第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進發展。科學制度發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強社區勞務開發和居民自治工作，不斷提高社會主義新型社區建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法利益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市容市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現單位落管理有序、環境整潔優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反應社情民意，進一步密切黨和
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；負責整合街道青寧鎮、社區黨委、社區居委會以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（二）2019年重點工作完成情況。
1.鎮域經濟增長平穩有力。
2019年全鎮經濟實現較快增長，綜合實力明顯提升，預計全年實現工農業總產值5.52億元，一產業1.52億元，二產業1.37億元，三產業2.63億元，第二、三產業占國內生產總值72%，農民純收入23139.5元，增長11.5%，，定資產投資達1.8億元，財政一般預算收入達1375 萬元。
2.基層黨的建設全面加強。
堅持“黨建為先”的工作理念，深入貫徹落實中央、省委、市委和區委關于基層黨建工作部署要求，積極落實黨建工作責任，抓基層、建機制、強基礎、激活力，基層黨建工作得到顯著加強
（1）主題教育深入開展。以深入貫徹落實習近平總書記在“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議上的重要講話精神，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞“守初心、擔使命、找差距、抓落實”主題教育總要求，認真組織開展青寧鎮“不忘初心、牢記使命”主題教育為主線，切實全面加強黨的基層組織建設。
（2）是黨風廉政建設扎實有力。嚴格按照區委黨風廉政建設工作部署，認真落實黨風廉政建設責任制，切實履行“一崗雙責”，嚴格遵守廉潔從政各項規定，扎實推進廉潔機關建設，有力地推動了黨風廉政建設各項工作的落實。嚴肅正風執紀，脫貧攻堅、環境保護等群眾反映強烈的突出問題快查嚴辦，給予黨紀立案1件，給予黨內警告處分1人。
（3）意識形態持續鞏固。按照區委意識形態工作的統一部署，始終堅守意識形態高地，切實增添工作措施，著力加強意識形態相關工作，真正做到組織領導到位、工作落實到位、責任明確到位。組織黨員干部集體接受紅色教育、集中觀看警示教育片5次，各黨支部已開展集中學習50余次、專題研討15次、講專題黨課12次、自學成果交流8次。
3.鄉村振興試點成效顯著。
嚴格按照全區鄉村振興統一安排部署，扎實推進青寧鄉村振興試點示范建設各項工作，并作為重點鄉鎮代表通川區，順利通過全省鄉村振興交叉考核驗收。一是深入推進廁所革命。全鎮摸排和推進實施農村戶廁改造1361戶（其中示范戶317戶），截至目前已完成百分之八十；三處聚居點集中式MBBR微動力污水處理點全部完成，場鎮公共廁所已建成投運。二是積極開展危舊房拆除（雙掛鉤項目）工作。文旅大會沿線涉及雙掛鉤項目危舊房總共53戶，已簽訂拆除協議27戶，完成房屋拆除及場地平整15戶，剩余雙掛鉤危舊房協議簽訂及拆除工作正積極推進。三是積極推進庭院整治及風貌提升工作。化馬村罐子坪、王家大院等重點部位全面完成打造，沿線建設全面完工。四是扎實推進產業提升建設，化馬村畜禽糞污資源化利用項目主體建設完成施工，正開展輔助設施建設；千畝高標準產業農田完成打造，以清脆李為主的各種產業發展果木已經栽培結束。
4.重大項目服務扎實有力。
籌備成立重點項目建設工作領導小組，扎實推進省市區三級重點項目——青寧云門天寨綜合農旅融合開發項目建設服務工作。今年10月，云門天寨景區，作為現場觀摩點位，成功承接達州市首屆文旅融合發展大會。
（1）加快要素保障。實行領導掛包、干部包戶工作機制，堅持在第一現場吃飯、在第一現場辦公、問題在第一時間解決，工作成效顯著，累計協助簽訂土地流轉協議554戶，完成土地流轉3000余畝，林地調整800余畝、墳墓搬遷1200余座，房屋拆遷3000余平方米、棚戶房1000余平方米、果園70余畝。
（2）協調人力支持。積極組織周邊群眾，保障其建設用工需要，確保其工程建設如期推進，截至目前，硬化景區道路5公里，易家河攔河堰已開工建設，石文化主題公園、生態停車場、游客接待中心基本完成建設，天盆草原核心區完成植草種花50萬平米。
5.社會民生事業持續改善。
傾力推進各類民生事業建設，全面加強民生福祉。
（1）脫貧成效持續鞏固。堅持以脫貧攻堅走在前列、對標全面建成小康社會和實施鄉村振興戰略和“兩不愁、三保障”基本目標，持續壓實脫貧攻堅責任、深化脫貧攻堅工作、提升脫貧質效，順利迎接省市脫貧攻堅交叉檢查工作。
（2）民生保障持續加強。充分用好用活政策支持，新增評定低保107戶，156人，特困對象（五保）12人，慰問救助各類對象130戶162人，給予臨時救助1.2萬元；實時做好殘疾人服務工作，辦理各類不同567人。
（3）基層設施持續完善。大力推進基礎設施建設，全年整治山坪塘22口，實施人畜飲水工程9處，受益群眾4000余人；主干道路青安路一期道路4.9公里主體工程全部建成，生態停車場至保豐村道路改建工程3.8公里完成基礎建設，馬渡旅游環線Ⅱ標段正積極推進毛坯開挖，通組道路新建建設4.6公里，維修破損道路13000平方米。
6.生態文明建設持續推進。
（河長制、城鄉環境整治、秸稈禁焚、飲用水源地保護、松材線蟲防治）深入踐行“綠水青山就是金山銀山”發展理念，切實推進生態文明建設各項工作。
（1）全面深化河長制工作。全年完成巡河40余次，解決河長制工作突出問題10余起。
