第一部分 部門概況

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

(1)全面貫徹黨和國家的教育方針、政策，貫徹實施國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和規(guī)章，研究制定全區(qū)教育工作的地方性行政措施并監(jiān)督執(zhí)行。
      (2) 研究全市區(qū)教育發(fā)展戰(zhàn)略思路，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；研究制定全區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并組織實施。
?      (3) 綜合管理全區(qū)基礎(chǔ)教育(含學(xué)前教育)、高等教育、職業(yè)教育、成人教育以及掃盲等工作；負(fù)責(zé)全市普通高中、職業(yè)中學(xué)和初中的設(shè)立與變更；負(fù)責(zé)全區(qū)初中普通高中、職業(yè)高中、職業(yè)中專新生錄取和學(xué)籍管理工作；負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)、評估與檢查。
      (4) 統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；提出區(qū)財政預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費預(yù)算方案的建議；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理省撥和市下達的教育經(jīng)費，并歸口管理國外、境外對本區(qū)教育的援助和貸款；協(xié)同區(qū)財政部門指導(dǎo)財務(wù)工作；組織協(xié)調(diào)局管學(xué)校教育經(jīng)費的審計監(jiān)督工作。

2．機構(gòu)情況：

達州市通川區(qū)教育科技知識產(chǎn)權(quán)局系國家行政機關(guān)，內(nèi)有公務(wù)員編制30人，工勤編制3人。下設(shè)4個獨立編制事業(yè)單位，其中：政府教育督導(dǎo)室（獨立事業(yè)編制）4人、學(xué)生資助中心（獨立事業(yè)編制）3人，科學(xué)技術(shù)情報所（獨立事業(yè)編制）5人，農(nóng)經(jīng)網(wǎng)（獨立事業(yè)編制）2人。年末我局實際有財政撥款人員：在職公務(wù)員26人，在職行政工勤人員3人，財政補助開支人員：事業(yè)人員14人。合計在職人員43人。

政府教育督導(dǎo)室和學(xué)生資助中心、科學(xué)技術(shù)情報所、農(nóng)經(jīng)網(wǎng)無獨立財務(wù)核算權(quán)限，納入通川區(qū)教育科技知識產(chǎn)權(quán)局一并進行財務(wù)核算。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1、鞏固均衡發(fā)展成果，推動通川教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

一是做好適齡少年兒童入學(xué)工作。完善了小學(xué)招生工作方案，繼續(xù)推進初中招生改革，進一步加大通川區(qū)特殊教育資源中心建設(shè)，今年全區(qū)小學(xué)一年級共招收新生7777人，平均班額46人；全區(qū)初中共招收新生5167人，平均班額48人，起始年級未產(chǎn)生新的大班額。共接收479名殘疾兒童入學(xué)接受義務(wù)教育，入學(xué)率達到100%。2019年，全區(qū)23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委義務(wù)教育階段適齡67235名學(xué)生無一人失學(xué)、輟學(xué)，入學(xué)率100%。二是努力提升高中教育質(zhì)量。進一步強化普通高中精細(xì)化管理，加大考核力度，相比2018年高考本科上線率凈增16.71%。三是全力辦好辦強達高中。區(qū)委書記、區(qū)長親自掛帥，投資8億修建達高中新校區(qū)，與省教科院簽訂了“合作推進達高中創(chuàng)建高品質(zhì)學(xué)校”框架協(xié)議，在區(qū)域教育發(fā)展規(guī)劃與深化教育綜合改革、學(xué)校文化體系重塑及學(xué)校治理體系完善、學(xué)校教學(xué)結(jié)構(gòu)改革與課程體系建設(shè)、建設(shè)學(xué)習(xí)型學(xué)校與提升全員隊伍素質(zhì)能力、學(xué)校教學(xué)教研常規(guī)管理與教學(xué)質(zhì)量提升五方面進行深度合作。

2、項目建設(shè)快速推進，基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實。

（1）重點項目建設(shè)工程：教科系統(tǒng)申請納入2019年政府投資計劃項目44個。其中，達高中北遷、七小新錦綜合樓建設(shè)等續(xù)建類項目10個，目前達高中北遷項目學(xué)生宿舍、綜合樓等已進入地上施工階段；七小新錦綜合樓正在內(nèi)外裝飾裝修；北山中心校、梓桐中心校、碑廟小學(xué)、江陵中心校教師周轉(zhuǎn)宿舍主體施工，北山片區(qū)村小幼兒園主體完工，實驗小學(xué)綜合樓、金石破石幼兒園、復(fù)興實驗學(xué)校、磐石中心校塑膠運動場已完工。鐵路幼兒園、柳家壩小學(xué)、江灣城中心校、蒲家中學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍等新開工項目24個，目前達高中本部教學(xué)樓及廁所改造項目完工，一小3.0版未來現(xiàn)代化小學(xué)（一期）項目正加緊施工，鐵路幼兒園、江灣城中心幼兒園、江灣城中心校等22個項目正加緊開展預(yù)算評審、招投標(biāo)、用地調(diào)規(guī)等前期工作，進展順利。愛萍中學(xué)、二小大寨子分校等前期類項目10個，正穩(wěn)步推進相關(guān)工作。

（2）教師周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)：2019成功爭取年度教師周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)資金600萬元，共100套，目前正進行前期工作。

（3）落實日常校舍維修改造機制。今年投入248萬元對區(qū)八中、達高中、新溪學(xué)校、碑廟中學(xué)等多所區(qū)屬中小學(xué)校舍進行了安全維修改造，消除了安全隱患，辦學(xué)條件得到進一步改善。

