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第一部分 部門概況

  一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

    （1）鄉人民政府：

     制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發、技術改造和產業結構調整方案，組織指導好農業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進、項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；
    制定并組織實施村（社區）建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；

    負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長；

    按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；

    抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；

    完成上級政府交辦的其它事項。

  （2）鄉財政所：

    落實兌現各級惠農補助資金，對涉農資金和農村政策執行實施監管；

    圍繞本鄉經濟建設做好資金保障服務，保證資金合理利用；

    農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和本鄉政府機關財務代理；

    本鄉國有資產管理、利用及村級集體資產監督管理；

    財政預算編制、執行及管理。

  （3）鄉計生服務站：

    執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規，制定本鄉人口與計劃生育的規定和措施；

    擬定本鄉人口發展中長期計劃和年度計劃，做好人口與計劃生育統計，實行監督檢查；

    組織人口問題的調查研究，制定計劃生育總體規劃，并組織實施；

    依照《四川省人口與計劃生育條例》和現行生育有關政策，處理本鄉的違法生育，依照相關法律、法規，按程序處理；

    開展計劃生育業務培訓和計劃生育“三結合”活動；

    協同有關部門加強本鄉流動人口管理，定期組織育齡婦女檢查；

    受理計劃生育來信來訪；

為搞好計劃生育提供技術指導。計劃生育技術服務、生育指導與避孕咨詢、婚前保健與醫學檢查、婚前咨詢與新婚保健、避孕方法使用與知情選擇等。

   （4）社會事務（政務）中心：

 貫徹執行《社會保險法》等各項法律法規及政策，依法負責全鄉機關、事業單位人員的養老、醫療、失業、工傷、生育保險及新型農村社會養老保險經辦業務；

 負責全鄉機關、事業單位人員的養老、醫療、失業、工傷、生育保險的登記、發證、變更、轉移、注銷和社會保險年檢工作；

 負責全鄉參保人員社會保險繳費基數的申報、核定；

 負責參保人員享受養老、醫療、失業、工傷、生育保險基本待遇的核定和支付工作，貫徹落實地方政府各類社會保障補貼、救助政策，負責城鄉居民老年補貼等的審核發放；

 組織開展社會保險審計、稽查和清欠工作，審查參保人員虛報冒領社會保險費的行為，并依法處理和督促整改；

 負責城鄉居民醫療保險基金的征收工作；

 認真做好有關社會保險的宣傳、信訪工作，受理群眾有關社會保險的投訴舉報，做好咨詢服務，自覺接受社會監督；承辦上級交辦的有關事項。

   （二）2019年重點工作完成情況。

  2019年,在區委、區政府的正確領導下，我們緊緊依靠、團結和帶領全鄉人民，認真貫徹落實黨的十九大精神，將習近平總書記的講話落實到工作中，努力克服客觀條件的不利影響，堅持“保增長、保民生、保穩定”，確保行政區劃調整后各項工作無縫對接,全鄉經濟實現平穩發展，社會政治和諧穩定，民生福祉全面提升，各項事業協調推進，并全面完成脫貧攻堅的艱巨任務。  

   二、機構設置

檬雙鄉下屬二級決算單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。

納入檬雙鄉2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 檬雙鄉人民政府

2. 檬雙鄉財政所

3. 檬雙鄉社會事務（政務）中心

4. 檬雙鄉計生站

第二部分 2019年度部門決算情況說明

     一、 收入支出決算總體情況說明

     2019年檬雙鄉預算收入決算總額為912.59萬元，比2018年的825.2668萬元增加了87.3232萬元，增幅10.58%，主要原因是專項項目增加。   

2019年檬雙鄉預算支出決算總額為923.15萬元，比2018年的866.1199萬元增加57.0301萬元，增幅6.9%，主要原因是上年結轉資金18.65萬元。

