??2019年度四川省達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室部門決算

第一部分部門概況

     一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

主要負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實施全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；指導、督導鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理和場鎮(zhèn)管理工作；協(xié)調(diào)市級做好規(guī)劃區(qū)內(nèi)的城市環(huán)境治理和執(zhí)法工作；負責責任區(qū)清掃保潔工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.執(zhí)行力建設(shè)。我辦認真貫徹落實了中央、省、市及區(qū)委區(qū)政府決策部署，不折不扣地執(zhí)行、落實區(qū)委常委會決定事項、區(qū)政府常務(wù)會議定事項、區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導批示交辦事項及督辦事項等各項工作，確保了政令暢通，落實有力有效。

2.大北街片區(qū)環(huán)境改善提升暨商業(yè)街示范打造。按照達州市政府辦公室《研究通川區(qū)大北街片區(qū)環(huán)境改善提升暨商業(yè)街示范打造工作的會議紀要》（達州市人民政府會議紀要第10期）相關(guān)要求，在市、區(qū)相關(guān)職能部門的大力支持和密切配合下，2018年正式啟動了大北街片區(qū)整治工程。工程項目投資估算4200萬元，財政評審金額3056萬元，合同中標價2752萬元，工程于2019年初竣工，按市、區(qū)領(lǐng)導現(xiàn)場調(diào)研指示精神，整改完善，工程于2019年6月通過驗收并交付使用，得到市、區(qū)領(lǐng)導及市民朋友的一致好評。

3.大北街片區(qū)水車樓、龐家巷、蒲草田巷等老舊居民小區(qū)整治提升工程。按照達州市委辦公室、達州市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<達州市“民生改善實效年”實施方案>的通知要求》（達市委辦〔2018〕25號）相關(guān)要求，實施大北街片區(qū)水車樓、蒲草田巷、龐家巷等老舊居小區(qū)實施整治。工程于2018年11月19日在達州市公共資源交易中心進行了公開招標確定了施工隊伍（工程投資估算1382.02萬元，區(qū)財政評審1056.4325萬元，中標價為1024萬元），工程于2019年初基本竣工，按市、區(qū)領(lǐng)導現(xiàn)場調(diào)研指示精神，整改完善于2019年8月通過驗收并交付使用，得到市、區(qū)領(lǐng)導及市民朋友的一致好評。

4.全力推進農(nóng)村生活垃圾分類。按照“補短板，掃盲點”的總體思路，結(jié)合我區(qū)農(nóng)村生活垃圾治理工作對標補短。一是制定完善了《通川區(qū)農(nóng)村垃圾治理工作方案》、《2019年整合財政涉農(nóng)資金垃圾收集設(shè)施建設(shè)實施方案》、《通川區(qū)農(nóng)村生活垃圾分類試點工作實施方案》、《達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)生活垃圾處理收費實施方案》等工作方案，從垃圾清轉(zhuǎn)運機制、保潔人員配備、設(shè)施建設(shè)、分類處理以及垃圾處理的無害化、減量化、資源化等方面進行了明確，奠定了我區(qū)農(nóng)村生活垃圾處理的機制和模式；二是規(guī)范分類標準。生活垃圾采取“二次四分法”分類，并明確了處置方式；三是提升行政村生活垃圾有效處理。不斷延伸垃圾清運范圍，將全區(qū)207個行政村垃圾轉(zhuǎn)運進行了全覆蓋，統(tǒng)一清運至復興佳境環(huán)保廠進行焚燒處理。四是全面落實村民小組配備工作，共配備村組保潔1545名，建立了保潔人員花名冊，村民小組實現(xiàn)了100%的配備率；五是筑牢基礎(chǔ)建設(shè)。今年整合涉農(nóng)資金400萬元，重點支持鄉(xiāng)村振興示范村、文旅大會參觀沿線、人居環(huán)境示范村以及全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施相對薄弱的農(nóng)村行政村垃圾設(shè)施建設(shè)。目前，已在全區(qū)19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建垃圾分類收集點235處、發(fā)放戶分類垃圾桶3600戶，新建陽光垃圾堆肥房2座。

5.助力脫貧攻堅。按照區(qū)委、區(qū)政府及脫貧攻堅辦的相關(guān)要求，我辦高度重視，組織全體財政供養(yǎng)人員深入貧困戶認真開展相關(guān)工作。一是深入開展“五問、五解、五送”等活動，向貧困戶宣講脫貧政策及相關(guān)法律法規(guī)；二是開展村鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理活動，結(jié)合鄉(xiāng)村振興相關(guān)精神，制定了《鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生治理方案》，并按照方案開展環(huán)境督查，2019年共發(fā)放鄉(xiāng)村督查通報4期，有效的治理了鄉(xiāng)村院壩的環(huán)境衛(wèi)生；三是深入開展看望慰問活動，利用“幫扶日”、和節(jié)假日等給貧困戶送去生活必需品等慰問物資；我辦財政供養(yǎng)人員幫扶貧困戶全面達標，群眾滿意度好。