3、師資隊伍建設(shè)有力，教師素質(zhì)明顯提升。

一是多渠道補充教師隊伍。我區(qū)今年公開招聘教師54名，公開考調(diào)教師35名，引進優(yōu)秀教師16名，招聘特崗教師14名，特崗教師轉(zhuǎn)正16名，招聘部屬免費師范生1名，招聘省屬免費師范生9名，達高中專場考調(diào)教師7名，高層次人才引進6名，教師隊伍呈階梯式配置，教育發(fā)展生機蓬勃。二是強化業(yè)務(wù)培訓(xùn)。今年，我區(qū)選派134人參加2019年“國培計劃”——中西部項目和幼師國培項目、省培項目實施工作；組織495名教師參加達州市骨干教師培訓(xùn)，組織王仕斌名校長工作室5名校長參加首批省級名師名校長工作室領(lǐng)銜人2019年度高級研修暨工作室年度展評活動，組織154名老師參加校級領(lǐng)導(dǎo)干部任職資格培訓(xùn)暨提高培訓(xùn)。三是落實城鄉(xiāng)教師互動交流機制。為提升農(nóng)村學(xué)校教學(xué)水平和質(zhì)量，安排城區(qū)教師73人次到農(nóng)村學(xué)校進行支教，新派16名城區(qū)教師到農(nóng)村薄弱學(xué)校進行為期一年的“三區(qū)支教”，選派3名老師參加赴涼山州教學(xué)援助活動。

4、深化藝體教育特色，拓寬學(xué)生發(fā)展空間。

以“陽光體育運動”為載體，積極開展中小學(xué)生系列藝體競賽活動。與區(qū)文體廣新局聯(lián)合舉辦了“通川區(qū)2019年中小學(xué)生籃球比賽”及“2019通川區(qū)中小學(xué)生足球比賽”。成功舉辦了通川區(qū)第二十屆中小學(xué)生田徑運動會、通川區(qū)第二屆少兒游泳錦標(biāo)賽、通川區(qū)運動舞蹈比賽、通川區(qū)體育教師教學(xué)技能大賽。組織參加了達州市小學(xué)生足球比賽、達州市第二十屆中小學(xué)生田徑運動會、四川省（達州賽區(qū)）藝術(shù)人才大賽、四川省第五屆中小學(xué)川劇傳習(xí)普及現(xiàn)場展演活動等。今年9月成功引進達州新格瑞體育產(chǎn)業(yè)有限公司并簽訂了合作協(xié)議。

5、安全工作常抓不懈，努力構(gòu)筑和諧校園。

切實把全區(qū)中、小學(xué)校及幼兒園安全工作落到實處，確保了教育系統(tǒng)安全穩(wěn)定。2019年，積極開展了消防、地震逃生、防踩踏、緊急疏散等各種類型的演練活動80余次，參加演練師生10萬余人次。 對學(xué)校及周邊環(huán)境開展了2次全方位拉網(wǎng)式和10余次突擊式的安全工作大檢查，共下發(fā)限期整改通知11份，有效治理了安全隱患，確保了校園安全。2019年度共創(chuàng)建市級應(yīng)急教育示范校1所。今年6月完成了28臺校車的情況摸排工作，7月與交警、交運、經(jīng)信部門共同制定校車規(guī)范治理方案，8月進行了校車線路規(guī)劃，9月交警和車管所對校車及駕駛?cè)藛T進行安全檢查，10月完成校車隨車人員上崗培訓(xùn)，預(yù)計本年度12月前完成所有校車規(guī)范治理工作。對全區(qū)中小學(xué)校、幼兒園的食堂食品安全工作、學(xué)校飲用水安全隱患進行了拉網(wǎng)式排查，對檢查出來的問題要求學(xué)校限時進行了整改，并進一步完善了食堂衛(wèi)生安全制度。

6、民辦教育健康發(fā)展，職業(yè)教育穩(wěn)步推進。

繼續(xù)堅持學(xué)前教育公益普惠。完成了城市小區(qū)幼兒園配建摸排，制定了主城區(qū)學(xué)前教育三年攻堅計劃，擬定新建或者改擴建公辦幼兒園19所；鼓勵民辦幼兒園優(yōu)質(zhì)普惠，完成政府購買學(xué)前教育服務(wù)（學(xué)位）共計2535人，資金共計253.5萬元，發(fā)放民辦普惠學(xué)前教育獎補160萬；開展逗硬年檢評估工作，表揚優(yōu)秀園13個，限期整改18個，停業(yè)整改1個，遷址整改1個。持續(xù)開展了培訓(xùn)機構(gòu)亂點亂象專項治理。檢查100余所次，整改30余所，關(guān)停5所；查處非法機構(gòu)26所，公示黑名單26個，整改后審批2個，取締18個；建立了民辦教育發(fā)展局際聯(lián)席會議制度和聯(lián)合管理的運行機制，開展聯(lián)合執(zhí)法2次。針對民辦學(xué)校黨組織覆蓋難、活動開展難、作用發(fā)揮難的問題，采取“1+1”結(jié)對幫扶形式，推動5所公辦學(xué)校黨支部與5所民辦學(xué)校黨組織結(jié)對共建，形成互帶互助、優(yōu)勢互補、資源共享、共同發(fā)展的學(xué)校黨建新格局。聚焦管理者管理，先后舉辦民辦學(xué)校校（園）長集中培訓(xùn)5次，清理校（園）長資格的審核與備案，開展校（園）長職業(yè)測試，建立了校（園）長激勵與處罰機制。全面完成行政權(quán)力清單清理工作，嚴(yán)格執(zhí)行行政審批制度，全年到目前為止，受理35項，辦結(jié)35項，群眾滿意度100%。進一步理清規(guī)范了中職學(xué)校教學(xué)、招生、安全等管理，完成中職招送生任務(wù)數(shù)2233人。2019年，先后承辦“達州市校外培訓(xùn)機構(gòu)治理現(xiàn)場會” “達州市教育改革與法治工作現(xiàn)場會”以及人大政協(xié)對學(xué)前教育和培訓(xùn)機構(gòu)調(diào)研視察2次。

