小喇叭考核，嚴(yán)把信息發(fā)布關(guān)，廣泛開展靈活多樣的基層宣講。三是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作更加夯實(shí)。切實(shí)擔(dān)負(fù)主體責(zé)任，深化廉政宣傳教育，深入開展各項(xiàng)專項(xiàng)整治，黨風(fēng)廉政建設(shè)成效明顯，全年辦結(jié)信訪5件，黨紀(jì)立案調(diào)查3件。四是認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，開展5天集中學(xué)習(xí)后，黨委班子堅(jiān)持每天1小時(shí)集中學(xué)習(xí)，各支部利用“三會(huì)一課”和“黨員活動(dòng)日”組織黨員開展集中學(xué)習(xí)和體會(huì)交流，黨委和支部班子檢視問(wèn)題39個(gè)，黨員檢視問(wèn)題509個(gè)，撰寫調(diào)研報(bào)告8篇，召開院壩會(huì)20次，走訪群眾300余人次，制定專項(xiàng)督導(dǎo)和整治方案，扎實(shí)抓好檢視問(wèn)題的整改，黨組織和黨員的思想政治素質(zhì)、干事服務(wù)水平得到進(jìn)一步提升。

（二）脫貧成果更加鞏固。認(rèn)真開展大排查，及時(shí)做好信息和數(shù)據(jù)平臺(tái)的動(dòng)態(tài)調(diào)整，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大一對(duì)一結(jié)對(duì)幫扶力度，99戶197人貧困人口脫貧成果全面鞏固。一是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成鳳凰、西河、龍家廟塘堰整治5口，完成龍家廟廁所革命69戶，啟動(dòng)鳳凰村1組2.4公里道路硬化，10組破損道路整治維修1500米。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展鞏固提高。鞏固發(fā)展鳳凰村成片巴山青脆李200畝、成片藍(lán)莓種植100畝、龍家廟無(wú)公害蔬菜300畝。三是惠農(nóng)政策全面落實(shí)，打卡直發(fā)惠耕地力補(bǔ)貼3019戶42萬(wàn)元，稻谷種植補(bǔ)貼802戶4.8萬(wàn)元，核實(shí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼4戶3510元，農(nóng)民人均可支配收入達(dá)到22990元，較上年增長(zhǎng)10%。四是積極做好全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查工作，完成法人單位256戶，產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位16戶、個(gè)體戶112戶。五是完成固定資產(chǎn)項(xiàng)目入庫(kù)5個(gè)7.7億元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目有力推進(jìn)。抽調(diào)精干力量定指標(biāo)、定時(shí)限抓好征地拆遷工作，確保各項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。全年簽訂泰誠(chéng)路拓寬、十里水街二期、塔石路市政道路征地313畝，完成拆遷巴里夢(mèng)想鎮(zhèn)和產(chǎn)業(yè)大道農(nóng)房8棟4200㎡，十里水街二期50棟15000㎡。3月底順利完成鳳凰大道西延線一期495戶安置任務(wù)。

（四）生態(tài)環(huán)境顯著提升。積極抓好“四城同創(chuàng)”，印發(fā)宣傳單11000余張，扎實(shí)開展環(huán)境整治，加強(qiáng)鐵路沿線環(huán)境整治和揚(yáng)塵治理，配合城管執(zhí)法查處違法建設(shè)26起，拆除違建4起，制止垃圾、桔桿焚燒230余處，規(guī)范攤點(diǎn)、車輛亂停放110余次，參與文明勸導(dǎo)20余次，清理積存建渣40余處，衛(wèi)生死角320余處，牛皮癬800余處。拆除黃家壩砂石廠1家，拆除彩鋼瓦2處，清理沿線生活建筑垃圾18噸。開展巡河36次，拆除西河3組沉大海池7口，發(fā)展鳳凰村一組林業(yè)產(chǎn)業(yè)60畝，栽植經(jīng)果林3000株，森林管護(hù)5527畝，實(shí)現(xiàn)松材線蟲病除治43畝，強(qiáng)度擇伐359立方米，一般擇伐12520株，轄區(qū)環(huán)境質(zhì)量得到有效改善。

