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第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）通川區信訪局是區委區政府主管信訪工作的行政機構，主要負責處理全區群眾來信來訪事項，保證信訪渠道暢通；反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關方針、政策的建議；承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項，督促檢查領導有關交辦、批示件的落實情況；協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題；協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件；檢查、協調區級部門的信訪和群眾工作；指導全區信訪業務工作；總結推廣各地、各部門信訪和群眾工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況，進一步抓好基礎業務建設，從信訪受理、辦理、答復、送達、信息錄入、復查復核等重點內容和關鍵環節入手，針對工作中存在的薄弱環節集中開展業務培訓；指導信訪工作部門信息系統建設；信訪工作的宣傳和信息發布。進一步暢通信訪渠道，構建多元化格局，不斷擴大網上信訪覆蓋面，負責接待群眾和電話、網上受理，及時轉送、交辦、督辦重要群眾來訪來電事項；協調處理區級各部門接待來訪中遇到的復雜問題，維護信訪秩序；向區領導和區級有關部門通報信訪情況，協同有關部門和地方處理非正常上訪。承辦上級信訪部門及上級領導交辦的其他事項。
二、2019年重點工作完成情況
（一）政府部門工作目標完成情況
1、加強組織領導，落實責任服務人民
一是以人民為中心開展信訪工作。區委、區政府牢固樹立“以人民為中心”的發展思想，積極踐行“人民信訪為人民”的群眾工作理念，6次在常委會上專題研究信訪工作，就積案化解、巡視組信訪件辦理、信訪工作隊伍建設等議題進行安排部署；區信聯辦5次召開全區信訪聯席會議對信訪工作進行調度，為進一步夯實信訪工作基礎，化解矛盾糾紛提供了堅強保障。
二是區領導干部接訪下訪解民憂。為確保區領導接訪有效運轉，落實每周都有領導到群眾接待中心，現場接待處理群眾信訪事項，區信訪局專門制作區級領導接訪安排展板，對外公示領導接訪信息。同時信訪局主要領導通過短信提醒次日接訪的區級領導，接待中心精準籌備案源，切實將區級領導接訪機制落到實處。截至目前，共54位區級領導接訪群眾54批103人次（其中區委、區政府主要領導分別帶頭接待群眾15批25人次、10批14人次），帶案下訪76批117人次。
三是領導包案推動疑難案件化解。今年以來，區級領導包案共44件（其中：個訪23件、集訪21件）。區信訪局對每個包案區級領導進行了溫馨提示，并對各包案責任單位化解、穩控情況進行專項督查。截至目前已化解8件，其余屬穩控、疏導的36件均落實穩控責任及教育疏導措施。
2、夯實基礎工作，提升信訪業務水平
一是做好重要時段信訪工作。今年，各鄉鎮街委和區級部門共同努力、密切配合，全力做好“兩會”、新中國成立70周年、十九屆四中全會、第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇等重要時間節點信訪工作，堅決防止利用負面輿論炒作信訪問題，維護了全區社會和諧穩定。全年進京非接待場所上訪僅1批1人次（市信訪局下達控制目標4人次），較去年同期9批9人次大幅度下降，群眾越級上訪得到有效控制。
二是不斷提升基礎業務水平。為提高全區信訪干部素質，提升接待群眾工作能力和辦信業務水平、規范網上信訪基礎業務辦信流程，區信訪局今年4月利用以會代訓的方式，對全區信訪干部、分管信訪領導及工作人員進行了業務培訓，培訓人數共計70余人。通過培訓，基層信訪工作人員進一步掌握了信訪事項受理、辦理、答復、送達、錄入等環節辦理操作程序，業務水平能力得到大幅提升。
三是扎實開展信訪法治宣傳。今年區信訪局印制《信訪宣傳手冊》20000余冊，制作宣傳橫幅標語和《信訪人來訪須知》展板，分批次組織干部職工上街道、進廣場、下鄉鎮進行大力宣傳。全年共計發放宣傳資料10000余冊，解答群眾提問咨詢500余人次，利用信訪接待大廳電子屏等現代媒體，宣傳《信訪條例》和相關法律法規，讓信訪人更加直觀地了解陽光信訪、法治信訪和責任信訪，為我區良性信訪秩序打下堅實基礎。
3、注重多點發力，減少信訪積案存量
一是矛盾化解攻堅取得實效。2019年，為扎實做好我區“重點領域、重點群體、重點問題和重點人員”信訪問題化解攻堅工作，區信訪局牽頭開展“信訪矛盾化解攻堅戰”工作。全年中央信聯辦交辦我區信訪矛盾化解攻堅戰工作任務1件，區本級梳理交辦責任單位7件，并對每件信訪事項落實包案領導、責任單位和責任人，明確辦理時限和辦理要求。目前8件信訪矛盾化解攻堅戰交辦案件已全部辦結。