7、資助惠民持續(xù)保障，群眾獲得感大幅增強。

截至目前，2019年學(xué)前教育資助4384人，資金490.4萬元；義務(wù)教育營養(yǎng)餐資助20648人，資金1585萬元；貧困寄宿生生活補助資助6235人，資金717萬元；普高教育助學(xué)金資助2246人，資金294.6萬元，免學(xué)費2123人，資金156.07萬元；中職學(xué)生助學(xué)金資助280人，資金56萬元。免學(xué)費資助學(xué)生1312人，資金220萬元。建檔立卡特別資助資助中職（技工）學(xué)生401人，資金42.15萬元，本專科學(xué)生283人，資金96.8萬元。教育扶貧救助基金救助1395人，資金65.468萬元。大學(xué)新生入學(xué)資助83人，發(fā)放資金5.55萬元。辦理大學(xué)生助學(xué)貸款1947筆，合同金額14226881元。截至2019年10月20日，回收貸款799筆，回收本息金額5790185.18元。

8、著力實施精準(zhǔn)扶貧，全力鞏固脫貧成果。

著力打造“四川科技扶貧在線”通川平臺，全年科技扶貧信息報送已完成近1300條，平臺已入庫農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)等涉農(nóng)領(lǐng)域?qū)＜?00人，信息員1067人。全年進行信息員專家業(yè)務(wù)培訓(xùn)11場達540人次。2019年4月引進優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗和水果種苗13萬株，受益貧困戶700余戶，非貧困戶400余戶。利用贈送種苗及科技活動周等時機，大力宣傳“四川科技扶貧在線”通川平臺的功能作用，發(fā)放“四川科技扶在線”通川平臺宣傳手冊及“土雞養(yǎng)殖技術(shù)及疾病防治手冊”各2000多冊。為進一步加強和規(guī)范科技特派員工作，通川區(qū)成立了通川區(qū)科技特派員團，團專家成員共計15人，對口重點服務(wù)我區(qū)45個貧困村。向市科技局積極推薦項目8個，組織專家對“青脆李套種模式構(gòu)建與應(yīng)用”等5個科技扶貧項目進行了結(jié)題驗收，其中中央項目1個、省級項目3個、市級項目1個。

9、持續(xù)推進科技工作，打造創(chuàng)新科技氛圍。

一是積極組織我區(qū)科技企業(yè)申報市級科技計劃項目，經(jīng)專家評審和會議研究，最終向達州市科技局推薦6項；二是加快推進科技服務(wù)業(yè)發(fā)展，加大高新技術(shù)企業(yè)、科技性中小企業(yè)培育。截至目前2019年新增高新技術(shù)企業(yè)3家，科技型中小企業(yè)15家,積極爭取各級財政支持，2019年下達省級科技項目資金110萬元，市級科技項目資金270萬元。積極落實《通川區(qū)促進民營經(jīng)濟健康發(fā)展23條措施》政策，鼓勵民營企業(yè)科技創(chuàng)新，提檔升級，撥付轄區(qū)內(nèi)首次認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)四川農(nóng)之新科技有限公司獎勵資金30萬元；三是持續(xù)開展“雙創(chuàng)”工作。高校資源與企業(yè)進行精準(zhǔn)對接，實現(xiàn)互利共贏，2019年向市科技局推薦校企合作項目共2項。持續(xù)推進會歐建材、苗源科技、曬佑農(nóng)業(yè)等企業(yè)與達州文理學(xué)院、達州職教院、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、四川大學(xué)、中科院等高等院校合作，以彌補我區(qū)科技企業(yè)自身在技術(shù)研發(fā)、基層管理方面的不足。四川創(chuàng)豐產(chǎn)融信息技術(shù)有限公司成功申報省級科技企業(yè)孵化器；四是精心策劃、扎實推進科普宣傳工作。2019年度共舉辦各類科技講座37場（次），科普咨詢服務(wù)1.6萬余人（次），科技培訓(xùn)服務(wù)60余場次，發(fā)放科普資料10萬余份；五是加強青少年科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。通川區(qū)各中小學(xué)校今年參加全國、全省、全市第34屆青少年科技創(chuàng)新大賽獲得全國一、二、三等獎項共17個，全省一、二、三等獎項獎項281個，全市特等獎和一等獎共45個；六是做好“三區(qū)”科技人才選派服務(wù)工作。組織轄區(qū)四川中藍農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、四川省苗源生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司、達州市飼草飼料工作站等18家單位與來自達州市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、達州市農(nóng)科院等單位的18名三區(qū)選派專家簽訂了“三區(qū)”科技人才選派三方協(xié)議書，實現(xiàn)長效對口科技服務(wù)。