6.積極辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。2019年共承辦市人大建議4件（主辦3件，協(xié)辦1件）、市政協(xié)提案7件（主辦2件，協(xié)辦5件）；區(qū)人大建議7件（主辦3件，協(xié)辦4件）、區(qū)政協(xié)提案19件（主辦12件，協(xié)辦7件）。內(nèi)容涉及濱河游園、城市管理及環(huán)境衛(wèi)生等問題。截至5月底均已全部按時按質(zhì)辦結(jié)，做到了件件有落實，件件有回音，人大代表和政協(xié)委員均表示滿意。

7.深入推進“五治”工程。根據(jù)《達州市中心城區(qū)五治工程領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于深入推進達州市中心城區(qū)治臟治亂治塵治噪治水工程的通知》（達市五治領(lǐng)導小組〔2016〕1號）文件精神，按照區(qū)委、區(qū)政府安排部署，“一月一主題、一周一集中、一天一抄告”主題活動，強力推進五治工程，全面治理五亂；一是抓好保潔質(zhì)量提升。嚴格按照“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的工作標準，全面落實“保潔全天候”的工作要求，加大轄區(qū)清掃保潔力度和頻次，全區(qū)城鄉(xiāng)面貌得明顯改善。同時，加大轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委清掃保潔工作的監(jiān)督管理力度，特別是對保潔公司監(jiān)督管理，完成了2018年度全區(qū)清掃保潔市場化的綜合考核，以考核促整改，全面提升清掃保潔質(zhì)量。二是整治圾清運行為。通過約談清運公司，增加清運頻次，加大垃圾設(shè)施建設(shè)投入等手段，整治垃圾清運不及時、不徹底的行為，嚴格落實垃圾清運日產(chǎn)日清制度，全區(qū)垃圾清運質(zhì)量大幅提升；三是建立城鎮(zhèn)新增區(qū)域清掃保潔機制。按照“應(yīng)納盡納、不留空擋，不留死角”的原則，對全區(qū)城鎮(zhèn)新增區(qū)域進行了測量。按照市、區(qū)權(quán)屬，對屬市級責任區(qū)域進行了移交，對屬轄區(qū)責任的形成統(tǒng)一報告報送區(qū)政府納入全區(qū)清掃保潔市場化區(qū)域；四是開展環(huán)境衛(wèi)生整治。對轄區(qū)高速沿線、鐵路沿線、環(huán)城路二期沿線、主城區(qū)山體山坡和進出口通道開展了環(huán)境衛(wèi)生專項整治，清理積存垃圾，規(guī)范堆碼、拆除違章搭建，不斷改善人居環(huán)境；五是開展容貌秩序?qū)ｍ椪巍＝Y(jié)合整治群眾最不滿意10件事，大力開展揚塵治理、占道經(jīng)營、牛皮癬、中心城區(qū)露天燒烤、公共場所遛狗、“七清五有一紅旗”等專項行動，配合市城管局全面取締了中心城區(qū)露天燒烤經(jīng)營行為；中心城區(qū)牛皮癬得到有效治理，取締了人民廣場周邊、金牌路、何家巷長達多年的占道經(jīng)營，城市管理質(zhì)量得到進一步提升。六是加大環(huán)境治理的督查督辦力度。對轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委五治工程中存在的突出問題，采取高密度和高頻次督查，并督促責任單位做好整改工作，全面改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌，發(fā)出“五治”工程督查通報46期，“白色”督查通報2期，并對存在問題單位及時回訪督查，督促及時整改落實到位。七是大力開展全國衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。通過實地調(diào)研，組織相關(guān)創(chuàng)建單位認真討論，分類梳理存在問題，制定詳細的整改措施，多次深入一線精心指導，北山鎮(zhèn)、檬雙鄉(xiāng)成功創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市；八是積極開展鄉(xiāng)村提升行動。以全市文旅大會、迎省級脫貧攻堅驗收、爭創(chuàng)鄉(xiāng)村振興等工作為契機，大力開展風貌塑造、微田園建設(shè)及環(huán)境衛(wèi)生整治，成功創(chuàng)建了一批美麗鄉(xiāng)村。如磐石的譚家溝、鹽井壩、長壩村；青寧的化馬村、潛力村、巖門社區(qū)等；