二是信訪積案化解有序推進。按照區委《關于扎實開展社情民意大走訪、矛盾糾紛大排查、信訪積案大化解三大活動的通知》安排部署，區信訪局牽頭制定了《信訪積案大化解活動工作方案》，排查梳理近年來我區突出信訪問題69件，明確包案區級領導、化解責任單位和責任人；對包案領導適時進行提示提醒，通過多種方式公開領導包案信息，對領導相關工作進行監督；建立通報制度，對領導包案情況實行動態管理，化解一起、結案一起、退出一起，切實做到件件有著落、事事有回音。目前，相關積案化解工作正有序推進。
三是巡視交辦案件優質辦理。2019年9月，省委第八巡視組巡視達州以來，區群眾工作組始終堅持不給巡視組領導添亂、充分展現通川風清氣正良好政治生態為工作出發點，暢通信訪渠道、傾聽群眾呼聲、了解群眾意愿，從來訪、來信、來電等方面受理群眾訴求，嚴格按照巡視組要求熱情接待來訪群眾、認真辦理交辦事項，各項工作推進有力有序有效。巡視期間區信訪局共接收并交辦信訪事項430件，現已辦結299件（群眾特別滿意達199件），其余131件正在辦理。
4、強化督查督辦，彰顯監督工作權威
一是定期開展督查。2019年以來，區信訪局將督查作為推動工作落實的重要抓手，共開展定期督查4次。一季度對全國“兩會”、春節期間信訪工作督查，二季度針對非訪、超級訪、外圍勸返人員化解情況督查工作，三季度開展了國慶及省巡視組在達州期間信訪工作專項督查，四季度開展對區級領導包案及進京上訪（非訪）信訪事項辦理情況督查。
二是進行聯合督查。今年以來，區委政法委、區委督查室、區信訪局聯合組成督查工作組，3次到檬雙、磐石、羅江、西辦等鄉鎮，以及區民政局、住建局等區級部門，對各單位面上日常信訪工作、重點時段人員穩定情況進行了聯合督查。對工作開展不力的，由區信訪聯席辦進行專項通報，并對突出問題予以跟蹤督辦，督查督辦工作監督權威進一步彰顯。
三是跟蹤督促辦理。為跟蹤落實信訪事項化解進度，區信訪局推行網上信訪事項“短信”提醒制度，加大了對有權處理單位的指導、督查、審核力度，信訪案件辦理質量顯著提升，信訪事項“三率”（即及時受理率、按期辦結率、群眾滿意率）占比居全市前列。
三、機構設置
根據編委核定，我局內設機構3個股室（分別是綜合股、辦信股、督辦股）一個直屬二級機構（區群眾接待中心，為區委、區政府信訪局下屬的核定收支、財政全額撥款事業單位），核定實有編制共計16人，其中行政編制8人，事業編制8人。截至2019年底，我局財政供養人員20人，行政超計劃編制2人,事業超計劃編制1人，區政府常年派駐工作人員1人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計423.77萬元。與2018年相比，收、支總計各增加20.67萬元，增長5%。主要變動原因是單位人員增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計423.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入371.58萬元，占87.6%；政府性基金預算財政撥款收入52.19萬元，占12.4%。
（圖2：收入決算結構圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計423.77萬元，其中：基本支出273.85萬元，占64.6%；項目支出149.92萬元，占35.4%。
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計423.77萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加20.67萬元，5%。主要變動原因是單位人員增加（系退役軍人安置分配）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出 371.58萬元，占本年支出合計的87.6%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少15.52萬元，下降4%。主要變動原因是項目經費減少（視頻延伸平臺維護費于2018年支付完畢）。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
2019年一般公共預算財政撥款支出371.58萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出218.94萬元，占59%；信訪事項支出（類）97.73萬元，占26%；社會保障和就業（類）支出26.38萬元，占7%；衛生健康支出9.55萬元，占2.8%；住房保障支出18.97萬元，占5.2%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為371.58萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務類財政事務行政運行 支出決算371.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.一般公共服務類財政事務信訪事項支出決算為97.73萬元，完成預算100%，決算數等于預算數，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
