第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1．主要職能。達州市通川區征地拆遷辦公室成立于2013年，負責協調處置轄區內重點項目的征地拆遷安置補償工作。
2．機構情況，事業編制29人，2018年新增2名編制（其中專業技術編制6人，工勤編制3人）；
3．人員情況，我辦在職人員26人（其中管理16人,專業技術2人，工人9人）；2019年1月和11月分別調出1名管理人員，1月新進1人工勤工作人員
（二）2019年重點工作完成情況。
2019年，我辦在區委、區政府的堅強領導下，在市、區兩級相關部門及中心城區有關鎮辦委的大力支持和參與、配合下，繼續牢固樹立“以人為本、依法拆遷、全力推進”的工作理念，嚴明黨的紀律，強化作風建設，創新工作舉措，推進了各項工作的落實。
2019年中心城區市級重點建設項目蓮花湖片區、馬踏洞新區、北城新區、大寨子塔沱片區以及市內棚戶區改造等20余個項目，共完成征地1320.5419畝，拆遷房屋530棟約20.3萬平方米，企業24家約13.5萬平方米，遷改電力桿線48條，搬遷墳墓1350余座，共兌付征地拆遷補償安置資金14.63億元。其中，自今年3月區委調整我辦主要領導以來，創新工作方法，注重多部門多單位整體聯動，整合多方力量，秉承“抓落實”工作態度，真抓實干，敢于碰硬，前后攻克了“幾十年久拆不下的余正財”、“抱團拒簽的塔沱HD地塊13戶”、“漫天要價的索橋桔園唐令林”等拆遷戶，創造了一個又一個征拆先進典型，起到了拆遷一個影響一片的良好效果，有力地確保了各重點項目的順利建設。
二、機構設置
達州市通川區征地拆遷辦公室下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。
達州市通川區征地拆遷辦公室2019年度部門決算編制范圍無二級預算單位
第一部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收總計71541.025萬元、支總計8154.21385萬元。與2018年相比，收、支總計各增加71035.9341萬元/7652.775081，各增長14063.99%/153.09%。主要變動原因是支出增加的主要原因是今年本單位征拆項目增加，導致征拆資金支出大幅度增加。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計71541.025萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入323.6350萬元，占0.45%；政府性基金預算財政撥款收入71214.754萬元，占99.54%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入（市級重點項目工作經費購買用于市級重點項目工作開支的辦公用品購置）2.636萬元，占0.01%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計8154.21385萬元，其中：基本支出306.6588萬元，占3.77%；項目支出7847.55505萬元，占96.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計71538.389萬元/8151.57785萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加71033.2981萬元/7652.775081萬元，增長14063.49%/1534.24%。主要變動原因是2019年本單位征拆項目增加，導致財政撥征拆資金支出大幅度增加
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出306.6588萬元，占本年支出合計的3.76%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少192.14萬元，下降38.52%。主要變動原因是2019年度一般公共預算只包含了單位基本開支，所有項目資金均納入政府基金預算撥款；2018年有179.26萬元項目資金由一般公共預算財政撥款資金支付。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出306.6588萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區支出（類）支出236.63萬元、占77.17%，教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出29.27萬元，占9.54%；衛生健康支出10.78萬元，占3.52%；住房保障支出（類）支出23.70萬元，占7.73%，農林水支出（類）支出6.27，占2.04%…。（羅列全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為306.6588萬元，完成預算94.75%。其中：
1. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為190.25萬元，完成預算93.85%，決算數小于預算數的主要原因是2019年度單位人員調出，導致實際支出少于預算支出數。
2. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為46.38萬元，完成預算100%。
3.科學技術（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）:支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為27.18萬元，完成預算83.76%，決算數小于預算數的主要原因是2019年單位養老保險繳費基數降低和人員調出。
6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）其他社會保障和就業（項）:支出決算為2.09萬元，完成預算81%，決算數小于預算數的主要原因是本年度人員調出。
7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為10.78萬元，完成預算96.86%，決算數小于預算數的主要原因是2019年度單位人員調出，導致實際支出少于預算支出數。
8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）支出14.63萬元，完成預算100%。
9、住房保障支出（類）住房改革支出 （款）住房公積金（項）支出9.07萬元，完成預算92.93%，決算數小于預算數的主要原因是2019年度單位人員調出，導致實際支出少于預算支出數。
10、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）支出6.27萬元，完成預算156.75%，決算數大于預算數的主要原因是2018年扶貧第一書記支出在本年支出，同時扶貧第一書記支出以實際產生支出同預算有一定的偏差。
……
（注：數據來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級-->
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出292.03萬元，其中：
人員經費263.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費28.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是本單位工作主要從事中心城區市級重點項目的征地拆遷工作，未產生公務接待費開支。
（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛…
