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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）

（1）鄉(xiāng)人民政府

     制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)、項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

制定并組織實(shí)施村（社區(qū)）建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)；

按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；

抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚；

完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（2）鄉(xiāng)財(cái)政所：

落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)涉農(nóng)資金和農(nóng)村政策執(zhí)行實(shí)施監(jiān)管；

圍繞本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做好資金保障服務(wù)，保證資金合理利用；

農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級(jí)財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和本鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；

本鄉(xiāng)國(guó)有資產(chǎn)管理、利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；

財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

（3）社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）中心：

 貫徹執(zhí)行《社會(huì)保險(xiǎn)法》等各項(xiàng)法律法規(guī)及政策，依法負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)及新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)；

 負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)的登記、發(fā)證、變更、轉(zhuǎn)移、注銷和社會(huì)保險(xiǎn)年檢工作；

 負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)參保人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的申報(bào)、核定；

 負(fù)責(zé)參保人員享受養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)基本待遇的核定和支付工作，貫徹落實(shí)地方政府各類社會(huì)保障補(bǔ)貼、救助政策，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民老年補(bǔ)貼等的審核發(fā)放；

 組織開展社會(huì)保險(xiǎn)審計(jì)、稽查和清欠工作，審查參保人員虛報(bào)冒領(lǐng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的行為，并依法處理和督促整改；

 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金的征收工作；

 認(rèn)真做好有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的宣傳、信訪工作，受理群眾有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的投訴舉報(bào)，做好咨詢服務(wù)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督；承辦上級(jí)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

 2019年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊依靠、團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民，努力克服客觀條件的不利影響，堅(jiān)持“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”，確保行政區(qū)劃調(diào)整后各項(xiàng)工作無(wú)縫對(duì)接,全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，社會(huì)政治和諧穩(wěn)定，民生福祉全面提升，各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)推進(jìn)，并全面完成脫貧攻堅(jiān)的艱巨任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

新村鄉(xiāng)下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

納入2019年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.新村鄉(xiāng)人民政府

2.新村鄉(xiāng)財(cái)政所

3.新村鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）中心

4.新村鄉(xiāng)規(guī)建辦（建管所）

第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

         一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收、支總計(jì)1456.03萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少1251.89萬(wàn)元，下降14.75%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)項(xiàng)目減少。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2019年本年收入合計(jì)704.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入534.54萬(wàn)元，占75.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入169.86萬(wàn)元，占24.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年本年支出合計(jì)751.63萬(wàn)元，其中：基本支出222.89萬(wàn)元，占29.65%；項(xiàng)目支出528.74萬(wàn)元，占70.35%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)704.4萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少167.99萬(wàn)元，下降19.27%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)項(xiàng)目減少。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出585.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的77.89%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少39.04萬(wàn)元，下降6.25%。主要變動(dòng)原因是專項(xiàng)項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出585.49萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出279.09萬(wàn)元，占47.67%；公共安全支出0.3萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.61萬(wàn)元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出12.45萬(wàn)元，占2.13%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.73萬(wàn)元，占2.17%；農(nóng)林水支出207.94萬(wàn)元，占35.52%；住房保障支出18.36萬(wàn)元，占3.14%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬(wàn)元，占1.02%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為585.48，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）201（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為279.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.公共安全（類）204（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）208（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為48.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類）210（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為12.45萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）212（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為12.73萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.農(nóng)林水支出（類）213（款）***（項(xiàng)）:支出決算為207.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出(類）221（款）***（項(xiàng)）:支出決算為18.36萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類）224（款）***（項(xiàng)）:支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出222.89萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)190.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)32.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬(wàn)元，占57.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占42.29%。

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算與2018年持平。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年減少2.5萬(wàn)，主要變動(dòng)原因在于嚴(yán)格管理公務(wù)車的使用。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元。主要用于下村及日常應(yīng)急事項(xiàng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%。主要原因是接待事項(xiàng)較多。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出169.86萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，新村鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.89萬(wàn)元，比2018年減少113.88萬(wàn)元，下降33.82%。主要原因是減少了公用經(jīng)費(fèi)開支。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年，新村鄉(xiāng)人民政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決附03表）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，新村鄉(xiāng)共有車輛1輛，應(yīng)急保障用車1輛。（注：數(shù)據(jù)來(lái)源財(cái)決附03表，按部門決算報(bào)表填報(bào)數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)XXX項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取XX個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看…………（簡(jiǎn)要說(shuō)明整體績(jī)效情況）。本部門還自行組織了X個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看…………（簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效情況；若未開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，則說(shuō)明未開展情況。如：本部門無(wú)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)/本部門未組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)）。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
  便民服務(wù)中心項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障了服務(wù)中心優(yōu)質(zhì)高效運(yùn)轉(zhuǎn)、共創(chuàng)和諧、溫暖群眾、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、提高效能、樹立了形象，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：內(nèi)部管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。下一步將針對(duì)這些問(wèn)題，加強(qiáng)制度建設(shè)、完善服務(wù)機(jī)制，改進(jìn)工作方式，進(jìn)一步提高服務(wù)水平。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