8.清掃保潔市場化考評工作。為了加強全區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理，進一步提升清掃保潔質(zhì)量，根據(jù)《達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作考核評比辦法》、《達州市通川區(qū)清掃保潔市場化運行管理考核辦法》等相關(guān)要求，對全區(qū) 2018 年 7 月至 2019 年 6 月年度清掃保潔市場化運行管理督查考核。一是對人員配置情況、相關(guān)工作資料及臺賬建立情況；二是對日常的保潔質(zhì)量、日常巡督查臺賬、突擊、應(yīng)急等環(huán)衛(wèi)作業(yè)保障、合同、資金撥付情況、常效監(jiān)管臺賬等相關(guān)資料；三是對固定辦公場所、考核制度、專人負責的管理人員、長效巡查等相關(guān)制度等；四是對納入清掃保潔市場化服務(wù)的街、路、巷等區(qū)域廢棄物控制、塵土量控制和本色呈現(xiàn)率等。鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委全年綜合考核得分×50%+群眾滿意度測評得分×20%+區(qū)考評組全年綜合考核得分×30%=綜合得分。全年綜合考核平均分在90分以上的（含90分），清掃保潔市場化經(jīng)費預留10%部分全額撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)，年平均分低于90分的每分扣2000元（按100分計算），本年度考評中23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委扣減經(jīng)費合計10.5萬元。

9.全力推進生活垃圾無害化處理。按照《達州市人民政府辦公室關(guān)于劃分達州市中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生責任區(qū)域及管理職責的通知》（達州府辦〔2013〕20號）精神，中心城區(qū)垃圾清運處理應(yīng)由市級負責，城區(qū)垃圾全部清運至復興佳境環(huán)保廠進行焚燒處理。按照城鄉(xiāng)生活垃圾“運輸要密閉，處理要無害”的相關(guān)要求，2015年全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾（市上負責清運除外）全域進行了市場化，實行了統(tǒng)一清運，集中處理。2019年持續(xù)延伸垃圾清運范圍，將全區(qū)207個行政村垃圾轉(zhuǎn)運進行了全覆蓋，統(tǒng)一清運至復興佳境環(huán)保廠進行焚燒處理。清運公司按2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1臺清運車的配備標準，累計投入清運車輛10臺，垃圾清運處理量由過去500噸/月逐年遞增至2300噸/月，清運效果由量變到質(zhì)變，城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道生活垃圾無害化處理率達到了100%，農(nóng)村生活垃圾無害化處理率達到了95%。

10.整治“群眾最不滿意的事”，著力解決群眾訴求。按照區(qū)委、區(qū)政府確定的整治“群眾最不滿意的10件事”要求，精心組織安排，迅即開展行動，扎實推進“公共場所遛狗、寵物隨地大小便”專項整治工作：一是加強組織領(lǐng)導。成立了整治工作領(lǐng)導小組，并多次召開專題會議，研究部署該項工作。二是制定整治方案。根據(jù)調(diào)查摸底結(jié)果，認真梳理寵物管理存在的問題，分析原因，提出針對性整治措施，擬定了《通川區(qū)公共場所遛狗專項整治實施方案》和《目標任務(wù)清單》，對工作任務(wù)進行分解、安排、部署。三是組織力量深入社區(qū)、居民小區(qū)、寵物喂養(yǎng)戶家中等一線，進行專題調(diào)研。組織專人對中心廣場、濱河路、人民公園、人民廣場等公共場所的遛狗現(xiàn)狀通過實地踏勘、現(xiàn)場走訪等方式，制定臺賬，做到整治工作心中有數(shù)。五是先后在中心廣場、人民公園、濱河路、涼水井社區(qū)、人民廣場等重要場所開展整治“公共場所遛狗，寵物隨地大小便”宣傳活動30余次。通過擺放展板、發(fā)放宣傳資料、播放文明養(yǎng)犬宣傳錄音、接受群眾現(xiàn)場咨詢等形式，向群眾宣傳《達州市人民政府關(guān)于加強達州市中心城區(qū)犬類限養(yǎng)區(qū)犬只管理的通告》、《限養(yǎng)區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)犬只許可證辦證流程》等相關(guān)規(guī)定，此外還給群眾發(fā)放了《文明養(yǎng)犬倡議書》并現(xiàn)場和犬主簽訂《文明養(yǎng)犬承諾書》，提高群眾文明養(yǎng)犬意識。共出動工作人員500余人次，發(fā)放宣傳資料90000余份，接受群眾現(xiàn)場咨詢4000余人次，收集反饋意見200余條。同時安裝設(shè)置了犬只禁識標志200余個，群眾知曉度大幅提升；六是開展集中整治。組織相關(guān)責任單位在重點公共場所開展集中勸導和處罰，逐步規(guī)范市民遛狗行為。目前，開展聯(lián)合整治30余次，出動人員500余人次，勸導違規(guī)遛狗群眾900余人次，處罰10起違規(guī)養(yǎng)犬行為，公共場所遛狗現(xiàn)象明顯減少；七是建立健全了長效管理機制，中心城區(qū)設(shè)置了8個犬只免疫點，對中心城區(qū)犬只進行免疫。督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委按照相關(guān)責任分工開展犬只管理常態(tài)巡查和日常勸導，提高了犬只管理的“見管率”。