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年減少0.26萬元，下降100%。主要原因是本年度沒有產生公務接待費開支。其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出7,844.92萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，達州市通川區征地拆遷辦公室機關運行經費支出28.60萬元，比2018年增加9.07萬元，增長46.44%（或與2018年決算數持平）。主要原因是單位總的人數增加，本年度日常公用經費開支增加。
（注：數據來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2019年，達州市通川區征地拆遷辦公室政府采購支出總額2.636萬元，其中：政府采購貨物支出2.636萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買辦公設備為市級重點項目征地拆遷工作開展使用（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，達州市通川區征地拆遷辦公室共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數據來源財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對 0個項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取0個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看單位基本按照預算執行，能夠基本完成年初預算，績效自評分達到97。本部門年初無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）XXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
（2）XXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
（3）XXXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
項目績效目標完成情況表
(2019 年度)
項目名稱
預算單位
預算執行情況(萬元)預算數:執行數:
其中-財政撥款:其中-財政撥款:
其它資金:其它資金:
年度目標完成情況預期目標實際完成目標
績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預期指標值(包含數字及文字描述)實際完成指標值(包含數字及文字描述)
項目完成指標
項目完成指標
項目完成指標
項目完成指標
項目完成指標
……
效益指標
效益指標
……
滿意度指標
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區征地拆遷辦公室2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1
達州市通川區征地拆遷辦公室2019年部門整體支出績效評價報告
（報告范圍包括機關和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。事業編制29人，2018年新增2名編制（其中專業技術編制6人，工勤編制3人）；
（二）機構職能。達州市通川區征地拆遷辦公室成立于2013年，負責協調處置轄區內重點項目的征地拆遷安置補償工作。
（三）人員概況。我辦在職人員26人（其中管理16人,專業技術2人，工人9人）；2019年1月和11月分別調出1名管理人員，1月新進1人工勤工作人員；
（四）本單位無公務用車
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
通川區征地拆遷辦公室本年度收入預算資金71535.753萬元（基本預算數323.635萬元，含在職人員工資福利支出和公用經費等；區級項目征地拆遷經費預算數71212.118萬元），嚴格按照經濟分類的預算數執行；人員經費按實際變化進行調整增加。
（二）部門財政資金支出情況。
通川區征地拆遷辦公室2019年本年度支出預算資金8154.21385萬元，一般公共預算財政撥款資金支出306.6588萬元、政府性基金預算財政撥款資金支出7844.91995萬元。人員經費支出278.062195萬元，減少原因養老保險繳費比例降低和辦單位調出一名工作人員；日常公務支出28.595705萬元，增加原因是本年度本單位工作人員增加導致日常辦公開支較上年增加。支出達高中北遷、魏蒲片區改造項目（魏興北斗）、川鼓棚戶區改造二期（川鼓片區）項目、火車站農貿市場還建項目、八小本部沙磚樓、達宣快速通道等11個區級項目征拆資金7844.91995萬元，比上年增加7795.352030萬元，支出增加的主要原因是今年本單位征拆項目增加，導致征拆資金支出大幅度增加。其他資金支出2.636萬元，主要用于購買中心城區市級重點項目購買辦公設備開支。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數1個（按任務數名稱分別填列），每個任務績效目標1個，涉及財政資金272.09萬元，覆蓋率達到100%。
按照專項預算績效管理要求，本部門對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目0個（按專項預算名稱分別填列），每個專項預算績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。
（二）結果應用情況。
及時公開單位的預算和決算信息，公開績效自評結果，針對上年出現的問題和沒按照績效目標完成項目，在下一年的預算績效編制等工作進行優化。促進預算科目、金額的科學合理、高效。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年整體支出開展績效自評，自評得分97分，
（二）存在問題。存在的問題：一是預算科目同支出科目存在偏差，二是我單位成立時間短，相關的管理制度相對滯后，未跟上實際工作中的需要。
（三）改進建議。
下一步改進措施：一是加強對實際支出的調查和制定科學合理的預算支出計劃，及時調整支出變化，二是制定各種適合我單位的規章制度，加強資金管理，爭取做到既符合支出制度又能高效推動各項工作。三是加強動態管理，在年中及時根據單位實際情況調整預算科目，不斷提高資金使用效率和社會效益。
附件2
達州市通川區征地拆遷辦公室項目2019年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
2．項目立項、資金申報的依據。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
4．資金分配的原則及考慮因素。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2．資金到位。匯總統計
3．資金使用。匯總統計
（三）項目財務管理情況。
總體評
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評
（三）項目監管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對
（二）項目效益情況。
從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。
（二）存在的問題。
結合自評情況，分析存在的問題及原因。
（三）相關建議。
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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