    二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計912.59萬元（含上年結轉18.65萬元），其中：一般公共預算財政撥款收入672.9萬元，占總比73.7%；政府性基金預算財政撥款收入239.9萬元，占總比26.3%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計923.14萬元，其中：基本支出284.07萬元，占總支出的30.8%；項目支出639.08萬元，占總支出的69.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年收入支出決算總額為1835.73萬元，比2018年的1723.5782萬元增加112.1518萬元，增幅6.5%，主要原因是專項項目增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）（除國有資本經營預算外，數據來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數+國有資本經營預算。）

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出688.84萬元，占本年支出合計的74.6%。與2018年一般公共預算財政撥款支出759.3014萬元減少70.4614萬元，下降9.27%。主要變動原因是項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出688.84萬元，主要用于以下方面:其中：一般公共服務支出346.03萬元，占總支出的50.2%；文化體育與傳媒支出1.8萬元，占總支出的0.26%；社會保障和就業支出44.54萬元，占總支出的6.5%；醫療衛生與計劃生育支出15.84萬元，占總支出的2.3%；城鄉社區支出236.3萬元，占總支出的34.3%；農林水支出249.64萬元，占總支出的36.2%；交通運輸支出3萬元，占總支出的0.4%；住房保障支出21.69萬元，占總支出的3.14%。災害防治及應急管理支出4.18萬元，占總支出的0.6%。其他支出2.22萬元，占總支出的0.3%。

   （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為688.84，完成預算99.63%。其中：

1.一般公共服務（類）201（款）***（項）: 支出決算為340.62萬元，完成預算100%。決算數等于預算數

2.公共安全（類）204款）***（項）: 支出決算為0.3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.文化體育與傳媒（類）207（款）***（項）: 支出決算為1.8萬元，完成預算41.8%，決算數小于預算數因為文化站資金結轉。

4.社會保障和就業（類）208（款）***（項）: 支出決算為44.54萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.醫療衛生與計劃生育（類）210（款）***（項）:支出決算為15.85萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.城鄉社區（類）212（款）***（項）:支出決算為236.3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.農林水（類）213（款）***（項）:支出決算為249.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.交通運輸（類）214（款）***（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.住房保障支出（類）215（款）***（項）:支出決算為21.7萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.災害防治及應急管理支出（類）224（款）***（項）:支出決算為4.18萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

9.其他支出（類）229（款）***（項）:支出決算為5.22萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級-->

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出284.07萬元，其中：

人員經費251.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費32.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數據來源財決07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

 七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，預算0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年持平。

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,預算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0萬元。公務接待費支出決算與2018年持平。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

其他國內公務接待支出0萬元。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出239.9萬元。本年項目支出未234.3萬元，結轉結余未5.6萬元（ 征地和拆遷補償支出）。

    九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經費支出情況

2019年，檬雙鄉人民政府運行經費支出284.07萬元，比2018年減少92.1438萬元，下降24.5%的主要原因是減少了公用經費開支。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2019年，檬雙鄉人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，檬雙鄉人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數據來源財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了X個項目支出績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項目績效情況；若未開展項目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“值班應急等工作經費、預案編印費”1個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）值班應急等工作經費、預案編印費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數8萬元，執行數為8萬元，完成預算的100%。通過項目實施，日常值班、節假、汛期值班。配合相關部門化解社會矛盾，應急處突等工作，保障了群眾生活環境安全度，提高了人民群眾生活的幸福指數，令人民群眾更加熱愛自己的家鄉并以更加飽滿的熱情投入到家鄉的建設中去。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《檬雙鄉政府2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。

本部門自行組織對值班應急等工作經費、預案編印費開展了績效評價，《值班應急等工作經費、預案編印費項目2018年績效評價報告》見附件。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開）

第三部分 名詞解釋

1、一般公共服務（類）人大（款）行政運行（項）: 指人大日常開支

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 指反映行政運行單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出

4、、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 反映各級政府政務公開審批方面的支出

5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出

6、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）: 反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出