11.環(huán)衛(wèi)灑水降塵作業(yè)。為給廣大市民營造一個濕潤舒適的環(huán)境，我辦環(huán)衛(wèi)所每天出動多臺灑水車對轄區(qū)主次干道實施灑水降塵作業(yè)，一是作業(yè)要求主干道一、二級道路灑水降塵每周不少于2次，次干道三、四級道路清洗每天不少于1次，完成責任路段6公里/臺車的灑水任務(wù)。二是每臺清洗車配置清洗人員2名，著雨衣、雨褲、雨鞋、安全標識明顯。三是普灑作業(yè)需在早上七點以前完成。四是每月進行一次素質(zhì)教育和業(yè)務(wù)培訓。

12.濱河游園創(chuàng)新管理工作。5月已完成“快速通道”建設(shè)游園內(nèi)附屬設(shè)施的拆除工作，確保快速通道擴延工程順利進行；5月中旬已開展游園內(nèi)（群眾最不滿意的10件事）中公共場所遛狗太多、寵物隨地大小便的專項整治工作；6月完成“游攤販藥”摸底情況排查，配合相關(guān)職能部門進行集中打擊整治5次；7月初已開展2019年防汛工作的鋪排，實行專人值守到崗簽到；8月已完成2019年規(guī)范中元節(jié)期間祭祀行為環(huán)境污染的專項整治；12月已完善塔沱廣場至紅旗大橋段長效管理機制。

13.縱深推進“四城同創(chuàng)”，全面改善人居環(huán)境。按照市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<達州市“四城同創(chuàng)”工作實施方案>的通知》（達市委〔2019〕67號）要求，緊緊圍繞“重要指標、重點建設(shè)項目、重大事項”攻堅清單，扎實開展各項工作落實。一是梳理問題建臺賬。會同區(qū)住建局、轄區(qū)鎮(zhèn)街委對轄區(qū)市定區(qū)域公廁、背街小巷、斷頭路、環(huán)衛(wèi)設(shè)施進行摸底排查，并形成項目庫上報了市上。二是落實責任。召開專題會議，立即傳達市區(qū)相關(guān)會議精神，認真梳理工作任務(wù)，形成清單，明確責任、人員和倒排時限；三是督促整改。對照任務(wù)清單，逐一排查，建立問題臺賬，通過現(xiàn)場交辦、通報等方式，督促相關(guān)責任單位落實整改；四是完成交辦任務(wù)。完成中心城區(qū)結(jié)合部、城中村的統(tǒng)計，并對全區(qū)污水橫流進行了摸底調(diào)查，對存在問題進行梳理，對屬于市級部門的責任區(qū)域及時進行了函告，對區(qū)上的責任，及時進行整改督辦；完成了復興鎮(zhèn)、雙龍鎮(zhèn)、東岳鎮(zhèn)、磐石鎮(zhèn)副食店、超市內(nèi)外煙草廣告的排查、清理整治工作。五是開展城區(qū)“牛皮癬”整治。組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委召開了中心城區(qū)“牛皮癬”廣告專項整治工作推進會，并組織社區(qū)工作人員400余名，迅速行動，清理責任區(qū)域內(nèi)的“牛皮癬”廣告40000余處，清理大街小巷張貼牛皮癬10000余張，收集“牛皮癬”廣告電話及整治的圖片資料500余份，統(tǒng)計非法類、合法類廣告電話號碼500余條,并對牛皮癬發(fā)布者進行了約談，抄告移交200多個號碼進行了停機處理；六是積極開展整改活動。對市四城同創(chuàng)辦通報的10個問題點位，成立工作專班，明確專人負責，對通報問題進行一一核實，并一一落實整改，現(xiàn)已全部整改到位；七是開展結(jié)對創(chuàng)聯(lián)活動。按照“七清五有一紅旗”主題實踐工作方案，我辦到東城涼水街社區(qū)開展了志愿者服務(wù)活動，清理了10余棟老舊樓房的牛皮癬、積存垃圾。同時，積極開展奪紅旗行動，主動到社區(qū)認領(lǐng)任務(wù)，投入資金2萬余元，切實解決環(huán)境的突出問題，扎實開展創(chuàng)建活動。

14.財政預算績效管理工作。全面完了成區(qū)財政局下達的各項預算績效管理目標任務(wù)。一是建立健全了內(nèi)控制度；二是科學合理編制了我辦預算；三是預算績效目標設(shè)置合理，認真開展了績效自評，并積極配合績效評價；四是認真提交績效述職報告；五是嚴格執(zhí)行政府采購制度；六是嚴格遵守財政紀律；七是依法公開預決算；八是積極報送財政資料。

     二、機構(gòu)設(shè)置

1.機構(gòu)情況。事業(yè)編制22人。

2.人員情況。我辦在職人員22人（其中管理14人,專業(yè)技術(shù)1人，工勤7人）；2019年10、11月新調(diào)入2名管理人員，12月調(diào)入3名工勤人員。另濱河所臨騁人員12人、環(huán)衛(wèi)所臨騁人員26人。

第二部分2019年度部門決算情況說明

          一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1042.24萬元與2018年相比財政撥款收入減少了1350.79萬元，減少了129.6%；2019年總支出1022.22萬元與2018年相比減少了1121.63萬元，減少了109.7%。原因主要是因為2019年我辦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