10、嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)，營造風(fēng)清氣正、清正廉潔的育人環(huán)境。

加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育，按照全區(qū)統(tǒng)一部署，緊密結(jié)合本系統(tǒng)實際，認(rèn)真組織實施，組織全區(qū)中小學(xué)書記校長、局機關(guān)教職工參加“我要廉”系列活動，并對全區(qū)各學(xué)校校長進行了集體廉政談話。根據(jù)市委、區(qū)委關(guān)于集中整治“群眾最不滿意的10件事”活動的統(tǒng)一部署，大力整治在職中小學(xué)教師有償補課行為，維護人民群眾的切身利益，努力提高教育質(zhì)量，樹立全區(qū)教師隊伍的良好形象。設(shè)立了“群眾最不滿意的10件事”專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了整治分工和第一責(zé)任人。結(jié)合實際，分別制定了《關(guān)于通川區(qū)教科系統(tǒng)在職教師有償補課專項整治工作的實施方案》（通區(qū)教工委發(fā)〔2019〕57號）、《關(guān)于“初高中教育質(zhì)量不高、學(xué)生流失嚴(yán)重”問題專項整治工作方案》、《關(guān)于“公立幼兒園布局”問題專項整治工作方案》等系列文件，從制度層面織牢籠子，進一步規(guī)范了學(xué)校辦學(xué)行為和教師的從教行為。努力創(chuàng)建廉潔學(xué)校示范單位，營造風(fēng)清氣正、清正廉潔的育人環(huán)境，今年我區(qū)首批創(chuàng)建“廉潔學(xué)校”市級示范單位的通川區(qū)蒲家中心校已接受了市上的驗收。

11、高度重視意識形態(tài)工作，夯實思想政治建設(shè)主陣地。

專題學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于意識形態(tài)工作的重要講話精神，嚴(yán)格落實各級各類意識形態(tài)工作文件要求、指示精神。落實了“三個明確”，將意識形態(tài)工作作為日常重要工作來抓。成立了《全區(qū)教育系統(tǒng)意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組》，印發(fā)了《通川區(qū)教育系統(tǒng)貫徹落實黨委（黨總支、黨支部）意識形態(tài)工作責(zé)任制實施細(xì)則》、《關(guān)于加強中小學(xué)校（含幼兒園、直屬單位）和民辦學(xué)校意識形態(tài)工作指導(dǎo)意見》、《區(qū)委教育工委意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公會議制度》、《全區(qū)教育系統(tǒng)意識形態(tài)領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》、《通川區(qū)教育系統(tǒng)意識形態(tài)陣地管理制度》、《通川區(qū)教育系統(tǒng)意識形態(tài)工作專項督查方案》等，推動了意識形態(tài)工作責(zé)任制的有效落實。到渠縣、開江兄弟學(xué)校學(xué)習(xí)意識形態(tài)工作。召開了教育系統(tǒng)意識形態(tài)現(xiàn)場會，進一步加強了全區(qū)教科系統(tǒng)意識形態(tài)工作，并組織意識形態(tài)工作專項督查，專項督查對照工作清單采取全覆蓋方式進行督查。

12、堅持黨建引領(lǐng)，扎實推進系統(tǒng)黨建工作

2019年，結(jié)合“紅燭黨建”活動和“不忘初心、牢記使命”主題教育，全系統(tǒng)共主持召開全系統(tǒng)黨組織書記、副書記等各類學(xué)習(xí)會議達20余次；選優(yōu)配強100余名專兼職黨務(wù)工作人員，充實黨建工作隊伍；推行“雙向培養(yǎng)”機制，把教學(xué)管理骨干教師培養(yǎng)成黨員、把黨員教師培養(yǎng)成教學(xué)管理骨干，共發(fā)展35名優(yōu)秀骨干教師加入中國共產(chǎn)黨；發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，在全系統(tǒng)開展“支部建設(shè)年” 活動，打造了1所有鮮明特色、有引領(lǐng)作用市級示范黨支部。今年“七一”，5個先進基層黨組織、2名優(yōu)秀基層黨組織書記、2名優(yōu)秀基層黨員獲得區(qū)級表彰；全區(qū)教育系統(tǒng)共表彰先進基層黨組織10個，優(yōu)秀共產(chǎn)黨員40名，優(yōu)秀黨務(wù)工作者10名；全系統(tǒng)共建有黨員示范崗30個，市級黨員名師工作室4個；積極探索公辦學(xué)校黨組織與民辦學(xué)校黨組織結(jié)對共建工作，組織召開了“2019年通川區(qū)公辦學(xué)校黨組織與民辦學(xué)校黨組織結(jié)對共建專題會議”，10所結(jié)對學(xué)校坦誠交流了黨建工作經(jīng)驗、辦學(xué)理念和開展結(jié)對共建活動構(gòu)思及具體做法；實施“紅燭黨建帶頭人”培育工程，確定了6名同志為達州市“紅燭黨建帶頭人”；開展了“中小學(xué)校黨組織書記優(yōu)質(zhì)黨課”賽課活動，“不忘教育初心講述教育故事”黨員風(fēng)采演講比賽。組織全系統(tǒng)300余人參加中國教育學(xué)會秘書長楊銀付“學(xué)習(xí)新思想，擔(dān)當(dāng)新使命”主題講座；充分發(fā)揮黨建宣傳工作在推動中心工作方面的作用,增強黨建信息宣傳工作的主動性和針對性,加大信息報送密度,提高報送信息質(zhì)量。今年，在四川省委《黨的建設(shè)》上發(fā)表文章1篇，被人民網(wǎng)轉(zhuǎn)載1篇。全區(qū)各中小學(xué)校（單位）通過微信公眾號發(fā)表的黨建信息共計500余條；持續(xù)推進“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺，區(qū)委教育工委60個黨組織全覆蓋納入組織架構(gòu)，學(xué)習(xí)排名在全區(qū)長期靠前；扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，成立了區(qū)委教育工委“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組，組建8個主題教育巡回指導(dǎo)組，密切關(guān)注跟進督導(dǎo)全區(qū)教科系統(tǒng)主題教育工作。