（五）民生事業(yè)全面發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)惠民政策，加強(qiáng)弱勢(shì)群體保障力度，做到應(yīng)保盡保。打卡直發(fā)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼216人178萬(wàn)元，城市低保173人59萬(wàn)元、農(nóng)村低保165人44萬(wàn)元，襄渝民兵、物困人員、孤兒補(bǔ)助14人14萬(wàn)元，殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和生活補(bǔ)貼255人27萬(wàn)元，80歲以上高齡補(bǔ)貼補(bǔ)貼295人23萬(wàn)元。審核上報(bào)公住房補(bǔ)貼153戶，城鄉(xiāng)醫(yī)療參保15742人，居民養(yǎng)老保險(xiǎn)808人，核實(shí)社保“一卡通”1333人。認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育政策，關(guān)愛(ài)留守兒童21名送到書記和學(xué)習(xí)用具42套，愛(ài)心幫助貧困大學(xué)生3名。計(jì)生獎(jiǎng)扶584人發(fā)放慰問(wèn)金17000元，獨(dú)子父母1171人，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金7萬(wàn)元。舉辦第二屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)和參加文藝演出、“文化三下鄉(xiāng)”活動(dòng)3次和睦鄰周活動(dòng)，完成新兵入伍17名，直招士官2名。扎實(shí)開展群眾最不滿意10件事整治，通過(guò)走訪排查，收集群眾最不滿意10件事問(wèn)題1200余件，采取定人、定時(shí)限，加強(qiáng)與群眾的溝通交流，已全部回復(fù)意見人，對(duì)群眾不滿意的正在進(jìn)一步整改。同時(shí)，配合相關(guān)部門切實(shí)開展各項(xiàng)專項(xiàng)整治工作。

（六）社會(huì)氛圍和諧穩(wěn)定。嚴(yán)格落實(shí)黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)，縱深推進(jìn)依法治理、平安建設(shè)、掃黑除惡和信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、河長(zhǎng)制等工作，采取座談會(huì)、院壩會(huì)、入戶、電話等方式，在全鎮(zhèn)開展矛盾糾紛大走訪、大排查、大化解，排查問(wèn)題線索163余條（其中，涉及民生75件、矛盾糾紛16件，其它72件），及時(shí)化解矛盾155件，社會(huì)秩序更加和諧穩(wěn)定。全年開展應(yīng)急演練4次，安全、消防培訓(xùn)8次，聯(lián)合執(zhí)法11次，整改安全隱患18起，食品安宴監(jiān)管35起，辦結(jié)信箱熱線19件、信訪局轉(zhuǎn)辦件9件，省委巡視組交辦件5件。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

西外鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年收入1781.56萬(wàn)元（本年收入1670.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110.85萬(wàn)元）,與上年相比減少911.51萬(wàn)元。

本年支出1775.24萬(wàn)元,與上年相比減少911.51萬(wàn)元。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)1670.71萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1169.91萬(wàn)元，占70.02%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入500.8萬(wàn)元，占29.98%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)1775.24萬(wàn)元，其中：基本支出490.39萬(wàn)元，占27.62%；項(xiàng)目支出1284.85萬(wàn)元，占72.38%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入1781.56，與2018年相比，財(cái)政撥款收入減少911.51萬(wàn)元，下降33.84%。2019年財(cái)政撥款支出1775.24，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少806.98萬(wàn)元，下降31.25%

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的69.85%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加116.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.39%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.05萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出425.53萬(wàn)元，占34.32%；公共安全支出（類）3萬(wàn)元，占0.24%；文化旅游體育與傳媒（類）支出8.9萬(wàn)元，占0.72%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出146.96萬(wàn)元，占11.85%；衛(wèi)生健康支出24.91萬(wàn)元，占2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）55.62萬(wàn)元，占4.48%；農(nóng)林水支出（類）524.74萬(wàn)元，占42.31%；交通運(yùn)輸支出（類）14.98萬(wàn)元，占1.22%；住房保障支出30.5萬(wàn)元，占2.46%；其他支出4.9萬(wàn)元，占0.4%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1240.05萬(wàn)元，完成預(yù)算99.49%。其中：

