第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
1、通川區公路路政管理大隊隸屬區交運局，系參照公務員管理的行政執法事業單位，成立于1997年10月。根據《公路法》的規定，擔負轄區國、省、縣、鄉道及旅游專線公路的管理工作，履行保護路產、維護路權、保障公路安全暢通的職責。
2、通川區公路路政管理大隊主要承擔通川區轄區國道G210線（14.3公里），省道S218線、S202線、S201線（共計50.2公里），縣道魏復路、塔蓮路、西河路、達七路（共計45.1公里），鄉道雙新路、魏王路、馬蓮路（共計23.5公里）、旅游專線公路環鳳路、環山路、達川區交過來的9個鄉鎮，共計763公里的公路管理工作。
二、機構設置
通川區公路路政管理大隊隸屬于交通運輸管理局，性質為參照公務員管理事業單位，大隊現有職工51人（退休職工9人，離崗待退2人），其中在編在職28人（編辦核編20人），聘請協助執法人員23人；在崗在職在編男職工22人，女職工6人；干部身份4人，工人身份24人；黨員20人，平均年齡43.5歲。內設大隊長1名，副大隊長3名，副書記1名，工會主席1名，支委委員7名，內設1室2股5個中隊，即：辦公室、路管股、財務股、3個巡查中隊、1個機動治超中隊（區道安辦設立）、1個固定超限檢測站（經省人民政府批準設置于G210蒲家鎮Ⅱ類超限檢測站）駐站超限中隊。大隊現有機關事務局派駐執法車輛5臺，擁有國資委配備辦公場地680㎡。
納入2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位一個。
第二部分 2019年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
通川區路政大隊2019年度收入總計499.86萬元、支出總計501.01萬元。與2018年相比支出減少4.40萬元、減少0.87％，主要是辦公設備購置減少。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計499.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入465.86萬元，占93.19％，政府性基金預算財政撥款收入34萬元，占6.81％。上級補助收入0萬元，占0％；事業收入0萬元，占0％；經營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。
（圖2：收入決算結構圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計501.01萬元，其中：基本支出501.01萬元，占100％；項目支出0萬元，占0％；上繳上級支出0萬元，占0％；經營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計501.01萬元。與2018年相比支出減少4.40萬元，下降0.87％，主要變動原因是辦公設備購置減少。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出467.01萬元，占本年支出合計的93.21％。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少38.4萬元，下降7.66％。主要變動原因是辦公設備購置減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出467.01萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）交通運輸支出379.28萬元，占81.21％；教育支出（類）0萬元，占0％；科學技術（類）支出0萬元，占0％；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0％；社會保障和就業（類）支出42.91萬元，占9.18％；衛生健康支出16.70萬元，占3.57％；住房保障支出28.11萬元，占6.02％。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為379.41，完成預算100％。其中：
1、交通運輸支出379.28萬元：2140112公路運輸管理379.28萬元，完成預算100％，決算數大于預算數，大于的主要原因是人員經費增加。
2、社會保障和就業支出總計42.91萬元：2080505行政事業單位養老保障繳費支出38.10萬元；2080506行政事業單位職業年金繳費支出4.81萬元。完成預算為100％，決算數大于預算數，人員工資基數增加。
3、醫療衛生與計劃生育：2101101行政單位醫療為16.70萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
4、住房保障支出：2210201住房公積金28.11萬元，完成預算100％，決算數大于預算數，大于的主要原因是人員經費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
大隊2019年人員經費支出467.01萬元，其中：
人員經費355.91萬元，主要包括：其中基本工資104.41萬元，津補貼86.23萬元，獎金（包括年終一次性獎金及年終績效考核）61.53萬元，伙食補助費11.64萬元，機關事業單位基本養老保險費38.97萬元，職業年金繳費4.81萬元，職工基本醫療保險費16.70萬元，住房公積金28.11萬元，其他工資福利3.26萬元（包括加班工資及大隊紀檢補貼）。