第二部分2019年度部門決算情況說明

     一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收支總計12894.73萬元。與2018年相比，收支總計增加5887.71萬元。主要變動原因是幼兒園2019年新增一般債券資金。

  二、 收入決算情況說明

      2019年本年收入合計8744.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8728.71萬元，占99.82%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入15.9萬元，占0.18%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

        三、 支出決算情況說明

     2019年本年支出合計4150.11萬元，其中：基本支出1392.88萬元，占34%；項目支出2757.23萬元，占66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款總收入8744.61萬元。與2018年相比，財政撥款總收入增加5264.79萬元，主要變動原因是本單位為幼兒園2019年新增一般債券資金。2019年財政撥款總支出4150.11萬元，與2018年相比，財政撥款總支出增加622.92萬元，主要變動原因是本單位為日常支出及項目預(yù)算略有增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出4150.11萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加622.92萬元。主要變動原因是本單位為2019年整體預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出4150.11萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出6.3萬元，占0.15%；教育支出（類）3738.38萬元，占90.08%；科學(xué)技術(shù)（類）支出75.90萬元，占1.83%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出82.61萬元，占1.99%；衛(wèi)生健康支出（類）28.60萬元，占0.69%；住房保障支出（類）46.17萬元，占1.11%；農(nóng)林水支出（類）130.31萬元，占3.14%；其他支出（類）0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）41.84萬元，占1.01%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4150.11萬元，完成預(yù)算47.46%。其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：支出決算為6.3萬元，完成預(yù)算100%。

2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：支出決算為548.18萬元，完成預(yù)算99.79%。

    3.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為499.00萬元，完成預(yù)算100%。

    4.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：支出決算為543.69萬元，完成預(yù)算95.08%。

    5.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：支出決算為673.97萬元，完成預(yù)算100%。

    6.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：支出決算為480.18萬元，完成預(yù)算100%。

    7.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：支出決算為295.72萬元，完成預(yù)算100%。

    8.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：支出決算為17.84萬元，完成預(yù)算63.74%。

    9.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項）：支出決算為70.00萬元，完成預(yù)算100%。

    10.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）：支出決算為213.29萬元，完成預(yù)算48.12%。

    11.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）：支出決算為9.07萬元，完成預(yù)算100%。

   12.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：支出決算為117.55萬元，完成預(yù)算78.02%。

    13.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：支出決算為269.90萬元，完成預(yù)算85.41%。

    14.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：支出決算為30.00萬元，完成預(yù)算100%。

    15.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）：支出決算為25.05萬元，完成預(yù)算50.09%。

    16.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）：支出決算為5.50萬元，完成預(yù)算100%。

    17.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：支出決算為15.35萬元，完成預(yù)算37.09%。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為44.90萬元，完成預(yù)算80.95%。

    19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為4.54萬元，完成預(yù)算100%。

20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為26.94萬元，完成預(yù)算100%。

    21.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：支出決算為5.03萬元，完成預(yù)算100%。

    22.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為1.20萬元，完成預(yù)算100%。

23.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為28.60萬元，完成預(yù)算99.99%。

24.農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）:支出決算為120.31萬元，完成預(yù)算100%。

25.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算100%。

26.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為46.17萬元，完成預(yù)算100%。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）:支出決算為25.94萬元，完成預(yù)算78.59%。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：支出決算為15.90萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1392.88萬元，其中：

人員經(jīng)費856.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。
 　　日常公用經(jīng)費536.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出2715.40萬元，主要包括：辦公費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出、其他對企業(yè)補助等。

2019年政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出41.84萬元，主要包括：差旅費、勞務(wù)費、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.46萬元，完成預(yù)算99.02%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.00萬元，占90%；公務(wù)接待費支出決算0.46萬元，占10%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.00萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，全部為其他用車。

公務(wù)用車運行維護費支出4.00萬元。主要用于單位日常工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.46萬元，完成預(yù)算91.14%。公務(wù)接待費支出決算比2018年增加0.19萬元。主要原因是今年公務(wù)接待略有增長。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，97人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出41.84萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年，本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出536.19萬元，比2018年減少321.41萬元。主要原因是本單位今年公用經(jīng)費減少。

（二）政府采購支出情況

2019年，本單位政府采購支出總額2.73萬元，其中：政府采購貨物支出2.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采購電腦等辦公用品。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）：反映由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

10.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

12.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目外的其他教育管理事務(wù)的支出。

13.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。

14.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。

15.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高中教育支出。

16.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的中央和省、自治區(qū)、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

17.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)（項）：反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

18.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）：反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

19.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項）：反映教育費附加安排用于改善城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。

20.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映上述項目以外的教育費附加支出。

21.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于教育方面的支出。

22.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項）：反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期渴望取得實用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）：反映促進科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。