新村鄉(xiāng)人民政府按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《新村鄉(xiāng)人民政府2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

新村鄉(xiāng)人民政府自行組織對(duì)便民服務(wù)中心項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《便民服務(wù)中心項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1 

新村鄉(xiāng)人民政府2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

新村鄉(xiāng)人民政府下屬單位4個(gè)，由政府機(jī)關(guān)、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心、規(guī)建辦（建管所）4個(gè)部門組成，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。

1. 機(jī)構(gòu)職能

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級(jí)財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和本鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理，財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

（三）人員概況

新村鄉(xiāng)人民政府總編制人數(shù)21人。其中行政編制人員10人，工勤人員1人，事業(yè)編制10人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況

全年收入合計(jì)763.7萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)59.3萬(wàn)元），全部為財(cái)政撥款收入。

1. 部門財(cái)政資金支出情況

全年總支出763.69萬(wàn)元（含本年結(jié)轉(zhuǎn)12.06萬(wàn)元），其中基本支出593.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出169.85萬(wàn)元。

三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）部門預(yù)算管理

2019年度新村鄉(xiāng)人民政府按照“收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、效益優(yōu)先”的分配原則，根據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)合理分配財(cái)政性資金，保障好部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況

2019年新村鄉(xiāng)人民政府根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化資金管理使用，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，較好的完成了年度工作目標(biāo)。我單位2019年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況很好。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

嚴(yán)格按照年度目標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行資金使用，資金使用績(jī)效管理總體情況很好。

    （二）存在問(wèn)題 

    1.一是預(yù)算當(dāng)年完成率不高，結(jié)轉(zhuǎn)資金較大；

    2.公務(wù)卡執(zhí)行率低；

   （三）改進(jìn)建議

    1.嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)，及時(shí)完成資金撥付。

2.在資金支付上加強(qiáng)對(duì)公務(wù)卡支付執(zhí)行的力度。

附件2

工資津貼及公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1．說(shuō)明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作.

以“雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機(jī)，以建設(shè)“法制雙龍、四無(wú)社區(qū)”為目標(biāo)，積極對(duì)應(yīng)新常態(tài)，以抓好思想政治建設(shè)為統(tǒng)攬，著力夯實(shí)基層黨組織基礎(chǔ)，為實(shí)現(xiàn)“加快建設(shè)新通川，率先全面達(dá)小康”目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。

 2. 項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

 財(cái)政年初預(yù)算

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

按照保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)的原則分配。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放，單位基本運(yùn)行。

2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

工資及津補(bǔ)貼100%足額發(fā)放，機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，群眾滿意度平均97%。

3. 分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

申報(bào)內(nèi)容合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

財(cái)政年初預(yù)算。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。財(cái)政本級(jí)資金。

2．資金到位。年初預(yù)算。

3．資金使用。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

（二）項(xiàng)目管理情況。雙龍鎮(zhèn)強(qiáng)化預(yù)算收支管理、建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況明顯提升，年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理居全區(qū)前列。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。一是完善財(cái)務(wù)制度。持續(xù)完善政府采購(gòu)審批、公務(wù)接待、公務(wù)用車審批、賬務(wù)報(bào)銷流程等相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。二是明確崗位分工。設(shè)置會(huì)計(jì)、出納、村財(cái)及復(fù)核崗位，所有從事會(huì)計(jì)工作人員均具備從業(yè)資格。三是加強(qiáng)賬務(wù)核對(duì)。上級(jí)撥付的相關(guān)款項(xiàng)及時(shí)入賬，通過(guò)記賬、對(duì)賬、結(jié)賬等系列會(huì)計(jì)處理，防止賬務(wù)差錯(cuò)，保證賬務(wù)記載正確。實(shí)行每月定期核對(duì)制，對(duì)原始憑證、編制記賬憑證合法合規(guī)性、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性等進(jìn)行全面審核。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況 

（一）項(xiàng)目完成情況。

工資津貼100%發(fā)放，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定執(zhí)行。

（二）項(xiàng)目效益情況。

群眾滿意度高達(dá)97%，辦公環(huán)境舒適。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

總體較好。

（二）存在的問(wèn)題。

公務(wù)卡執(zhí)行率低。 

（三）相關(guān)建議。

下一步提高公務(wù)卡的執(zhí)行率。 

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

新村2019年決算公開.xls