2010102：支出決算為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010301:支出決算為211.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010302:支出決算為75.56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010308:支出決算為16.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010350:支出決算為45.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010399:支出決算為11.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010608:支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010650:支出決算為28.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2010699:支出決算為5.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2010899:支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2011199:支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2011102:支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2012699:支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2012999:支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2013399:支出決算為0.95萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2013699:支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2040219:支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2070109:支出決算為8.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2080206:支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2080299:支出決算為4.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2080505:支出決算為41.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2080506：支出決算為9.78 萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2080705：支出決算為13.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2080801：支出決算為16.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2080805：支出決算為44.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2081001：支出決算為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2081199：支出決算為4.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2089901：支出決算為1.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2082804：支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2100499：支出決算為3.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2100716：支出決算為2.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2100799：支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2101101：支出決算為11.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2101102：支出決算為6.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2120201：支出決算為49.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2120501:支出決算為6.16萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；

2130152：支出決算為2.86 萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2130234：支出決算為0.81萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2130504：支出決算為12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2130599：支出決算為83.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2130705：支出決算為425.59萬(wàn)元，完成預(yù)算98.53%。

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。

2140136：支出決算為14.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2210105：支出決算為:21.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2210201：支出決算為9.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2299901：支出決算為4.9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出490.39萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)425.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)64.59萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.35萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.35萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，具體情況如下：

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出535.19萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，西外鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.59萬(wàn)元，比2018年減少73.2萬(wàn)元，下降51.17%，主要原因是財(cái)力性補(bǔ)助進(jìn)行項(xiàng)目列支。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年西外鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.5萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，西外鎮(zhèn)共有車輛1輛，其中其他用車1輛，其他用車主要是用于本單位日常開展工作。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)完成較好。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本單位自行組織對(duì)1項(xiàng)目、1項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)人民政府松線蟲病除治項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù):指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

10.公共安全：指反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

11.文化體育與傳媒：指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

15.農(nóng)林水：指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

16.交通運(yùn)輸：指反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

17.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

18.其他支出：指反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

21.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

               第四部分 附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2019年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理的

自評(píng)報(bào)告

根據(jù)通區(qū)財(cái)【2020】155號(hào)文件要求，我鎮(zhèn)積極開展了2019年度財(cái)政資金績(jī)效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將具體自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況

達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)人民政府地處達(dá)州市西郊。達(dá)巴、機(jī)場(chǎng)（西河）路，鳳凰、金龍城市主干道及襄渝、達(dá)成、達(dá)萬(wàn)鐵路貫穿全境，幅員面積23平方公里。內(nèi)設(shè)“三室一所”，即：黨政綜合辦公室（加掛群工辦）、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展管理辦公室（加掛安全生產(chǎn)辦公室）、規(guī)劃建設(shè)管理辦公室（加掛城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室）和財(cái)政所，直屬事業(yè)單位3個(gè)，即：社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心、船舶管理站和規(guī)劃建設(shè)與城鎮(zhèn)管理所，轄8個(gè)社區(qū)、2個(gè)行政村，截至2019年末財(cái)政供養(yǎng)人員27人，公務(wù)用車1輛。

（二）單位主要職責(zé)

1.落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開、居務(wù)公開。

2.促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，加強(qiáng)社區(qū)勞務(wù)開發(fā)和居民自動(dòng)工作，不斷提高社會(huì)主義新型社區(qū)建設(shè)水平。

3.維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和處理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，切實(shí)保障居民合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.加強(qiáng)管理。強(qiáng)化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區(qū)規(guī)劃等社會(huì)管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)城市市貌的巡查，加強(qiáng)社區(qū)工作的指導(dǎo)，督促居民實(shí)現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補(bǔ)綠等工作，不斷提高轄區(qū)城市人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。

5.提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善城市社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和社會(huì)專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展社區(qū)公益事業(yè)。加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、求助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