7、一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位

8一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）: 反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出

9一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10、一般公共服務（類）群眾團體事務（款） 其他群眾團體事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

11、一般公共服務（類）宣傳事務（款） 其他宣傳事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

12、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款） 其他共產黨事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

13、國防支出（類）國防動員（款） 民兵（項）: 反映民兵建設與管理等方面的支出。

14、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

15、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位)基本支出。

16、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出★（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

18、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位職業年金繳費支出★（項）: 反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

19、社會保障和就業支出（類）就業補助（款） 公益性崗位補貼（項）: 反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

20、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

21、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 反映用于義務兵優待方面的支出。

22、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）農村籍退役士兵老年生活補助（項）: 反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。

23、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 反映對兒童提供福利服務方面的支出。

24、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

25、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

26、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款） 其他公共衛生支出（項）: 其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

27、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款） 計劃生育事務（項）: 反映衛生健康部門所屬計劃生育機構的支出。

28、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款） 食品安全事務（項）: 反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監督管理方面的支出。

29、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療★（款）行政單位醫療★（項）: 反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，按未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

30、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療★（款）事業單位醫療★（項）: 反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療。

第四部分 附件

附件1 

檬雙鄉人民政府2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

   （一）機構組成。

    檬雙鄉下屬二級決算單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。

納入檬雙鄉2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.檬雙鄉人民政府

2.檬雙鄉財政所

3.檬雙鄉社會事務（政務）中心

4.檬雙鄉計生站

     機構職能。

    （1）鄉人民政府：

 制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發、技術改造和產業結構調整方案，組織指導好農業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進、項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；
    制定并組織實施村（社區）建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚；完成上級政府交辦的其它事項。

    （2）鄉財政所：

 落實兌現各級惠農補助資金，對涉農資金和農村政策執行實施監管；  圍繞本鄉經濟建設做好資金保障服務，保證資金合理利用；農村財務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和本鄉政府機關財務代理；本鄉國有資產管理、利用及村級集體資產監督管理；財政預算編制、執行及管理。

    （3）鄉計生服務站：

      執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規，制定本鄉人口與計劃生育的規定和措施；擬定本鄉人口發展中長期計劃和年度計劃，做好人口與計劃生育統計，實行監督檢查；

組織人口問題的調查研究，制定計劃生育總體規劃，并組織實施；依照《四川省人口與計劃生育條例》和現行生育有關政策，處理本鄉的違法生育，依照相關法律、法規，按程序處理；開展計劃生育業務培訓和計劃生育“三結合”活動；

協同有關部門加強本鄉流動人口管理，定期組織育齡婦女檢查；受理計劃生育來信來訪；為搞好計劃生育提供技術指導。計劃生育技術服務、生育指導與避孕咨詢、婚前保健與醫學檢查、婚前咨詢與新婚保健、避孕方法使用與知情選擇等。（4）社會事務（政務）中心：

貫徹執行《社會保險法》等各項法律法規及政策，依法負責全鄉機關、事業單位人員的養老、醫療、失業、工傷、生育保險及新型農村社會養老保險經辦業務；負責全鄉機關、事業單位人員的養老、醫療、失業、工傷、生育保險的登記、發證、變更、轉移、注銷和社會保險年檢工作；負責全鄉參保人員社會保險繳費基數的申報、核定； 負責參保人員享受養老、醫療、失業、工傷、生育保險基本待遇的核定和支付工作，貫徹落實地方政府各類社會保障補貼、救助政策，負責城鄉居民老年補貼等的審核發放；組織開展社會保險審計、稽查和清欠工作，審查參保人員虛報冒領社會保險費的行為，并依法處理和督促整改；負責城鄉居民醫療保險基金的征收工作；認真做好有關社會保險的宣傳、信訪工作，受理群眾有關社會保險的投訴舉報，做好咨詢服務，自覺接受社會監督；承辦上級交辦的有關事項。