 （圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

 二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1042.24萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入798.24萬元，占76.59%；政府性基金預算財政撥款收入244萬元，占23.41%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1022.22萬元，其中：基本支出251.97萬元，占24.65%；項目支出770.25萬元，占75.35%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1042.24萬元，與2018年相比財政撥款收入減少了1350.79萬元，減少了129.6%；2019年總支出1022.22萬元，與2018年相比減少了1121.63萬元。減少了109.7%。原因主要是因為2019年我辦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

 （圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出798.02萬元，占本年支出合計的78.07%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加178.46萬元，增長22.36了%。主要變動原因是人員增加、工資調(diào)標等。

 （圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預算財政撥款支出798.02萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出21.47萬元，占2.6%；衛(wèi)生健康支出6.72萬元，占0.9%；住房保障支出15.15萬元，占1.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出754.68萬元，占94.6%。

  （圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為798.02萬元，完成預算99%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為21.47萬元，完成預算99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整及繳費時間沒在當前期間。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為6.72萬元，完成預算100%。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算為754.68萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出住房改革支出住房公積金:支出決算為15.15萬元，完成預算125%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因為人員和繳費基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出251.97萬元，其中：

人員經(jīng)費193.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費58.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.41萬元，完成預算90%，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是人員和工作任務(wù)的調(diào)整。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元，占89.12%；公務(wù)接待費支出決算0.48萬元，占10.88%。具體情況如下：

 （圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.93萬元,完成預算98%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加0.52萬元，增長13.23%。主要原因是人員和工作任務(wù)增加，公務(wù)用車情況增加。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護費支出3.93萬元。主要用于環(huán)境治理執(zhí)法和下鄉(xiāng)督查環(huán)境治理等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.48萬元，完成預算53%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.07萬元，增長14.58%。主要原因是我單位公務(wù)接待量增加。

其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.48萬元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理迎檢等(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)次數(shù)。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，共計支出0.48萬元，具體內(nèi)容包括接待宜賓市城治辦考察團學習我區(qū)鐵路沿線環(huán)境治理42人，共花費4321.00元；接待全市鐵路沿線環(huán)境治理專項督查，共花費431元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出244萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室運行經(jīng)費支出208.63萬元，比2018年增加33.09萬元，增長15.86%。主要原因是人員及物價增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室共有車輛16輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車15輛。一般執(zhí)法執(zhí)勤用車主要是用于公務(wù)下鄉(xiāng)督查等，其他用車主要用于環(huán)衛(wèi)酒水及巡查、東西朝三辦借用等。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對環(huán)衛(wèi)所運行經(jīng)費、濱河所運行經(jīng)費項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效情況良好。本部門（單位）還自行組織了2個項目支出績效評價，從評價情況來看所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關(guān)，項目支出手續(xù)完備，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度執(zhí)行，監(jiān)督規(guī)范使用資金，項目資金使用與項目實施內(nèi)容相符。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映環(huán)衛(wèi)所運行經(jīng)費、濱河所運行經(jīng)費等2個項目績效目標實際完成情況。

（1）“環(huán)衛(wèi)所運行經(jīng)費 ”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預算的100%。項目通過了政府及相關(guān)部門的審批，依據(jù)充分，績效目標比較明確。

（2）“濱河所運行經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)44.55萬元，執(zhí)行數(shù)為44.55萬元，完成預算的100%。項目通過了政府及相關(guān)部門的審批，依據(jù)充分，績效目標比較明確。

發(fā)現(xiàn)的主要問題：

1.環(huán)境治理工作只有起點、沒有終點，是一個持續(xù)的過程，時間緊、任務(wù)重，需要在有限的時間內(nèi)完成大量的工作，工作上沒有完全到位。

2.財務(wù)管理方法不夠完善，績效管理經(jīng)驗不足。 

下一步改進措施： 

1.進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路，新方法，改進完善財務(wù)管理方法。

2.按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金績效考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。

項目績效目標完成情況表
(2019 年度)

項目績效目標完成情況表 

(2019 年度)

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。本部門自行組織對濱河所運行經(jīng)費、環(huán)衛(wèi)所運行經(jīng)費開展了績效評價，《通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室“環(huán)境衛(wèi)生管理所專項經(jīng)費”項目2019年績效評價報告》見附件（附件2-1）《通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室“濱河游園管理所專項經(jīng)費”項目2019年績效評價報告》見附件（附件2-2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

9.住房保障（類）…（款）…（項）：指住房保障支出住房改革支出住房公積金。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

10.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室

整體支出績效自評報告

（2019年度）

一、部門概況

（一）機構(gòu)、人員、車輛情況。

1．機構(gòu)情況，事業(yè)編制22人。

2．人員情況，我辦在職人員22人（其中管理14人,專業(yè)技術(shù)1人，工勤7人）；2019年10、11月新調(diào)入2名管理人員，12月調(diào)入3名工勤人員。另濱河所臨騁人員12人、環(huán)衛(wèi)所臨騁人員26人。