24.科學(xué)技術(shù)（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

25.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

26.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

27.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

28.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

29.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

30.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）  其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

31.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

32.農(nóng)林水（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）:反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。

32.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）:反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

34.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映土地出讓收入用于其他方面的支出。

35.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

36.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

37.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

38.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

39.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

達州市通川區(qū)教育和科學(xué)技術(shù)局

關(guān)于2019部門整體支出績效自評報告

根據(jù)《達州市通川區(qū)財政局關(guān)于2019年度財政預(yù)算績效管理工作目標(biāo)考核的通知》（通區(qū)財〔2020〕3號）文件要求，我局及時開展了預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)、人員情況

達州市通川區(qū)教育和科學(xué)技術(shù)局系國家行政機關(guān)，內(nèi)有公務(wù)員編制30人，工勤編制3人。下設(shè)4個獨立編制事業(yè)單位，其中：政府教育督導(dǎo)室（獨立事業(yè)編制）4人、學(xué)生資助中心（獨立事業(yè)編制）3人，科學(xué)技術(shù)情報所（獨立事業(yè)編制）5人，農(nóng)經(jīng)網(wǎng)（獨立事業(yè)編制）2人。年末我局實際有財政撥款人員：在職公務(wù)員26人，在職行政工勤人員3人，財政補助開支人員：事業(yè)人員14人。合計在職人員43人。

實際政府教育督導(dǎo)室和學(xué)生資助中心、科學(xué)技術(shù)情報所、農(nóng)經(jīng)網(wǎng)無獨立財務(wù)核算權(quán)限，納入通川區(qū)教育科技知識產(chǎn)權(quán)局一并進行財務(wù)核算。

機構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。2018年，在職公務(wù)員調(diào)入3人，調(diào)出1人，退休1人，事業(yè)人員調(diào)入1人，退休2人。

（二）單位工作職能職責(zé)。

⑴貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全區(qū)教育工作的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。⑵研究提出全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體制改革的方案并協(xié)調(diào)組織實施。⑶統(tǒng)籌管理全區(qū)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、職業(yè)教育與成人教育和掃除青壯年文盲工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)直有關(guān)部門的教育工作；組織進行教育督導(dǎo)與評估工作。⑷統(tǒng)籌規(guī)劃中小學(xué)（職業(yè)學(xué)校、教師進修學(xué)校、幼兒園）布局；會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)社會力量舉辦學(xué)校的設(shè)立、撤并、更名的批報和審批工作。⑸會同有關(guān)部門擬訂籌措教育經(jīng)費的管理規(guī)定，監(jiān)測全區(qū)教育經(jīng)費的籌措和使用情況；編報區(qū)級教育經(jīng)費年度預(yù)算建議方案，監(jiān)督直屬學(xué)校（單位）教育事業(yè)費、基建投資和教育系統(tǒng)專項經(jīng)費的執(zhí)行情況。⑹負(fù)責(zé)全區(qū)中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校、教師進修學(xué)校、幼兒園校長（園長）、教師的管理工作，規(guī)劃、指導(dǎo)全區(qū)各級各類教職工隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)有關(guān)學(xué)校的教師資格認(rèn)定，參與教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審工作；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；貫徹執(zhí)行上級部門有關(guān)各級各類學(xué)校的機構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)；協(xié)同有關(guān)部門落實教育系統(tǒng)勞動工資及有關(guān)待遇和人事管理的有關(guān)政策規(guī)定。⑺按照管理權(quán)限，歸口管理全區(qū)各類學(xué)歷教育及其招生與考試工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校教育的學(xué)籍管理工作。⑻歸口管理全區(qū)師范類大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)制度改革工作。⑼規(guī)劃指導(dǎo)全區(qū)教育科學(xué)、教學(xué)研究與改革；組織實施國家、省、市、區(qū)教改科研項目。推動科研成果的轉(zhuǎn)化和推廣。⑽負(fù)責(zé)全區(qū)教育對外交流工作。⑾指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校條件裝備、中小學(xué)勤工儉學(xué)和學(xué)校后勤管理社會化工作。⑿負(fù)責(zé)全區(qū)教育宣傳和教育基本信息的統(tǒng)計、分析、發(fā)布及信息系統(tǒng)的開發(fā)與建設(shè)工作。⒀負(fù)責(zé)全區(qū)語言文字管理工作。⒁規(guī)劃指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校思想政治工作和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)中小學(xué)德育及學(xué)校體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、電化教育和國防教育、安全教育等方面的工作。⒂承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

財政預(yù)算績效管理崗位目標(biāo)工作情況

內(nèi)控制度

為進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，我局制定了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》工作方案，成立了貫徹實施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，健全了各項管理制度，加強單位財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，明確了預(yù)算編制，資金使用范圍，財務(wù)核算等要求，支出費用嚴(yán)格按照會計管理制度執(zhí)行；對項目組織執(zhí)行招投標(biāo)、政府采購、項目公示等按照管理制度實施規(guī)范流程，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為。

（二）預(yù)算編制

1.編制原則

按照“收支平衡、積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧、保證重點”的分配原則，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)合理分配財政性資金，較好保障部門正常運轉(zhuǎn)、工作任務(wù)完成。