（2）強力推進城鄉環境整治。積極建立“公益性崗位+小組保潔員”的村級清掃保潔制度，和“戶分類、村收集、鎮轉運”的垃圾處理體系，建立全域垃圾處理工作機制，興建村社垃圾池20座，垃圾房3座，全鎮垃圾得到有效處理；全年開展村莊清潔行動4次，集中清理村社樹頭、竹林角落積存垃圾和惡臭水溝等頑疾；全域開展秸稈禁焚工作，堅決制止違規焚燒秸稈工作，順利通過省級環保督導；發放戶分類垃圾桶400余組，大型垃圾分類收集桶25座，嘗試和探索推進垃圾分類收轉運機制，深入推進無害化垃圾處理。
（3）持續加強飲用水源保護。專項開展飲用水源保護工作，流轉水源保護區土地30畝，完成庫區打圍工作，嚴格阻斷人畜活動對水源污染可能。
（4）深入開展松材線蟲病防控工作。周密組織人員持續開展病死松樹，累計完成3600株病死松樹除治，圓滿完成全年目標任務。
二、機構設置
青寧鎮人民政府預算單位3個，其中行政單位1個，事業單位2個。
納入青寧鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的算單位包括：
青寧鎮人民政府
青寧鎮社會事務服務中心
青寧鎮會計核算中心
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計6969.42萬元。與2018年相比，收、支總計各增加5269.46萬元，增長409.98%。主要變動原因是“云門天寨”項目資金增加、年初預算增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計6810.39萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2560.45萬元，占35.26%；政府性基金預算財政撥款收入4408.97萬元，占64.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計6419.34萬元，其中：基本支出385.61萬元，占6.01%；項目支出6033.77萬元，占93.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計6969.42萬元。與2018年相比，收、支總計各增加5269.46萬元，增長409.98%。主要變動原因是“云門天寨”項目資金增加、年初預算增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出2479.72萬元，占本年支出合計的38.63%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加1465.19萬元，增長244.49%。主要變動原因是“云門天寨”項目資金增加、年初預算增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出2479.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出381.93萬元，占15.4%；公共安全支出（類）2.49萬元，占0.1%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.2%；社會保障和就業（類）支出57.69萬元，占2.33%；衛生健康支出16.11萬元，占0.65%；城鄉社區支出74.87萬元，占3.02%；農林水支出1904.21萬元，占76.79%；住房保障支出32.45萬元，占1.31%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.12%；其他支出2萬元，占0.08%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為2479.75，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為1.5萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）:支出決算為217.96萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為90.03萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）（款）信訪事務（項）:支出決算為3.44萬元，完成預算100%。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為30.01萬元，完成預算100%。
6.一般公共服務（類）統計信息事務（款） 事業運行（項）:支出決算為0.5萬元，完成預算100%。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:支出決算為8.4萬元，完成預算100%。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:支出決算為15.43萬元，完成預算100%。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:支出決算為2.74萬元，完成預算100%。
10.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）:支出決算為3.38萬元，完成預算100%。
11.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款） 機關服務:支出決算為3萬元，完成預算100%。
12.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為5.5萬元，完成預算100%。
13.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為0.04萬元，完成預算100%。
14. 公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）:支出決算為0.05萬元，完成預算100%。
15. 公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）:支出決算為1.99萬元，完成預算100%。
16. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。
17. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為0.45萬元，完成預算100%。
18. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。
19. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為34.87萬元，完成預算100%。
20. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為2.52萬元，完成預算100%。
21. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）:支出決算為3.48萬元，完成預算100%。
22. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為3.49萬元，完成預算100%。
23. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）:支出決算為7.56萬元，完成預算100%。
24. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為1.5萬元，完成預算100%。
25. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:支出決算為0.94萬元，完成預算100%。
26. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.88萬元，完成預算100%。
27. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:支出決算為0.43萬元，完成預算100%。
28. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為12.14萬元，完成預算100%。
29. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為3.54萬元，完成預算100%。
30. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:支出決算為55.57萬元，完成預算100%。
31. 城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。
32. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為7.5萬元，完成預算100%。
33. 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:支出決算為1.8萬元，完成預算100%。
34. 農林水支出（類）農業（款）農村道路建設（項）:支出決算為15萬元，完成預算100%。
35. 農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）:支出決算為1.53萬元，完成預算100%。
36. 農林水支出（類）扶貧（款）社會發展（項）:支出決算為1366萬元，完成預算100%。
37. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為76.24萬元，完成預算100%。
38. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為365.44萬元，完成預算100%。
39. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）:支出決算為80萬元，完成預算100%。
40. 住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）:支出決算為18.38萬元，完成預算100%。
41. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為14.07萬元，完成預算100%。
42. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%
42. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出385.57萬元，其中：
人員經費324.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費61.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.5萬元，完成預算100%。
（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.5萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
3.公務接待費支出0.5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：國內公務接待支出0.5萬元。國內公務接待1批次，100人次（不包括陪同人員），共計支出0.5萬元，具體內容包括：召開旅發大會支出。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明2019年政府性基金預算撥款支出4408.97萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，青寧鎮機關運行經費支出385.57萬元，比2018年減少83.08萬元，下降17.72%主要原因是項目經費計入項目支出。
（二）政府采購支出情況