3. 執(zhí)法執(zhí)勤車輛1臺，其他用車15臺。

（二）單位主要職責。主要負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實施全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作；指導、督導鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境治理和場鎮(zhèn)管理工作；協(xié)調(diào)市級做好規(guī)劃區(qū)內(nèi)的城市環(huán)境治理和執(zhí)法工作；負責責任區(qū)清掃保潔工作。

二、部門整體預算及執(zhí)行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。2019年初預算數(shù)310.8719萬元，納入預算管理的非稅收入0萬元、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

2. 財政非稅收入計劃數(shù)。無。

3. 部門預算支出。本年一般公共預算撥款收入310.8719萬元；支出包括：基本支出172.7219萬元、項目支出138.15萬元。

4. 部門三公經(jīng)費預算情況。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)4.9萬元，其中：公務(wù)接待費0.9萬元，公務(wù)用車運行費4萬元。

（二）部門預算執(zhí)行情況

1. 部門實際收入。2019年度內(nèi)預算數(shù)608.8834萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)433.3572萬元。（含年度預算調(diào)整數(shù)）、納入預算管理的非稅收入撥款數(shù)、納入專戶管理的非稅收入撥款數(shù)等資金實際收入情況。

2. 財政非稅收入完成數(shù)。無。

3. 部門實際支出。

2019年實際支出1022.2191萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出201527.00元、其他社會保障和就業(yè)支出13163.90元、事業(yè)單位醫(yī)療67227.30元、城管執(zhí)法445500.00元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出900000.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理280589.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2331687.00元、城市建設(shè)支出1440000.00元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出802000.00元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3589000.00元、住房公積金151497.00元。

4. 部門三公經(jīng)費實際支出情況。三公”經(jīng)費支出情況：1、本年度公務(wù)接待費4752.00元，與年初數(shù)減少4248.00元，減少公務(wù)接待支出；2、公務(wù)用車運行維護費39333.70元，比年初數(shù)減少9666.30元，節(jié)約開支。

5. 部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。按照經(jīng)濟分類，我單位2019年實際支出數(shù)1022.2191萬元大于年初預算數(shù)310.8719萬元，主要是因為農(nóng)村生活垃圾治理、巴人文化廣場清掃保潔費、三圣宮美食街打造經(jīng)費、重大項目建設(shè)現(xiàn)場推進會、達巴高速及西河沿線整治經(jīng)費貌整治、大北街風貌打造等未納入年初預算。

三、部門整體績效目標和完成情況

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，按照《整體支出績效目標自評表》分項對“預期指標值”與“實際完成指標值”作比較。

四、改進措施和建議

本年度年初預算同實際開支有一定差異，主要原因：一是在職人員工資調(diào)標、績效考核獎金等原因?qū)е骂A算和實際經(jīng)濟活動存在差異；二是在于預算不夠精細化；是三是部分經(jīng)濟活動沒有納入年初預算。

為此，針對預算有以下幾點建議:一是加強績效評價相關(guān)文件和知識的學習，提升績效自評能力，結(jié)合單位實際和項目資金實際科學合理設(shè)置績效目標，盡可能細化、量化；二是加強預算編制的合理性，細化預算編制，嚴格預算執(zhí)行；三是針對項目績效考核應(yīng)該結(jié)合實際情況予以考核。

附件2-1 

通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室

“環(huán)境衛(wèi)生管理所專項經(jīng)費”績效自評報告（2019年度）

根據(jù)達州市通川區(qū)財政局《關(guān)于開展2019年財政資金績效評價的通知》（通區(qū)財〔2020〕155號）文件精神，我辦高度重視、認真組織、落實專人負責該項工作，現(xiàn)將我辦2019年環(huán)境衛(wèi)生管理所專項經(jīng)費績效報告如下：

（一）、項目概況

（一）項目基本情況：根據(jù)中共達州市通川區(qū)委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于區(qū)城治辦增設(shè)環(huán)境衛(wèi)生管理股等的批復》（區(qū)編〔2013〕63號）文件精神，通川區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所成立于2013年，主要負責轄區(qū)灑水降塵作業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生巡查和考核工作，購置垃圾清運車1臺、灑水車7臺，配備駕駛員8名，沖洗工16名，辦公室人員2名，共26名工作人員。

通川區(qū)財政局根據(jù)環(huán)境衛(wèi)生管理所的預算申報，安排環(huán)境衛(wèi)生管理所2019年專項資金共計90萬元。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標：專項資金90萬元，主要用于勞務(wù)費400200.00元（含駕駛員、沖洗工等人員工資、伙食補助費等）、辦公費36000.00元、印刷費12000.00元、水費1000.00元、電費3000.00元、郵電費10000.00元、差旅費40000.00元、租賃費60000.00元、專用材料費48000.00元、其他交通費用（車輛維修、燃油）260000.00元、其他商品和服務(wù)支出24000.00元、對個人和家庭的補助5800.00元。