6.建立應(yīng)急體系。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)整合街道辦事處、社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會(huì)、社區(qū)公共服務(wù)站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源，建立街道應(yīng)急處置隊(duì)伍；協(xié)助開展應(yīng)急常識(shí)宣傳，組織應(yīng)急知識(shí)與應(yīng)急技能相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災(zāi)害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動(dòng)轄區(qū)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助相關(guān)部門做好應(yīng)急處置工作。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1. 部門預(yù)算收入

達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)人民政府2019年年初預(yù)算數(shù)1074.7萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)110.85萬(wàn)元)。

2. 財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)

無(wú)

3. 部門預(yù)算支出

2019年年初預(yù)算支出數(shù)1068.38萬(wàn)元。其中基本支出490.39萬(wàn)元、項(xiàng)目支出571.67萬(wàn)元。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元，其中公務(wù)接待0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2.5萬(wàn)元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實(shí)際收入

2019年收入合計(jì)1781.56萬(wàn)元，其中：年初預(yù)算數(shù)963.58萬(wàn)元、財(cái)政撥款收入707.13萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)110.85萬(wàn)元。

2. 財(cái)政非稅收入完成數(shù)

無(wú)

3. 部門實(shí)際支出

2019年實(shí)際支出1775.24萬(wàn)元，其中基本支出490.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1284.85萬(wàn)元。基本支出是為保障各部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工資福利支出392.52萬(wàn)元，商品與服務(wù)支出65.09萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.79萬(wàn)元。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出2.35元。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2.35萬(wàn)元。

5. 部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析

2019年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)分類情況如下：基本工資預(yù)算數(shù)為123.93萬(wàn)元，支出完成率為100%；津貼補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)為57.94萬(wàn)元， 支出完成率為100%；伙食補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為29.7萬(wàn)元，支出完成率為100%；績(jī)效工資預(yù)算數(shù)為39.84萬(wàn)元，支出完成率為100%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)算數(shù)為45.16萬(wàn)元,支出完成率為100%;職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.91萬(wàn)元，支出完成率為100%；其他社會(huì)保障繳費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.45萬(wàn)元，支出完成率為100%；住房公積金預(yù)算數(shù)為26.95萬(wàn)元，支出完成率為100%；其他工資福利支出預(yù)算數(shù)為18.22萬(wàn)元，支出完成率為100%；辦公費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.95萬(wàn)元，支出完成率為100%；印刷費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，支出完成率為100%；水費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，支出完成率為100%；電費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.1萬(wàn)元，支出完成率為100%；郵電費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元，支出完成率為100%；物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.96萬(wàn)元，支出完成率為100%；差旅費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，支出完成率為100%；會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.3元，支出完成率為100%；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6元，支出完成率為100%；公務(wù)接待年初預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元，支出完成率為0%；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.8萬(wàn)元，支出完成率為100%；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為40.55萬(wàn)元，支出完成率為100%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.13萬(wàn)元，支出完成率為100%；福利費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.34萬(wàn)元，支出完成率為100%；其他交通費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.08萬(wàn)元，支出完成率為100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，支出2.35萬(wàn)元；完成率為100%；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為29.3萬(wàn)元，支出完成率為100%；生活補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為345.67萬(wàn)元，支出完成率為100%；獎(jiǎng)勵(lì)金預(yù)算數(shù)82.84萬(wàn)元，支出完成率為100%；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，支出完成率為100%；辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，支出完成率為100%；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，支出完成率為100%；對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)為98萬(wàn)元，支出完成率為100%；其他支出預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，支出完成率為100%。

三、部門整體績(jī)效目標(biāo)和完成情況

2019年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷健全完善內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我鎮(zhèn)2019年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況很好。

（一）預(yù)算編制

1.編制原則。按照績(jī)效分配原則，合理分配財(cái)政性資金，對(duì)保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮(zhèn)政府和村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行公共管理職能和提供公共服務(wù)所有支出。按規(guī)定設(shè)置預(yù)備費(fèi)，全年未發(fā)生1例未按標(biāo)準(zhǔn)保障事項(xiàng)。