2019年，青寧鎮政府采購支出總額3.25萬元，其中：政府采購貨物支出3.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，青寧鎮共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備**臺（套），單價100萬元以上專用設備**臺（套）。（注：數據來源財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了X個項目支出績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項目績效情況；若未開展項目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）XXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
（2）XXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
（3）XXXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
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（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1
達州市通川區青寧鎮人民政府關于2019年度整體支出自評報告
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
青寧鎮位于通川區西北部，面積40平方公里，下轄10個村（社區），總人口1.6萬人，其中場鎮人口6000余人。場鎮與通川區安云、碑廟、梓桐，宣漢縣慶云、馬渡、礙口6個鄉鎮接界。2019年末機構數3個，其中行政機構數1個，事業機構數2個，年末實有人數26人，在職人員26人（行政人員17人，事業人員9人）。無公務用車
單位主要職責
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進發展。科學制度發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強社區勞務開發和居民自治工作，不斷提高社會主義新型社區建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法利益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市容市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現單位落管理有序、環境整潔優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反應社情民意，進一步密切黨和
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；負責整合街道青寧鎮、社區黨委、社區居委會以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1.部門預算收入
2019年我鎮年初預算數為796.1萬元。
2.財政非稅收入計劃數
無
3.部門預算預算支出
預算支出數為796.1萬元,其中基本支出404.7萬元，項目支出391.4萬元。
4.部門三公經費預算情況
本年三公經費預算為0.5萬（其中公務接待費0.5萬元），支出0.5萬元（其中公務接待費0.5萬元）。
（二）部門預算執行情況
1.部門實際收入
全年收入合計6864.07萬元，其中財政基本撥款收入441.66萬元，財政項目撥款收入6422.41萬元，（其中上年結轉53.66萬元）。
2.部門實際支出
全年總支出6307.37萬元，其中基本支出487.48萬元，項目支出5873.58萬元。上年結轉支出53.66萬元。
3.部門三公經費實際支出情況
本年三公經費預算為0.5萬，支出0.5萬元，支出數與上年基本持平。
三、部門整體績效目標和完成情況
本年，我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我鎮本年度財政資金使用績效管理總體情況很好。
四、本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況
1.建立健全財務管理制度，嚴肅財經紀律，嚴格執行預算管理，杜絕違法違紀現象發生。在進行決算時，組織各預算單位財務人員按照決算要求，查內單位財務收支情況，及時編報年度決算，報鄉財政所進行審核，然后編制全鄉二○一六年財務決算。
2.本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。
3.預算單位和全鄉的年度決算報表在公示欄中對外公開，接受群眾監督，確保決算報表真實準確。鄉財政所對經公開無異議的部門決算按規定給予批復。
4.對單位決算管理及報表設計的意見建議。
5加強對預決算單位財務人員的業務培訓，提高他們的業務能力，同時建議財務年度決算報表更加科學合理，以提高決算報表的質量。
五、當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
1.存在問題如下：
①資金使用合規性：資金的支付中，票據審核不嚴，存在收款人與出票人不一致的現象；
②公務卡執行率：無公務卡執行
③預算控制率：預算控制率不嚴
2. 改進措施：加強票據審核力度，嚴格按照收款人與出票人一致；嚴格執行預算控制率，加強公務卡執行力度。
附件：2
達州市通川區青寧鎮人民政府
2019年清掃保潔項目支出績效自評報告
2019年，青寧鎮人民政府在區級各部門的具體指導下，鎮黨委、政府加強領導，嚴格要求，嚴格按照操作流程和工作要求，各實施項目有效推進。現將我鎮項目自查情況匯報如下：
1、 項目概況
2、 項目基本情況
3、我鎮在項目管理中的職能
(1)管理建設項目的立項可行性研究和設計工作
(2)管理建設項目招標工作
(3)管理建設項目的材料、設備采購工作;
(4)管理建設項目的變更、簽證工作,審定造價和使用功能發生較大變化的建設項目變更、簽證;
(5)管理建設項目的質量、迸度、投資;
(6)審議和審定建設工作管理的相關程序、規則、制度
(7)其他建設管理工作事項。