3.一般公共服務類財政事務信訪事項:決算數為97.73萬元，主要用于： 駐京駐蓉、門戶網站投訴平臺、信訪工作八抓八要律師經費支出。如：差旅費、會議費、培訓費等支出。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）決算數為 26.38萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）決算數為9.55萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:決算數為18.97萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出273.86萬元，其中：
人員經費232.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費41.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.17萬元，完成預算34%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待次數減少，接待人員標準降低。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.17萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出（無）
3.公務接待費支出0.17萬元，完成預算34%。公務接待費支出決算比2018減少0.09萬元，下降65%。主要原因接待次數減少。接待標準降低。
國內公務接待支出0.17萬元，主要用于(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待2批次，16人次（不包括陪同人員），共計支出0.17萬元，具體內容包括：伙食費、會議費等。
外事接待支出（無）
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出52.19萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明(無）
（一）機關運行經費支出情況（無）
（二）政府采購支出情況（無）
（三）國有資產占有使用情況（無）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對11個項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對11個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取11個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對11個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，2019年我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。全區信訪工作取得一定成效，信訪形勢有所好轉，信訪局面得到有效控制。截至2018年底，全區累計信訪總量達405批次。其中，群眾走訪95件，具體為：進京上訪累計40批62人次，其中越級上訪21批43次，非接待場所上訪9批10人次；赴省上訪累計34批95人次，其中集訪5批65人次，個訪45批70人次；到市上訪累計131批849人次，其中集訪35批676人次，個訪96批173人次；到區上訪191批756人次（其中集訪64批731人次，個訪124批253人次）。網上信訪449件，其中網上投訴408件（其中中央和省交辦信訪案件29件）已辦結400件,其余8件正在辦理中，領導信箱28件，人民網網民給省委書記、省長留言13件，均已辦結。群眾來信208件，已辦結200件，其余5件正按期辦理中。截至2019年底全區沒有發生因信訪問題引發重大惡性事件和群體性事件，信訪工作保持暢通，形成了有序、務實、高效的良好局面。部門整體支出管理水平得到提升，2019年度財政資金使用績效管理總體情況較好。
2、共54位區級領導接訪群眾54批103人次（其中區委、區政府主要領導分別帶頭接待群眾15批25人次、10批14人次），帶案下訪76批117人次。
3、今年以來，區級領導包案共44件（其中：個訪23件、集訪21件）。區信訪局對每個包案區級領導進行了溫馨提示，并對各包案責任單位化解、穩控情況進行專項督查。截至目前已化解8件，其余屬穩控、疏導的36件均落實穩控責任及教育疏導措施。