2.編制程序。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生、促發(fā)展”的原則，根據(jù)區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制工作程序的規(guī)定和我鎮(zhèn)年度預(yù)算收支編制計(jì)劃總額，編制完成了政府、部門和村社區(qū)收支預(yù)算編制劃，我鎮(zhèn)根據(jù)區(qū)財(cái)政局審定后下達(dá)的預(yù)算收支編制計(jì)劃總額，經(jīng)鎮(zhèn)黨委審定后，形成政府預(yù)算草案提交鎮(zhèn)人代會(huì)審議通過(guò)。再報(bào)區(qū)財(cái)政局審核批準(zhǔn)下達(dá)預(yù)算批復(fù)后嚴(yán)格執(zhí)行。

3.管理制度情況。一是完善了財(cái)務(wù)管理制度。近年來(lái)，重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法、村社區(qū)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理辦法等，進(jìn)一步從預(yù)算管理、政府采購(gòu)、公務(wù)接待、公務(wù)用車、項(xiàng)目資金管理、公務(wù)出差以及報(bào)賬流程等方面加強(qiáng)管理，確保了財(cái)經(jīng)制度的嚴(yán)格落實(shí)。二是明確崗位分工。所有從事會(huì)計(jì)的工作人員均具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，明確了會(huì)計(jì)、出納的工作職責(zé)，關(guān)鍵崗位實(shí)行定期輪崗制。工作人員的調(diào)動(dòng)或離職按照相關(guān)規(guī)定與接管人員辦清交接手續(xù)。三是嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，按照上級(jí)項(xiàng)目資金管理相關(guān)制度，按程序、按流程確定施工隊(duì)伍，按程序及時(shí)撥付資金，資金使用單位對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用、專賬管理，禁止以任何理由和方式截留、擠占、挪用，禁止改變資金用途和分解項(xiàng)目支出，超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出專項(xiàng)資金。

4.資金使用效益。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)了資金使用的合法合規(guī)性，有效提高了財(cái)政資金使用效能，保障了政府、部門和村社區(qū)日常和重點(diǎn)工作的正常開展，以及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的順利推進(jìn)，各項(xiàng)工作得到了機(jī)關(guān)部門、黨員干部認(rèn)可，廣大群眾對(duì)黨委政府的工作、履行情況和政風(fēng)行風(fēng)的滿意度均在好。

    四、改進(jìn)措施和建議

1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

2、全面落實(shí)財(cái)政資金使用績(jī)效管理，按要求建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

3、制定不同的措施進(jìn)行改進(jìn)，嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)，及時(shí)完成預(yù)算資金撥付，提高預(yù)算完成率。

附件2

達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)人民政府“松材線蟲除治”項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2019年度）

按照有關(guān)規(guī)定，我鎮(zhèn)結(jié)合街道實(shí)際情況，2019年選取了 “松材線蟲除治”財(cái)政支出項(xiàng)目，鎮(zhèn)政府組織相關(guān)單位和人員，根據(jù)擬定的評(píng)價(jià)方案，實(shí)施自評(píng)工作，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．項(xiàng)目主管部門職能

為切實(shí)保護(hù)森林資源安全，提高松材線蟲病防治質(zhì)量和成效，科學(xué)有效地遏制松材線蟲病嚴(yán)重發(fā)生和擴(kuò)散蔓延的勢(shì)頭，全面完成松材線蟲病防控目標(biāo)任務(wù)。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)

     根據(jù)《通川區(qū)2018-2021年松材線蟲病除治防控工作三年攻堅(jiān)行動(dòng)方案》、《通川區(qū)松材線蟲病防控工作2018-2019年度實(shí)施方案》等。

