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第一部分  部門概況

     一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用。

（二）2019年重點工作完成情況。

 1.以脫貧摘帽為目標，脫貧攻堅工作取得新實效

一是產業就業發展態勢良好。我鄉堅持長短線結合科學規劃產業。以西瓜、辣椒、綠珍大米、香蔥、甜玉米、土雞、山羊、黑豬等生態種植養殖為短期收益產業，以核桃、車厘子、清脆李等種植業和玉坪寨村中山寺綜合旅游開發項目為長線產業。二是政策宣傳深入人心。我鄉自主創新以考促學政策宣傳模式，實行脫貧攻堅知識月考制度，每月通報。通過脫貧攻堅推進會、院壩會、村民大會等方式，開展鄉領導、第一書記和駐村工作組、村社干部、財政供養人員多層次宣講，同時以“四好村”創建為契機，每月對貧困戶進行星級評比，正向激勵，反向通報。三是檔案管理規范進退有據。通過入戶登記，各級分類整理做到戶卡、村冊、鄉簿的規范管理，扎實開展“三回頭”工作把好進出關。

      2.以黨建和作風建設為抓手，充分激發干部職工干事創業內生動力

 通過“每月活動日”“三大活動”等主題教育，切實加強和改進干部工作作風，充分調動干部職工干事創業積極性，形成有人管事、愿意干事、能干成事的良好局面。把紀律貫穿工作始終，加大黨風廉政建設力度，加強對黨員干部的監督和管理，加大案件查處力度，今年我鄉查辦村（社區）案件0起。進一步加強黨員隊伍建設、優化黨員結構。

     3.以維護穩定為目的，全力開啟社會和諧新秩序

 落實領導干部信訪維穩一崗雙責，社會穩定風險評估應評盡評，無重大群體性事件發生。完善維穩預案，嚴格執行情報信息研判和報送制度，做好不維穩因素排查穩控化解工作。規范運行維穩工作平臺，加強社會治理工作，建立健全鄉、村、組三級安全防范和社會矛盾調解網絡，推進網格化服務“三項重點工作”。

     4.完成撤鄉并鎮工作

 2019年,在區委、區政府的正確領導下，我們緊緊依靠、團結和帶領全鄉人民，努力克服客觀條件的不利影響，堅持“保增長、保民生、保穩定”，確保行政區劃調整后各項工作無縫對接,全鄉經濟實現平穩發展，社會政治和諧穩定，民生福祉全面提升，各項事業協調推進，并全面完成脫貧攻堅的艱巨任務。  

 二、機構設置

    下屬二級單位6個，其中事業單位6個。

    納入2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

    1. 龍灘鄉便民政（服）務中心；

    2. 龍灘鄉規建辦；

    3. 龍灘鄉民政辦；

    4. 龍灘鄉扶貧辦；

    5. 龍灘鄉財政所；

    6. 龍灘鄉經普辦。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2035.41萬元。與2018年相比，收入增加41.34萬元，增長4.53%；支出增加231.59萬元，增長27.26%。支出主要變動原因為農林水項目增加。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計954.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入692.18萬元，占72.52%；政府性基金預算財政撥款收入262.24萬元，占27.48%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計1080.99萬元，其中：基本支出403.50萬元，占37.33%；項目支出677.49萬元，占62.67%；上繳上級支出0萬；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計2035.41萬元。與2018年相比，財政撥款收入增加41.34萬元，增長4.53%；支出增加231.59萬元，增長27.26%。支出主要變動原因為農林水項目增加。

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出818.75萬元，占本年支出合計的75.74%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出818.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出368.03萬元，占44.95%；公共安全（類）支出0.5萬元，占0.06%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.61%；社會保障和就業（類）支出50.20萬元，占6.13%；衛生健康支出16.12萬元，占1.97%；城鄉社區（類）支出7.5萬元，占0.92%；農林水（類）支出334.6萬元，占40.87%；住房保障支出18.73萬元，占2.29%；災害防治及應急管理支出14.07萬元，占1.72%；其他支出2萬元，占0.24%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為818.75，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務（類）人大（款）行政運行（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為248.27萬元，完成預算100%。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為21.14萬元，完成預算100%。