2019年區信訪局整體支出較好地保障了部門正常運轉，促進工作任務按預期目標完成，緊扣“三個資源”、“三個用編”、“三個轉變”、“三個定力”的四個三機構編制原則，在編制總量偏少的情況下，深挖編制潛能，提高編制使用效率，機關、群團、事業單位滿意度達98%。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映1、領導定期接待專項經費；2、全國兩會信訪維穩經費；3、省、市兩會信訪維穩；4、人民代表大會、黨代會維穩、5、信訪維穩督導、6、信訪工作調研；以上6個項目是區級行業規劃確定項目，每年常態化專項經費；7、信訪信息系統平臺運維費按合同約定執行，8、門戶網站投訴平臺按合同約定執行；9、信訪互聯網專線按合同約定執行；10、信訪工作八抓八要律師接訪經費按照常委會議決議執行；11、駐京駐蓉經費立項依據：達州市信訪工作聯席會議辦公室關于加強駐京駐蓉信訪工作力量的通知（達市信聯辦[2015]107號），因群眾進京到省上訪大幅反彈，形勢十分嚴峻，任務非常艱巨，為進一步加強和改進駐京駐蓉信訪工作，統籌做好進京非訪和赴省上訪人員勸返處置工作，要求各單位高度重視，配齊配強工作力量，我單位根據工作實情，每月派駐駐京駐蓉工作人員各一名，隨時掌握信訪動態，處置突發信訪問題，勸解外圍信訪人員，強化信息研判，服務領導決策等11個項目績效目標實際完成情況全部進行公開。
（1）駐京駐蓉項目績效目標完成情況：項目全年預算數35萬元，執行數為35萬元，完成預算的100%。通過項目實施，一是促進了信訪工作更加規范高效。二是促進信訪工作公開透明。三隨時掌握全區信訪動態，熱點及突出問題，強化信息研判，服務領導決策。
（2）門戶網站投訴平臺項目績效目標完成情況：項目全年預算數11.77萬元，執行數為11.77萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障以信訪信息化平臺為載體，以信訪分析統計數據為支撐，通過信訪統計數據隨時查看全區信訪總量、進京非訪、越級訪等情況，做到工作預警準確無誤，穩控排查高效到位，調度安排有的放矢。
（3）信訪互聯網專線項目績效目標完成情況：項目全年預算數0.48萬元，執行數為0.48萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了信訪工作暢通，提高了群眾群眾辦事效率。
（4）信訪工作八抓八要項目績效目標完成情況：項目全年預算數1.5萬元，執行數為1.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施， 進一步提升信訪工作水平，推動信訪問題得到及時有效解決，確保信訪事項辦理標準統一、程序規范、責任明確、打擊有力。
（5）信訪信息系統平臺項目績效目標完成情況：項目全年預算數8.28萬元，執行數8.28萬元，完成預算的100%。通過項目實施，做好了上線運行工作，提高了網上信訪工作質量，加大網上信訪宣傳力度，做好信訪滿意度評價工作。
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區信訪局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對11個項目開展了績效評價，《通川區信訪局項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1
達州市通川區信訪局
關于2019年度財政資金整體支出績效
自評報告
根據《達州市通川區財政局關于開展2019年財政資金績效評價的通知》（通區財[2020]155號）的通知要求，我局認真組織、嚴格按照績效評價辦法開展資金績效評價和報告編制工作，現將情況報告如下：
一、單位基本情況
（一）機構編制情況
根據編委核定，我局內設機構3個股室（分別是綜合股、辦信股、督辦股）一個直屬二級機構（區群眾接待中心，為區委、區政府信訪局下屬的核定收支、財政全額撥款事業單位），核定實有編制共計16人，其中行政編制8人，事業編制8人。截至2019年底，我局財政供養人員20人，行政超計劃編制2人,事業超計劃編制1人，區政府常年派駐工作人員1人。
（二）主要職能職責
通川區信訪局是區委區政府主管信訪工作的行政機構，主要負責處理全區群眾來信來訪事項，保證信訪渠道暢通；反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關方針、政策的建議；承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項，督促檢查領導有關交辦、批示件的落實情況；協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題；協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件；檢查、協調區級部門的信訪和群眾工作；指導全區信訪業務工作；總結推廣各地、各部門信訪和群眾工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況，進一步抓好基礎業務建設，從信訪受理、辦理、答復、送達、信息錄入、復查復核等重點內容和關鍵環節入手，針對工作中存在的薄弱環節集中開展業務培訓；指導信訪工作部門信息系統建設；信訪工作的宣傳和信息發布。進一步暢通信訪渠道，構建多元化格局，不斷擴大網上信訪覆蓋面，負責接待群眾和電話、網上受理，及時轉送、交辦、督辦重要群眾來訪來電事項；協調處理區級各部門接待來訪中遇到的復雜問題，維護信訪秩序；向區領導和區級有關部門通報信訪情況，協同有關部門和地方處理非正常上訪。承辦上級信訪部門及上級領導交辦的其他事項。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1.部門預算收入。