2.編制程序

區(qū)教科局預(yù)算嚴(yán)格按照相關(guān)要求每年編制一次，采用“二上二下”流程，預(yù)算編制前結(jié)合區(qū)教科局當(dāng)年工作整體安排，計劃年度經(jīng)費收支的預(yù)算和分析，形成單位預(yù)算數(shù)，經(jīng)行政會議審核通過后按要求及時向財政報送，財政審核通過預(yù)算數(shù)下達各單位，區(qū)教科局對預(yù)算數(shù)據(jù)進行分類細(xì)化，經(jīng)局黨組會議審核通過后報財政局，審核通過后正式下達預(yù)算批復(fù)，我局按照預(yù)算批復(fù)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算。

3.預(yù)算收支執(zhí)行情況

全年總支出4,150.11萬元，其中基本支出2,022.72萬元，項目支出2,127.39萬元。

按支出經(jīng)濟分類其中：工資福利支出995.83萬元，商品與服務(wù)支出1,121.71萬元，對個人和家庭補助1,794.84萬元，資本性支出37.74萬元。其中辦公費用33.28萬元，三公經(jīng)費支出4.46萬元。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：169.5191萬元，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)72.6146萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.9045萬元。

（二）預(yù)算執(zhí)行

1.基本支出

年初基本支出結(jié)轉(zhuǎn)77.8754萬元，年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)72.6146萬元。年初預(yù)算755.6901萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1949.5384萬元，決算數(shù)1876.9237萬元。預(yù)算完成率100%，控制率96.28 %，較上年增加4.33%。原因是增員、調(diào)資、補發(fā)績效工資、特崗教師工資等。

2.項目支出

年初項目支出結(jié)轉(zhuǎn)139.0038萬元，年末項目支出結(jié)轉(zhuǎn)96.9045萬元。年初預(yù)算731.99萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1747.1694萬元，決算數(shù)4,150.11萬元。預(yù)算完成率100%，控制率94.45%，較上年減少2.57%， 原因是2016教育扶貧補助用于蒲家中學(xué)改善辦學(xué)條件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)33萬元，因工程未驗收故未撥付后期經(jīng)費；2016一小江灣城分校燃?xì)忭椖抗こ探?jīng)費9.0668萬元，因管道鋪設(shè)問題未能支付； 2017科技扶貧建設(shè)資金10.3956萬元，因未結(jié)題故資金未付； 2018科技扶貧在線平臺建設(shè)資金30萬元，因資金年末才到賬未支付； 2017建檔立卡貧困家庭學(xué)生資助補助資金11.15萬元，未支付。

（三）預(yù)算管理

1.公用經(jīng)費控制率及情況說明

2019年教科局辦公經(jīng)費支出33.28萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等支出。控制率93.25%，較上年84.8%增加8.45%，原因系本年度較上年辦公費增加了8.9904萬元，差旅費增加27.6361萬元，維修費減少了9.6486萬元，租賃費增加2.1萬元，會議費減少了9.0113萬元，培訓(xùn)費增加了0.822萬元，勞務(wù)費減少了6.8297萬元，其他交通支出減少10.4425萬元，其他商品服務(wù)支出增加29.1048萬元。

 2.“三公經(jīng)費”控制率及情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.2706萬元，其中公務(wù)接待費0.2706萬元，公車用車運行維護費4萬元。預(yù)算控制率92.84%，較上年度增加4.54%，原因是本年度預(yù)算數(shù)比上年少2000元。

（三）績效管理情況

2019年，區(qū)教科局根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我局2019年度財政資金使用績效管理總體情況良好。

（四）政府采購執(zhí)行率及情況說明

本年度政府預(yù)算25萬元，實際采購24.6308萬元，預(yù)算控制率98.52%。較上年減少1.48%。原因是商品采購時控制價格在財政采購計劃之內(nèi)。

財經(jīng)紀(jì)律

1.支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

2.資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

3.項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

4.支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

5.資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

預(yù)決算公開情況

我局能嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定按時進行預(yù)決算及績效目標(biāo)公開。

資料報送情況

    我局能嚴(yán)格按照相關(guān)部門要求按時按質(zhì)報送財政資料。

三、存在的問題

部分工作時間緊任務(wù)重，要求在規(guī)定范圍內(nèi)完成，單位內(nèi)部制度規(guī)范有待加強，財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待提高。

四、下步打算

1.關(guān)注各項制度改革動向，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整，確保各項業(yè)務(wù)工作有效控制，相互監(jiān)督。

2.進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，按照財政支出績效管理的要求，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。

3.財務(wù)人員需要加強學(xué)習(xí)，使業(yè)務(wù)能力和水平與時俱進。

附件2

達州市通川區(qū)教育和科學(xué)技術(shù)局項目支出績效自評報告

（2019年達州市高中階段學(xué)校招生統(tǒng)一考試缺口經(jīng)費專項） 

一、績效目標(biāo)分解下達情況

根據(jù)達州市財政局、達州市教育局相關(guān)文件，下達我區(qū)對達州市高中階段學(xué)校招生統(tǒng)一考試缺口經(jīng)費20萬元。

二、效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項目資金到位情況分折。

下達達州市高中階段學(xué)校招生統(tǒng)一考試缺口經(jīng)費專項補助資金20萬元，到位20萬元。

2．項目資金執(zhí)行情況分折。

根據(jù)項目資金的通知，對專項資金進行了分配，用于2019年參加高中階段招生考試預(yù)計人員勞務(wù)費，考點及監(jiān)考老師、考務(wù)工作人員、保安人員、醫(yī)療衛(wèi)生等費用支出。