“環(huán)境衛(wèi)生管理所專項經(jīng)費”經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟與方法

     成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況等做出自我評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

“環(huán)境衛(wèi)生管理所專項資金”年初預算資金90萬元，經(jīng)財政局批復下達90萬元，全部用于環(huán)境衛(wèi)生管理所的運行開支。

（二）資金計劃、到位及使用情況在。

1．資金計劃及到位。通川區(qū)財政局2019年安排本級專項資金90萬元，已于2019年全部撥付。

2．資金使用。“環(huán)境衛(wèi)生管理所專項資金”支出采取實報實銷制，支付依據(jù)合理合規(guī)，資金支付與預算相符。2019年本級財政撥付環(huán)境衛(wèi)生管理所經(jīng)費實際支出90萬元，主要內(nèi)容是：勞務(wù)費460236.14元（含駕駛員、沖洗工等人員工資、伙食補助費等）、辦公費4603.00元、水費4845.00元、電費3293.30元、郵電費17292.80元、租賃費77550.00元、專用材料費25995.00元、其他交通費用（車輛維修、燃油）284840.00元、差旅費2700.00元、其他商品服務(wù)支出15944.76元、對個人和家庭的補助2700.00元。

（三）項目財務(wù)管理情況。

“環(huán)境衛(wèi)生管理所”經(jīng)費支出遵循量入為出、厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行預算的原則，科學管理和使用。該項目所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關(guān)，項目支出手續(xù)完備，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度執(zhí)行，監(jiān)督規(guī)范使用資金，項目資金使用與項目實施內(nèi)容相符。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

所長：劉會龍

成 員：全體環(huán)境衛(wèi)生管理所職工

為加強對“環(huán)境衛(wèi)生管理所”經(jīng)費支出的組織領(lǐng)導，開支實行申報制度，由經(jīng)辦人員申報、分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導嚴格審批，先審批、后開支。

（二）項目管理及監(jiān)管情況

“環(huán)境衛(wèi)生管理所專項經(jīng)費”始終秉乘“管好、用好、效益最大化”的原則，嚴格執(zhí)行中央、省委和市委區(qū)委相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行年度工作預算，所有資金實行專款專用，經(jīng)費始終按照項目計劃撥付，根據(jù)實際工作情況開支，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。同時強化資金使用的監(jiān)督，包括經(jīng)費使用前預算和計劃的審核審批，經(jīng)費使用過程中預算執(zhí)行情況和程序的監(jiān)督，經(jīng)費使用后支出內(nèi)容真實、合理、合法性的審核監(jiān)督等，確保了資金的使用效率和項目的順利實施。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

通川區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所主要負責通川轄區(qū)中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)灑水降塵作業(yè)、全區(qū)23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委揚塵治理工作和環(huán)境衛(wèi)生巡查工作及重大活動場地、道路的沖洗工作和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。通川區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所在控制成本的前提下，按照相關(guān)要求及時高質(zhì)量地完成了相關(guān)任務(wù)。

（二）項目效益情況。

通川區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所較好的完成了通川轄區(qū)中心城區(qū)環(huán)衛(wèi)灑水降塵作業(yè)、全區(qū)23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委揚塵治理工作和環(huán)境衛(wèi)生巡查工作及重大活動場地、道路的沖洗工作和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。有力的持續(xù)推進了“五治”工程、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，揚塵污染得到了有效治理、進一步改善了人居環(huán)境、增加了市民朋友的幸福感和滿意度。為加快建設(shè)美麗通川、確保如期全面建成小康社會提供有力支撐。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論.

項目通過了政府及相關(guān)部門的審批，依據(jù)充分，績效目標比較明確。在項目實施過程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定，做到各相關(guān)預算部門、股室的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，共同配合，促進績效工作的規(guī)范、有序、順利開展，且未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。

（二）存在的問題。

1.環(huán)境治理工作只有起點、沒有終點，是一個持續(xù)的過程，時間緊、任務(wù)重，需要在有限的時間內(nèi)完成大量的工作，工作上沒有完全到位。

2.財務(wù)管理方法不夠完善，績效管理經(jīng)驗不足。       

（三）相關(guān)建議。

1.進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路，新方法，改進完善財務(wù)管理方法。

2.按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金績效考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。

附件2-2 

通川區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理辦公室

“濱河游園管理所專項經(jīng)費”績效自評報告（2019年度）

根據(jù)達州市通川區(qū)財政局《關(guān)于開展2019年財政資金績效評價的通知》（通區(qū)財〔2020〕155號）文件精神，我辦高度重視、認真組織、落實專人負責該項工作，現(xiàn)將我辦2019年濱河游園管理所專項經(jīng)費績效報告如下：