2019年年初預算數 294.55萬元，均為區本級財政撥款收入。
2.財政非稅收入計劃數。
3.部門預算支出
2019年度內預算基本支出數294.55萬元，其中工資福利支出192.8萬元，商品和服務支出31.5萬元，其他對個人和家庭的補助1.5萬元。專項支出68.73萬元。
4.部門三公經費預算情況。
2019年預算為5萬元。
（二）部門預算執行情況
1.部門實際收入。
2019年度內調整預算數為427萬元，其中20.9萬元為上年結轉，均為區本級財政撥款收入。
2.財政非稅收入完成數。（無）
3.部門實際支出。
2019年度內實際支出數為427萬元，其中基本支出261.09萬元，項目支出97.73萬元，基金預算支出52.19萬元，（工資福利支出226.5萬元，對個人和家庭補助3.8萬元，商品與服務57萬元，資本性支出3.96萬元。年末結余20.9萬元。
4.部門三公經費實際支出情況。
2019年度公務接待費為0.15萬元。
5.部門年度預算執行情況。
全年總支出427萬元，一般公共服務支出326.78萬元（含項目經費97.73萬元），社會保障和就業支出25.7萬元，醫療衛生與計劃生育支出10.2萬元，基金支出52.19萬元，住房保障支出18.97萬元，基本支出中工資132.81萬元；對個人和家庭補助支出0.72萬元。商品與服務支出18.05萬元（其中辦公費用5.15萬元，三公經費支出0.21萬元）。項目支出97.73萬元（其中門戶網站投訴平臺11.77萬元；信訪信息系統平臺運維費8.28萬元；駐京駐蓉差旅費35萬元；全國、省、市、區兩會差旅費、穩費以及突發事件應急處突共計經費28.18萬元；信訪督查復查復核7.1萬元、八抓八要專項經費1.5萬元）。
三、部門整體績效目標和完成情況
1、2019年我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。全區信訪工作取得一定成效，信訪形勢有所好轉，信訪局面得到有效控制。截至2018年底，全區累計信訪總量達405批次。其中，群眾走訪95件，具體為：進京上訪累計40批62人次，其中越級上訪21批43次，非接待場所上訪9批10人次；赴省上訪累計34批95人次，其中集訪5批65人次，個訪45批70人次；到市上訪累計131批849人次，其中集訪35批676人次，個訪96批173人次；到區上訪191批756人次（其中集訪64批731人次，個訪124批253人次）。網上信訪449件，其中網上投訴408件（其中中央和省交辦信訪案件29件）已辦結400件,其余8件正在辦理中，領導信箱28件，人民網網民給省委書記、省長留言13件，均已辦結。群眾來信208件，已辦結200件，其余5件正按期辦理中。截至2019年底全區沒有發生因信訪問題引發重大惡性事件和群體性事件，信訪工作保持暢通，形成了有序、務實、高效的良好局面。部門整體支出管理水平得到提升，2019年度財政資金使用績效管理總體情況較好。
2、共54位區級領導接訪群眾54批103人次（其中區委、區政府主要領導分別帶頭接待群眾15批25人次、10批14人次），帶案下訪76批117人次。
3、今年以來，區級領導包案共44件（其中：個訪23件、集訪21件）。區信訪局對每個包案區級領導進行了溫馨提示，并對各包案責任單位化解、穩控情況進行專項督查。截至目前已化解8件，其余屬穩控、疏導的36件均落實穩控責任及教育疏導措施。
2019年區信訪局整體支出較好地保障了部門正常運轉，促進工作任務按預期目標完成，緊扣“三個資源”、“三個用編”、“三個轉變”、“三個定力”的四個三機構編制原則，在編制總量偏少的情況下，深挖編制潛能，提高編制使用效率，機關、群團、事業單位滿意度達98%。
四、改進措施和建議
1．加強預算績效管理工作，強化預算績效目標申報和審核，做到績效目標科學合理，強化績效自評工作。
2．根據相關財經法律法規的規定，及時調整、完整內部控制工作規則、規章制度及管理辦法，確保各項業務工作得到有效控制、相互監督。
3．加強財務人員的業務培訓，提高業務水平。
附件2
達州市通川區信訪局
2019年部門整體支出績效評價報告
根據《達州市通川區財政局關于開展2019年財政資金績效評價的通知》（通區財[2020]155號）的通知要求，我局認真組織、嚴格按照績效評價辦法開展資金績效評價和報告編制工作，現將情況報告如下：
一、項目概況