日常公用經費109.96萬元，主要包括：辦公費6.44萬元，水費0.31萬元、電費2.67萬元，郵電費1.88萬元，差率費8.9萬元，維修費0.95萬元，培訓費0.07萬元，勞務費46.35萬元（大隊聘請協助人員），工會經費3.63萬元（包括工會經費和補助工會經費），福利費4.72萬元，其他交通費用（大隊車貼）16.61萬元，國家賠償費用支出（退華潤燃氣公司補償費）12.99萬元。對個人和家庭的補助1.14萬元，基本支出共計467.01萬元。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0％，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是……。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務接待費支出決算0萬元，占0％。
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0％。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛
公務用車運行維護費支出0萬元。
3. 公務接待費支出0萬元，完成預算0％。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0％。
4. 國內公務接待支出0萬元。
5. 外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出34萬元，用于行道樹搬遷。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，區路政大隊運行經費支出109.96萬元，比2018年減少8.55萬元，下降0.07％。主要原因是加強辦公易耗品的管理。
（二）政府采購支出情況
2019年，區路政大隊政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，區路政大隊共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看雖然面臨機構改革，我隊將進一步統一思想，提高認識，要求全體路政人員講團結、講大局、講奉獻，按照區委五屆四次黨代會精神，緊緊圍繞“保護路產、維護路權”這一職責，按照“力求高效、勇爭一流”這一目標，以“治路、治超、治軟”為重點，優化服務，從嚴管理。
（一）提高政治站位，克服一切困難，順應改革發展所需，抓好綜合執法改革維穩工作。
（二）抓好黨建工作，緊扣“不忘初心、牢記使命”這一主題，切實加強黨員黨員干部隊伍建設。
（三）抓好廉政建設，開展預警式教育，利用身邊典型案件，以案說法，充分發揮大隊紀檢執紀監督的震懾作用，認真排查廉政風險點，確保機構改革順利過渡。
（四）抓好路政執法管理工作，重點加強公路路域及超限超載管理，嚴厲打擊公路亂堆、亂占、亂搭、亂建、亂跨及非法廣告標牌設置的管理及貨運車輛拋、冒、滴、漏和惡性超限超載行為，并予以及時制止、糾正各種違法行為，確保公路安全完好暢通整潔。
本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。
2.部門績效評價結果。
大隊按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《2019年部門整體支出績效評價報告》見附件。
大隊自行組織對聘請協助人員項目開展了績效評價，《2019年績效評價報告》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
11.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
12.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
14.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：指公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
15.交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）：指車輛購置稅收入安排用于公路等基礎設施建設的支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
19.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
達州市通川區公路路政管理大隊
2019年部門整體支出績效評價報告
一、大隊概況
（一）機構組成
通川區公路路政管理大隊隸屬于交通運輸管理局，性質為參照公務員管理事業單位，內設大隊長1名，副大隊長3名，副書記1名，工會主席1名，支委委員7名，內設1室2股5個中隊，即：辦公室、路管股、財務股、3個巡查中隊、1個機動治超中隊（區道安辦設立）、1個固定超限檢測站（經省人民政府批準設置于G210蒲家鎮Ⅱ類超限檢測站）駐站超限中隊。大隊現有機關事務局派駐執法車輛5臺，擁有國資委配備辦公場地680㎡。
（二）機構職能
通川區公路路政管理大隊隸屬區交運局，系參照公務員管理的行政執法事業單位，成立于1997年10月。根據《公路法》的規定，擔負轄區國、省、縣、鄉道及旅游專線公路的管理工作，履行保護路產、維護路權、保障公路安全暢通的職責。通川區公路路政管理大隊主要承擔通川區轄區國道G210線（14.3公里），省道S218線、S202線、S201線（共計50.2公里），縣道魏復路、塔蓮路、西河路、達七路（共計45.1公里），鄉道雙新路、魏王路、馬蓮路（共計23.5公里）、旅游專線公路環鳳路、環山路、達川區交過來的9個鄉鎮，共計763公里的公路管理工作。
（三）人員概況
通川區公路路政管理大隊隸屬于交通運輸管理局，性質為參照公務員管理事業單位，大隊現有職工51人（退休職工9人，離崗待退2人），其中在編在職28人（編辦核編20人），聘請協助執法人員23人；在崗在職在編男職工22人，女職工6人；干部身份4人，工人身份24人；黨員20人，平均年齡43.5歲。