4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為45.41萬元，完成預算100%。

5. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為10萬元，完成預算100%。

6. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%。

7. 一般公共服務（類）統計信息事務（款）事業運行（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

8. 一般公共服務（類）財政事務（款） 財政委托業務支出（項）: 支出決算為6.92萬元，完成預算100%。

9. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為14.69萬元，完成預算100%。

10.  一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 支出決算為3.2萬元，完成預算100%。

11. 一般公共服務（類）審計事務（款）事業運行（項）: 支出決算為1.9萬元，完成預算100%。

12. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。

13. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款） 一般行政管理（項）: 支出決算為6萬元，完成預算100%。

14. 一般公共服務（類）宣傳事務（款） 其他宣傳事務支出（項）: 支出決算為1.0萬元，完成預算100%。

15. 公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

16. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為7萬元，完成預算100%。

17. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出★（項）: 支出決算為26.73萬元，完成預算100%。

18. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款） 公益性崗位補貼（項）: 支出決算為2.12萬元，完成預算100%。

19. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為3.78萬元，完成預算100%。

20. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為4.53萬元，完成預算100%。

21. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為0.18萬元，完成預算100%。

22. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為0.78萬元，完成預算100%。

23. 衛生健康支出（類）公共衛生（款） 其他公共衛生支出（項）: 支出決算為5.04萬元，完成預算100%。

24. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育事務（項）: 支出決算為0.78萬元，完成預算100%。

25. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療★（款）行政單位醫療★（項）: 支出決算為6.93萬元，完成預算100%。

26. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療★（款）事業單位醫療★（項）: 支出決算為3.37萬元，完成預算100%。

27. 城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為7.5萬元，完成預算100%。

28. 農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%。

29. 農林水支出（類）林業和草原（款） 防災減災（項）: 支出決算為7.32萬元，完成預算100%。

30. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為138.62萬元，完成預算100%。

31. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為145.8萬元，完成預算100%。

32. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）: 支出決算為5.62萬元，完成預算100%。

33. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）: 支出決算為13.11萬元，完成預算100%。

34. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） 安全監管（項）: 支出決算為14.07萬元，完成預算100%。

35. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 支出決算為2.0萬元，完成預算100%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2019年一般公共預算財政撥款基本支出403.49萬元，其中：

    人員經費342.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
    　　日常公用經費60.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。

   （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1. 2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。

2. 因公出國（境）經費支出0萬元。

   2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

   3.公務接待費支出0萬元。

   八、政府性基金預算支出決算情況說明

   2019年政府性基金預算撥款支出262.24萬元。

    九、國有資本經營預算支出決算情況說明

    2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

         十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經費支出情況

     2019年，龍灘鄉機關運行經費支出403.5萬元。

       （二）政府采購支出情況

2019年，龍灘鄉人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，龍灘鄉人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了X個項目支出績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項目績效情況；若未開展項目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。

1.項目績效目標完成情況。

  便民服務中心項目全年預算數4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了服務中心優質高效運轉、共創和諧、溫暖群眾、服務經濟、提高效能、樹立了形象，發現的主要問題：內部管理有待進一步加強、業務能力有待進一步提高。下一步將針對這些問題，加強制度建設、完善服務機制，改進工作方式，進一步提高服務水平。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《龍灘鄉政府2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大（款）行政運行（項）: 指人大日常開支

10、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出

11、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 反映各級政府政務公開審批方面的支出

12、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出

13、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）: 反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出

14、一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位

15、一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）: 反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出

16、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

17、一般公共服務（類）群眾團體事務（款） 其他群眾團體事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

18、一般公共服務（類）宣傳事務（款） 其他宣傳事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

19、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款） 其他共產黨事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