（一）立項依據及政策目標
通川區信訪局根據單位職能職責以及目標考克要求，2019年度共設11個項目：
1、領導定期接待專項經費；2、全國兩會信訪維穩經費；3、省、市兩會信訪維穩；4、人民代表大會、黨代會維穩、5、信訪維穩督導、6、信訪工作調研；以上6個項目是區級行業規劃確定項目，每年常態化專項經費；7、信訪信息系統平臺運維費按合同約定執行，8、門戶網站投訴平臺按合同約定執行；9、信訪互聯網專線按合同約定執行；10、信訪工作八抓八要律師接訪經費按照常委會議決議執行；11、駐京駐蓉經費立項依據：達州市信訪工作聯席會議辦公室關于加強駐京駐蓉信訪工作力量的通知（達市信聯辦[2015]107號），因群眾進京到省上訪大幅反彈，形勢十分嚴峻，任務非常艱巨，為進一步加強和改進駐京駐蓉信訪工作，統籌做好進京非訪和赴省上訪人員勸返處置工作，要求各單位高度重視，配齊配強工作力量，我單位根據工作實情，每月派駐駐京駐蓉工作人員各一名，隨時掌握信訪動態，處置突發信訪問題，勸解外圍信訪人員，強化信息研判，服務領導決策。
（二）項目資金申報以及批復情況
項目資金申報嚴格按照達州市通川區財政局關于印發《達州市通川區差旅費管理辦法》的通知（通區財[2017]52號）文件規定執行，根據財政預算預留經費規定定時申報，據實報銷，駐京駐蓉共計差旅費：35萬元，領導定期接待專項經費4.5萬元；全國兩會信訪維穩經費10萬元；省、市兩會信訪維穩經費10萬元；人民代表大會、黨代會維穩經費9萬元、信訪維穩督導3.6萬元；信訪工作調研3.6萬元；信訪信息系統平臺運維費8.28萬元；8、門戶網站投訴平臺11.77萬元；9、信訪互聯網專線0.48萬元；信訪工作八抓八要律師接訪經費1.5萬元；以上經費財政局均根據本單位年初預算予以據實劃撥。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位。本項目立項資金來源通過2019年財政預算項目經費立項申請，項目名稱為“駐京駐蓉值班費”，立項經費97.73萬元，2019年12月底之前項目資金全部到位。
2.資金使用。截至2019年年底，項目資金實際支出97.73萬元，資金開支范圍包括項目伙食費、公雜費、交通費等，支付標準及支付進度嚴格按照規定執行，資金支付與預算相符。
（二）項目財務管理情況
2019年，駐京駐蓉項目納入了財政資金預算。項目資金到位后，我局嚴格遵守“三重一大”相關制度規定組織實施，并依據達州市通川區差旅費管理辦法，財務管理制度和資金支付流程，分別由會計核算、分管領導審核、局領導審簽后以轉賬方式支付項目資金。目前無專項資金挪用等違規使用情況。
（三）項目組織實施情況
根據實情據實報銷
三、項目完成情況
1、截至2019年年底,全年進京非接待場所上訪僅1批1人次（市信訪局下達控制目標4人次），較去年同期9批9人次大幅度下降，群眾越級上訪得到有效控制。
2、共54位區級領導接訪群眾54批103人次（其中區委、區政府主要領導分別帶頭接待群眾15批25人次、10批14人次），帶案下訪76批117人次。
3、今年以來，區級領導包案共44件（其中：個訪23件、集訪21件）。區信訪局對每個包案區級領導進行了溫馨提示，并對各包案責任單位化解、穩控情況進行專項督查。截至目前已化解8件，其余屬穩控、疏導的36件均落實穩控責任及教育疏導措施。
四、項目效益情況
一是促進了信訪工作更加規范高效。二是促進信訪工作公開透明。三隨時掌握全區信訪動態，熱點及突出問題，強化信息研判，服務領導決策。以信訪信息化平臺為載體，以信訪分析統計數據為支撐，通過信訪統計數據隨時查看全區信訪總量、進京非訪、越級訪等情況，做到工作預警準確無誤，穩控排查高效到位，調度安排有的放矢。
五、問題及建議
（一）存在的主要問題
雖然信訪工作取得了一定成績，但還存在以下問題和不足：一是不穩定因素和突出信訪問題仍然較多；二是上訪老戶越來越凸顯；三是信訪信息系統建設與應用有待進一步加強。
（二）改進措施
1、暢通信訪渠道。建立健全基層信訪工作機構，完善基層工作網絡，加強初信初訪辦理工作，切實把信訪問題解決在初始階段，化解在萌芽狀態。
2、扎實開展積案攻堅。認真開展矛盾糾紛排查化解，做到信訪問題發現得早、處理得了、控制得住。實施疑案難案歸艱，確保案結事了，息訴罷訪。
3、著力規范信訪秩序。強化值守接訪、勸返接訪、地方穩控“三線聯運機制”，著力控制進京非正常上訪，嚴格依法處置非正常上訪，確保全年進京非正常上訪為零。
4、夯實基層基礎。完善群眾信訪接待服務中心建設，提高服務水平，提高工作效率，強化信訪信息系統的建設與應用，不斷提高基層依法及時就地解決信訪問題的能力和水平。
5、加強隊伍建設。進一步加強信訪干部隊伍建設，切實加強基層黨組織建設，積極開展黨性修養鍛煉，積極開展創先爭優活動和業務技能培訓，強化干部思想素質，提高干部履職的水平能力。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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