   人員概況。

檬雙鄉總人口7347人、幅員面積 27平方公里、內設1個行政單位3個事業單位、下轄行政村（社區）共9個、財政供養人數26人，其中行政編制18人，事業編8人。

    二、部門財政資金收支情況

   （一）部門財政資金收入情況。

全年收入合計931.24萬元（含上年結轉18.65萬元），全部為財政撥款收入。

   （二）部門財政資金支出情況。

全年總支出931.24萬元（含本年結轉8.1萬元），其中基本支出284.07萬元，項目支出639.08萬元。

    三、部門整體預算績效管理情況

   （一）部門預算管理。

包括部門績效目標制定、目標實現、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。

   （二）結果應用情況。

包括績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

    四、評價結論及建議

   （一）評價結論。

   （二）存在問題。

   （三）改進建議。

附件2

值班應急等工作經費、預案編印費項目2019年

績效評價報告

    一、項目概況

   （一）項目基本情況。

    1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

     制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發、技術改造和產業結構調整方案，組織指導好農業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進、項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展；制定并組織實施村（社區）建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作；負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚； 完成上級政府交辦的其它事項。

    項目立項、資金申報的依據。

    財政年初預算

    2．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

    3．資金分配的原則及考慮因素。

   （二）項目績效目標。

    1．項目主要內容。

    2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

    3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

   （三）項目自評步驟及方法。

    說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

    二、項目資金申報及使用情況

   （一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

   （二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

    1．資金計劃。

    2．資金到位。該資金財政已撥付到鄉鎮。

    3．資金使用。檬雙鄉值班應急等工作經費、預案編印費項目經費自2019年1月1日至績效評價之日止，財政批復金額為80000元。在實施過程中，已使用值班應急等工作經費、預案編印費項目資金共計80000元財政已全部發放到位，鄉鎮已全部發放。

    （三）項目財務管理情況。

檬雙鄉值班應急等工作經費、預案編印費項目經費采取授權支付形式，由財政所，按工程進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

    三、項目實施及管理情況

   （一）項目組織架構及實施流程。

鄉黨委政府高度重視應急等工作經費、預案編印費項目，并成立工作領導小組。

組  長： 焦國明     鄉黨委書記

 邱子洪     鄉黨委副書記、鎮長

副組長： 趙國峰     人大主席

 杜世浩     紀委書記

 張  博     副鄉長

 魯  力     黨委委員

成  員：全體鄉干部和各村（社區）支部書記辦公室設在鄉黨政辦，辦公室主任由鄉黨政辦全小軍擔任。

   （二）項目管理情況。本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協調相關工作，項目實施及資金管理。

   （三）項目監管情況。

項目資金由鄉財政所具體管理，按投資計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實施監督檢查是保障。指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行現場檢查和監督，及時協調解決困難和問題，保證道路清掃作業質量。

    四、項目績效情況

   （一）項目完成情況。

截至2019年12月31日，應急等工作經費、預案編印費項目已全面、有序開展兩年，在應急等工作經費、預案編印費項目中共投入資金80000元并全部落實到位。

   （二）項目效益情況。

通過項目實施，日常值班、節假、汛期值班。配合相關部門化解社會矛盾，應急處突等工作。保障了群眾生活環境安全度，提高了人民群眾生活的幸福指數，令人民群眾更加熱愛自己的家鄉并以更加飽滿的熱情投入到家鄉的建設中去。

    五、評價結論及建議

   （一）評價結論。

通過項目實施，日常值班、節假、汛期值班。配合相關部門化解社會矛盾，應急處突等工作。保障了群眾生活環境安全度，提高了人民群眾生活的幸福指數，令人民群眾更加熱愛自己的家鄉并以更加飽滿的熱情投入到家鄉的建設中去。

                     第五部分 附表

 一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

檬雙2019年決算公開.xls