一、項目概況

（一）項目基本情況。根據(jù)中共達州市通川區(qū)委機構(gòu)編制委員會《關(guān)于區(qū)城治辦增設(shè)濱河游園管理股的批復》（區(qū)編〔2015〕15號）文件精神，通川區(qū)濱河游園管理所成立于2014年11月，主要負責濱河游園相關(guān)管理及濱河路的清掃保潔工作，配備協(xié)管員12名，巡邏皮卡車1輛、巡邏電瓶車2輛，市城管執(zhí)法局派駐濱河中隊19人，共31名工作人員。

通川區(qū)財政局根據(jù)濱河游園管理所的預算申報，安排濱河游園管理所2019年專項資金共計44.55萬元。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）項目績效目標。專項資金主要用于勞務(wù)費268000。00元（含協(xié)管人員工資福利支出、伙食補助費等）、辦公費24000.00元、印刷費8000.00元、水費500.00元、電費7500.00元、郵電費12000.00元、物業(yè)管理費2400.00元、差旅費32000.00元、租賃費39000.00元、、其他交通費用32000.00元、其他商品服務(wù)支出8100.00元、對個人和家庭補助12000.00元。

“濱河游園管理所專項經(jīng)費”經(jīng)費申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃、有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況等做出自我評價。

二、項目實施及管理情況

（一）項目資金申報及批復情況

“濱河游園管理所專項資金”年初預算資金44.55萬元，經(jīng)財政局批復下達44.55萬元，全部用于濱河游園管理所的運行開支。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1．資金計劃及到位。通川區(qū)財政局2019年安排本級專項資金44.55萬元，已于2019年全部撥付。

2．資金使用。“濱河游園管理所專項資金”支出采取實報實銷制，支付依據(jù)合理合規(guī)，資金支付與預算相符。2019年本級財政撥付濱河游園管理所專項資金實際支出44.55萬元，主要內(nèi)容是：勞務(wù)費355510.76元（含協(xié)管人員工資福利支出、伙食補助費等）、辦公費4712元、水費3713元、電費6341元、郵電費9000元、物業(yè)管理費1800元、租賃費19000元、其他交通費用29404元、其他商品服務(wù)支出16019.24元。

（二）項目財務(wù)管理情況。

“濱河游園管理所”經(jīng)費支出遵循量入為出、厲行節(jié)約、嚴格執(zhí)行預算的原則，科學管理和使用。該項目所有開支均按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關(guān)，項目支出手續(xù)完備，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度執(zhí)行，監(jiān)督規(guī)范使用資金，項目資金使用與項目實施內(nèi)容相符。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

所長：覃尚

成員：全體濱河游園管理所職工

為加強對“濱河游園管理所”經(jīng)費支出的組織領(lǐng)導，開支實行申報制度，由經(jīng)辦人員申報、分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導嚴格審批，先審批、后開支。

（二）項目管理及監(jiān)管情況

“濱河游園管理所專項經(jīng)費”始終秉乘“管好、用好、效益最大化”的原則，嚴格執(zhí)行中央、省委和市委區(qū)委相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行年度工作預算，所有資金實行專款專用，經(jīng)費始終按照項目計劃撥付，根據(jù)實際工作情況開支，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。同時強化資金使用的監(jiān)督，包括經(jīng)費使用前預算和計劃的審核審批，經(jīng)費使用過程中預算執(zhí)行情況和程序的監(jiān)督，經(jīng)費使用后支出內(nèi)容真實、合理、合法性的審核監(jiān)督等，確保了資金的使用效率和項目的順利實施。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

通川區(qū)濱河游園管理所主要負責濱河游園相關(guān)管理和清掃保潔工作。通川區(qū)濱河游園管理所在控制成本的前提下，按照相關(guān)要求及時高質(zhì)量地完成了相關(guān)任務(wù)。

（二）項目效益情況。

通川區(qū)濱河游園管理所較好的完成了濱河游園管理工作和清掃保潔工作。有力的持續(xù)推進了“五治”工程、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，進一步改善了濱河游園環(huán)境衛(wèi)生和秩序管理、增加了市民朋友的幸福感和滿意度。為加快建設(shè)美麗通川、確保如期全面建成小康社會提供有力支撐。

六、評價結(jié)論及建議

（二）評價結(jié)論.

項目通過了政府及相關(guān)部門的審批，依據(jù)充分，績效目標比較明確。在項目實施過程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定，做到各相關(guān)預算部門、股室的溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，共同配合，促進績效工作的規(guī)范、有序、順利開展，且未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。

（二）存在的問題。

1.環(huán)境治理工作只有起點、沒有終點，是一個持續(xù)的過程，時間緊、任務(wù)重，需要在有限的時間內(nèi)完成大量的工作，工作上沒有完全到位。

2.財務(wù)管理方法不夠完善，績效管理經(jīng)驗不足。       

（三）相關(guān)建議。

1.進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路，新方法，改進完善財務(wù)管理方法。

2.按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金績效考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

區(qū)城治辦2019年決算公開.rar