20、國防支出（類）國防動員（款） 民兵（項）: 反映民兵建設與管理等方面的支出。

21、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

22、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)基本支出。

23、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

24、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出★（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

25、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位職業年金繳費支出★（項）: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

26、社會保障和就業支出（類）就業補助（款） 公益性崗位補貼（項）: 反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

27、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

28、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 反映用于義務兵優待方面的支出。

29、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）農村籍退役士兵老年生活補助（項）: 反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。

30、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 反映對兒童提供福利服務方面的支出。

31、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

32、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

33、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款） 其他公共衛生支出（項）: 其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

34、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育事務（項）: 反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

35、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款） 食品安全事務（項）: 反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監督管理方面的支出。

36、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療★（款）行政單位醫療★（項）: 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，按未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

37、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療★（款）事業單位醫療★（項）: 反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出

38、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

1. 農林水支出（類）林業（款）林業防災減災（項）: 反映為預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。

2. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

3. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指反映各級財政對村民委員會和村黨支部補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

4. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款） 其他商業流通事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

   住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

   （解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）

   43、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   44、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   45、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

46、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

47、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1 

龍灘鄉政府2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

龍灘鄉下屬二級單位6個，其中行政單位1個，其他事業單位5個。

    機構職能。

    負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

   二、部門財政資金收支情況

   （一）部門財政資金收入情況。

    全年收入合計954.42萬元（均為財政撥款收入）。

    部門財政資金支出情況。

    全年支出合計1080.99萬元，其中：基本支出403.5萬元，占37.33%；項目支出677.49萬元，占62.67%。

     三、部門整體預算績效管理情況

    （一）部門預算管理。

     2019年度龍灘鄉人民政府按照“收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的分配原則，根據相關財經法律法規合理分配財政性資金，保障好部門正常運轉、完成工作任務。

    （二）結果應用情況。

     績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況良好。

     四、評價結論及建議

    （一）評價結論。

     總體較好。

    （二）存在問題。

     公務卡執行率低。

     改進建議。

    一是進一步健全財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法改進財務管理。

    二是全面落實財政資金使用績效管理，健全財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。

附件2

工資津貼及公用經費項目2019年績效評價報告

    一、項目概況

   （一）項目基本情況。

         說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

     制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發、技術改造和產業結構調整方案，組織指導好農業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進、項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；制定并組織實施村（社區）建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚； 完成上級政府交辦的其它事項。

    1、項目立項、資金申報的依據。

    財政年初預算

    2．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

    3．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

工資及津補貼的發放，單位基本運行。

2.項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

工資及津補貼100%足額發放，機關正常運轉，群眾滿意度平均97%。

     3、 分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

     申報內容合理可行。

    （三）項目自評步驟及方法。

     說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

     二、項目資金申報及使用情況

    （一）項目資金申報及批復情況。

     財政年初預算。

     （二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

     1．資金計劃。財政本級資金。

     2．資金到位。年初預算。

     3．資金使用。嚴格執行年初預算。

    （三）項目財務管理情況。

     財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

     三、項目實施及管理情況

     結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

    （一）項目組織架構及實施流程。

    （二）項目管理情況。龍灘鄉強化預算收支管理、建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況明顯提升，年度財政資金使用績效管理居全區前列。

    （三）項目監管情況。一是完善財務制度。持續完善政府采購審批、公務接待、公務用車審批、賬務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。設置會計、出納、村財及復核崗位，所有從事會計工作人員均具備從業資格。三是加強賬務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核。

    四、項目績效情況

   （一）項目完成情況。

    工資津貼100%發放，運轉正常，嚴格按照經費管理標準和規定執行。

   （二）項目效益情況。

    群眾滿意度高達97%，辦公環境舒適。

    五、評價結論及建議

    （一）評價結論。

    總體較好。

    （二）存在的問題。

    公務卡執行率低。

    （三）相關建議。

    下一步提高公務卡的執行率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

龍灘2019年決算公開(1).xls