二、部門財政資金收支情況
大隊2019年人員經費支出467.01萬元，其中：
人員經費355.91萬元，主要包括：其中基本工資104.41萬元，津補貼86.23萬元，獎金（包括年終一次性獎金及年終績效考核）61.53萬元，伙食補助費11.64萬元，機關事業單位基本養老保險費38.97萬元，職業年金繳費4.81萬元，職工基本醫療保險費16.70萬元，住房公積金28.11萬元，其他工資福利3.26萬元（包括加班工資及大隊紀檢補貼）。
日常公用經費109.96萬元，主要包括：辦公費6.44萬元，水費0.31萬元、電費2.67萬元，郵電費1.88萬元，差率費8.9萬元，維修費0.95萬元，培訓費0.07萬元，勞務費46.35萬元（大隊聘請協助人員），工會經費3.63萬元（包括工會經費和補助工會經費），福利費4.72萬元，其他交通費用（大隊車貼）16.61萬元，國家賠償費用支出（退華潤燃氣公司補償費）12.99萬元。對個人和家庭的補助1.14萬元，基本支出共計467.01萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
1、大力宣傳公路法律法規。建立微信群，利用趕場天，強力宣傳《公路法》、《公路安全保護條例》、《四川省農村公路條例》等，營造全民參與路政管理的氛圍。
2、構建縣、鄉、村三級公路管理格局。主動協調鄉鎮交管辦，設立了路政員、監督員、護路員，隨時加強公路監督管理，確保無死角、無盲區。
3、建立部門聯動機制。整合交通系統內部力量，開通路政、養護公路管理微信平臺，共同監控管理，實現日常工作信息共享，保障公路暢、潔、美、安。
4、堅持公路巡查常態化管理。大隊3個巡查中隊、1個機動中隊，堅持三分之二以上時間上路巡查，重點加強公路亂堆、亂占、亂搭、亂建、亂跨及廣告標牌設置、加水洗車場、打場曬糧、接道口硬化的管理，預防、查處、打擊、制止各種違章違法行為。
5、建立公路管理監督機制。完善了有償舉報制，公開了運輸行業服務監督、投訴舉報、業務咨詢“12328”電話，發動群眾監督破壞公路行為。
6、以“五治”工作為抓手，強化揚塵治理，打好“環保”保衛戰。一是主動作為，積極謀劃，發揮主力軍作用。立足自身職責，主動服務企業，積極與相關部門銜接協調，形成合力，共同維護好交通環境。二是科學劃分三個片區，優化3個執法中隊，落實責任，增加巡查頻次，加大執法力度，全方位整治道路污染、揚塵污染，占道經營等違章違法行為。三是強化宣傳，營造聲勢。深入園區、企業發放宣傳單，召開聯席會，營造良好的整治氛圍。四是突出重點，確保整治效果。配合相關部門，加大對轄區超限車輛拋灑的查處，著力打擊拋、冒、滴、漏現象。同時，深入企業50余次，對施工現場進行規范，做好防塵措施，確保道路整潔，減少污染，深入企業50余次。
7、寓管理于服務，全力保障重點工程項目建設。對重點項目的管理，轉變觀念，變管理為服務，主動與企業取得聯系，轉變觀念，在法律范圍內特事特辦，助力于通川發展，特別是在水務局埋設管線，十里水街、雙龍鐵路物流園等在建項目中，主動銜接，跟蹤管理，保障項目順利進行。
（二）結果應用情況
1、魏復路行道樹移栽工作。大隊按《通川區環城產業大道指揮部會議紀要》（第3期）工作安排，負責落實行道樹遷移工作，現已完成招投標工作。
2、多舉措防控松材線蟲病。為美麗達州盡綿薄之力。大隊按區政府要求，一是派一名同志參加了駐村松材線蟲病防治現場工作。二是召開了防控專題會，成立了5個組，界定了工作職責。三是在開展超限超載治理、巡查管控公路的同時，在轄區開展宣傳和查處工作，查處疫木流入擴散。大隊出動執法車輛300余臺次，發放宣傳資料400余份，查處貨運車輛200余臺，查獲6輛運輸木材車輛，其中1輛無《植物檢疫證》運輸木材車輛，已聯系區森林公安處理。
3、防控非洲豬瘟疫情，保障群眾“舌尖上的安全”。大隊按區政府要求，在開展日常工作、松材線蟲病防治的同時，對非洲豬瘟疫情一并進行監督檢查，發現問題及時上報。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
1、按照上級機構機制改革方案，順利完成機構改革工作。
2、加強班子的建設，發揮支部領導核心的作用，抓好黨建工作。
3、認真落實黨風廉政建設責任制，堅持不懈抓隊伍建設。
4、持續開展掃黑除惡專項斗爭工作。
5、聚焦脫貧重點難點，做好幫扶工作。
6、加強超限治理和路域管理工作。
7、繼續抓好安全生產工作。
（二）存在問題
（一）市區重點項目管理難。轄區重點項目建設多、工程齊頭并進，工程運輸車輛超限超載、污染道路、揚塵嚴重、堵塞交通、隨意開挖道路、拆除波形防護欄現象突出。嚴格管理，影響重點工程進度，放松管理，檢查考核無法過關，也易被問責，尺度難以把握。
（二）揚塵治理易反彈。重點是魏復路、江灣城、泰城路，路爛致使車輛行駛時產生揚塵，不規范裝運更易產生顛簸，導致貨物拋灑散落。
（三）流動“治超”難。通川區流動治超機動中隊在實際工作中，因通川區路網結構復雜，支線較多，加之現代通訊發達，駕駛員之間信息暢通，往往在執法人員上路開展執法時，涉嫌違規超限超載運輸車輛駕駛員互通信息，繞行逃避治超管理和直接將車輛停駛路上，與執法人員玩失蹤躲藏執法管理現象突出，致使機動執法治超工作開展尷尬，治超效果不理想。
（三）改進建議
1、健全安全生產相關規章制度，按時召開安全例會，加強安全教育。
2、完善安全生產責任體系，層層簽訂安全生產責任書。
3、著力排查安全隱患，特別是對公路橋梁、護坡等，嚴密監控，及時處置。
4、提升應急處置能力。特別是對春運、節假日、汛期、冰雪天氣等重點時段，做好了防汛減災，應急處突和隱患警示、治理工作，全力保障道路安全暢通。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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