3．資金分配的原則及考慮因素

根據(jù)除治目標(biāo)任務(wù)完成數(shù)量、完成質(zhì)量、病死樹下降率等績(jī)效指標(biāo)，分三次撥付除治服務(wù)費(fèi)用，第一次撥款：2019年1月底按除治進(jìn)度、質(zhì)量合格支付70%的除治費(fèi)用，用于解決民工工資；第二次撥款：2019年3月早驗(yàn)收合格后累計(jì)支付除治費(fèi)用的80%；第三次撥款：2019年9月績(jī)效考核合格并根據(jù)審計(jì)結(jié)果撥付余款。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)區(qū)松材線蟲病防控指揮部下達(dá)的任務(wù)，我辦倡導(dǎo)群防群治，落實(shí)防治責(zé)任，實(shí)施科學(xué)防治，完善防控體系，杜絕病情擴(kuò)散蔓延，積極開展松材線蟲病除治工作。

2．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

   除治任務(wù)區(qū)域內(nèi)的疫木在2018年12月31日前完成除治量的60%,在2019年1月底前完成除治量的80%，2019年3月15日前完成所有除治任務(wù)， 2019年9月底病死松樹數(shù)量較2018年9月底下降70%以上（含70%）。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

評(píng)價(jià)主要包括資金投入、運(yùn)行過(guò)程、社會(huì)效益、1.主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、資金到位率和人員到位及時(shí)性等工作情況。2.運(yùn)行過(guò)程中管理制度健全性、合法性、合規(guī)性及完整性、制度執(zhí)行有效性、財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性等基礎(chǔ)工作開展情況。3.社會(huì)效益，主要評(píng)價(jià)通過(guò)專項(xiàng)資金項(xiàng)目使用過(guò)后，產(chǎn)生的社會(huì)效益、生態(tài)效益及受益對(duì)象的滿意度等情況。按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的要求，采取全面考核與重點(diǎn)考核相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，比較法和公眾評(píng)判法等基本評(píng)價(jià)方法對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

根據(jù)通區(qū)松防指辦[2019]3號(hào)文件進(jìn)行資金申報(bào)。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃

本次松材線蟲病除治資金由財(cái)政全額撥付。

2．資金到位

按照中標(biāo)合同進(jìn)行支付。

3．資金使用

按照合同項(xiàng)目竣工完工并驗(yàn)收合格后支付項(xiàng)目結(jié)算價(jià)款。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

我街道辦按照行政單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、編制會(huì)計(jì)賬薄和會(huì)計(jì)報(bào)表。嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程

（二）項(xiàng)目管理情況

嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、公開招投標(biāo)的相關(guān)法律法規(guī)及程序進(jìn)行推進(jìn)實(shí)施，嚴(yán)格按照中標(biāo)合同簽訂內(nèi)容進(jìn)行施工建設(shè)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況

根據(jù)松材線蟲病除治要求，結(jié)合我街道辦實(shí)際情況成立防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

我鎮(zhèn)在2018年-2019年松材線蟲病除治工作中，完成強(qiáng)度除治枯死松樹面積41.57畝，一般擇伐枯死松樹12520珠。

（二）項(xiàng)目效益情況。

松材線蟲病除治項(xiàng)目作為一項(xiàng)保護(hù)森林資源安全工作，密切關(guān)系到社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾的利益，本次除治群眾整體滿意度較高，項(xiàng)目的功能實(shí)現(xiàn)程度及社會(huì)效益明顯。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2019年“松材線蟲病除治”項(xiàng)目決策真實(shí)有效，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排，按照區(qū)松材線蟲病防控指揮部的總體要求，松材線蟲病除治項(xiàng)目完保質(zhì)保量的完成了此次任務(wù)，森林資源得到了保護(hù)，群眾滿意度較高，項(xiàng)目投入發(fā)揮了良好的環(huán)境效益和社會(huì)效益。

（二）存在的問(wèn)題

進(jìn)一步提高對(duì)松材線蟲病危害嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)。

（三）相關(guān)建議

1、切實(shí)加強(qiáng)松材線蟲病疫區(qū)管理，進(jìn)一步加大疫區(qū)除治工作力度。

2、堅(jiān)持"預(yù)防為主，綜合治理"方針，切實(shí)抓好松材線蟲病預(yù)防工作

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

2019決算公開表.xls