單位黨委會遵循集體研究、民主決策、少數服從多數的議事規則。班子成員具有平等的知情權、建議權、表決權,并負有必要的保密義務。嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應當形成書面文件,與相關資料一同妥善歸檔保管。
2、 項目立項、資金申報的依據
(1)嚴格實行項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制。不得未批先建或不按批復規模和投資建設的項目。建設項目歸口部門建設管理崗按照單位整體發展規劃
組織擬訂建設工程項目建議書,組織起草建設工程立項申請,經黨委會審批后,方可作為本單位建設立項項目
(2)立項審批按照《達州市市級政府投資項目立項管理辦法》的規定進行項目建議書和可行性研究報告的編制。項目建議書和可行性研究報告黨委會審議同意后按審批權限報發改局等有關部門批準。
(3)建設工程項目立項報告和可行性硏究報告獲批準后,由建設項目歸口部門組織編制或調整年度建設投資計劃,按規定報發改部門、財政局相關部門審批。
3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況
（1）加強建設管理,合理確定建設規模和建設標準,嚴格控制各環節工程造價,增強投資控制意識,提高經濟效益。
（2）建設項目投資實行預算管理,加強項目計劃與財務預算的整合,杜絕無預算的項目。申報建設項目必須進行可行性論證和嚴格審核,并視當年財力合理安排。
（3）建設項目歸口部門負責項目預算的編制工作,可以聘請有資質的第三方進行,項目預算一經批復,不得自行調整。預算執行中,如發生工程變更、新増等調整,必須按照規定的程序報批
（4）建設項目歸口部門負責項目預算前期工作經費的編制工作，建設項目歸口部門負責人審核后,經財政所負責人、分管領導審核后,由主要領導進行審批,主要領導依據“三重一大”有關規定,決定是否上會,最后報財政局或發改部門審核
（5）建設項目歸口部門負責組織協調建設工程預算結算的核查。核查人員應客觀、公正、公平、合理核查經監理審查的工程預算及竣工結算書。核查依據為：國家及地方建設行政管理部門有關工程造價的管理規定和合同及合同約定的相關文件
（6）建設項目歸口部門現場代表督促監理、施工單位于竣工后及時提供完整、真實、準確的結算資料,確保結算按時完成并真實反映工程的造價
（7）項目在簽訂項目施工合同時,必須進行審計約定,項目投資額以國家審計機關依法作出的審計結論作為決(結)算依據。項目竣工審計投資額超過批準概算的,參照省發展改革委《轉發〈國家發展和改革委關于加強中央預算內投資項目概算調整管理的通知〉的通知》(川發改投資(2009〕800號)要求執行。
（8）單位財務會計應嚴格按照《建設工程價款結算暫行辦法》的規定,根據提交的建設工程結算審計報告,及時辦理支付工程竣工結算價款的手續。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金分配原則按要求開展項目實施，確保做到專款專用。安排的資金加強跟蹤管理。
項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等
2019年，在區級各部門的具體指導下，鎮黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績：黨建等其他群團工作全面加強；意識形態工作常抓不懈；黨風廉政建設持續深化；重點工作有序推進；社會秩序和諧穩定；社會事業惠及民生；社區建設更加規范。通過這次的績效評價，我鎮會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，開展各項項目，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。
分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
項目資金申報內容與具體實施內容相符，分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。
項目自評步驟及方法
評價主要包括資金投入、運行過程、社會效益、1主要評價項目申請立項規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率和人員到位及時性等工作情況。2是運行過程中管理制度健全性、合法性、合規性及完整性、制度執行有效性、財務管理制度健全性、資金使用合規性、財務監控有效性等基礎工作開展情況。3是社會效益，主要評價通過專項資金項目使用過后，產生的社會效益、生態效益及受益對象的滿意度等情況。按照項目績效評價指標體系的要求，采取全面考核與重點考核相結合、現場評價與非現場評價相結合的方式，比較法和公眾評判法等基本評價方法對項目情況進行全面評價。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
年初預算項目資金申報上報區財政局，等到批復后，下達到預算科室，資金按時間接點上到單位大平臺。追加項目資金我鎮向上級申報，上級部門批準后，財政局下達追加單，追加單下達后我鎮按規定通過大平臺申報。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃：我鎮項目資金由通川區財政局撥付。
2、資金到位：已全部到位
（三）項目效益情況。
3.各項項目資金有了保障后，在政府領導和監督下，各項工作得到有效地持續運作，社會效益、生態效益等得到提高，居民群眾對社區的滿意度和評價也非常高。
三、評價結論及建議
（一）評價結論。
結合我鎮項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、項目績效三個方面自評結果非常好。
（二）存在的問題。
1.結合自評情況，分析存在的問題及原因。
2.法規程序制度不夠完善，公開透明度有待進一步提高。
3.目前一部分項目經費難以滿足實際工作需要。
（三）相關建議。
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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