3．項目資金管理情況分析。

所有資金嚴(yán)格按照各級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行分賬核算，專款專用。嚴(yán)格資金運行制度，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用補貼資金，確保資金安全高效地發(fā)揮投資效益。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析）

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。考試共三天，每人每天補助100元。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。2019年高中階段招生考試保證順利完成工作。

（3）時效指標(biāo)。工作時間共三天。

（4）成本指標(biāo)。共需支出20萬元。

2．效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會效益。滿意度高。

3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生、家長滿意度達98%

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

圓滿完成年度績效目標(biāo)。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評，將進一步規(guī)范項目資金使用，確保資金效益最大化。自評報告將及時報送區(qū)財政局。

（2019年六一兒童節(jié)慰問專項） 

一、績效目標(biāo)分解下達情況

根據(jù)達州市財政局、達州市教育局相關(guān)文件，下達我區(qū)慰問六一兒童節(jié)慰問經(jīng)費4.5萬元。

二、效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項目資金到位情況分折。

下達區(qū)委區(qū)政府六一兒童節(jié)慰問區(qū)屬學(xué)校兒童，專項補助資金4.5萬元，到位4.5萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分折。

根據(jù)項目資金的通知，區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)帶隊，區(qū)級相關(guān)部門共同參與，區(qū)教科局具體負(fù)責(zé)慰問兒童及學(xué)校的銜接工作及慰問物資。

3.項目資金管理情況分析。

所有資金嚴(yán)格按照各級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行分賬核算，專款專用。嚴(yán)格資金運行制度，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用補貼資金，確保資金安全高效地發(fā)揮投資效益。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析）

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。200名學(xué)生。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。100%完成慰問200名兒童的工作。

（3）時效指標(biāo)。工作時間共1天。

（4）成本指標(biāo)。共需支出4.5萬元。

2．效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會效益。滿意度高。

3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生、家長滿意度達98%

五、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

圓滿完成年度績效目標(biāo)。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評，將進一步規(guī)范項目資金使用，確保資金效益最大化。自評報告將及時報送區(qū)財政局。

（2019年教師節(jié)慰問專項） 

一、績效目標(biāo)分解下達情況

根據(jù)達州市財政局、達州市教育局相關(guān)文件，下達我區(qū)教師節(jié)慰問經(jīng)費4.5萬元。

二、效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項目資金到位情況分折。

下達教師節(jié)表彰優(yōu)秀教師并給予慰問的專項補助資金4.5萬元，到位4.5萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分折。

根據(jù)項目資金的通知，上年績效考評結(jié)果100%完成任務(wù)的優(yōu)秀教師及系市政府表彰的在農(nóng)村學(xué)校從教10年的老教師。

3.項目資金管理情況分析。

所有資金嚴(yán)格按照各級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行分賬核算，專款專用。嚴(yán)格資金運行制度，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用補貼資金，確保資金安全高效地發(fā)揮投資效益。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析）

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。每年預(yù)計表彰、慰問50名區(qū)級或者市級優(yōu)秀教師、優(yōu)秀師德標(biāo)兵、優(yōu)秀校長、最美鄉(xiāng)村教師等。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。100%完成慰問50名教師的工作。

（3）時效指標(biāo)。工作時間共10天。

（4）成本指標(biāo)。共需支出4.5萬元。

2．效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會效益。滿意度高。

3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生、家長滿意度達98%

七、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

圓滿完成年度績效目標(biāo)。

八、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評，將進一步規(guī)范項目資金使用，確保資金效益最大化。自評報告將及時報送區(qū)財政局。

（2019年紀(jì)檢派駐組慰問專項）

一、績效目標(biāo)分解下達情況

根據(jù)達州市財政局、達州市教育局相關(guān)文件，下達我區(qū)紀(jì)檢派駐組工作經(jīng)費6.3萬元。

二、效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項目資金到位情況分折。

下達紀(jì)檢派駐組經(jīng)費專項補助資金6.3萬元，到位6.3萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分折。

根據(jù)項目資金的通知2019年紀(jì)檢派駐工作經(jīng)費，用于發(fā)放紀(jì)檢津貼及辦案經(jīng)費及日常工作開支。

3.項目資金管理情況分析。

所有資金嚴(yán)格按照各級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行分賬核算，專款專用。嚴(yán)格資金運行制度，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用補貼資金，確保資金安全高效地發(fā)揮投資效益。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析）

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。4人。

（2）成本指標(biāo)。共需支出6.3萬元。

2．效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會效益。滿意度高。

3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。

社會滿意度達98%

九、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

圓滿完成年度績效目標(biāo)。

十、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評，將進一步規(guī)范項目資金使用，確保資金效益最大化。自評報告將及時報送區(qū)財政局。

（2019年學(xué)校保安人員工資及社會保險待遇專項） 

一、績效目標(biāo)分解下達情況

根據(jù)達州市財政局、達州市教育局相關(guān)文件，下達我區(qū)學(xué)校保安人員工資及社會保險待遇經(jīng)費600萬元。

二、效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1．項目資金到位情況分折。

下達社會保險待遇由區(qū)社會保險局提供最低社平工資進行最基本的養(yǎng)老保險（年平工資的19%）工傷保險（年平工資的1.4%）生育保險年平均工資的0.5%測算，醫(yī)保保險按城鎮(zhèn)居民保險費測算，節(jié)假日加班（3倍工資，11個節(jié)假日每人每天需補100元），每年1套保險服務(wù)補助500元，工資人均約為1750/進行測算，專項補助資金600萬元，到位600萬元。

2.項目資金執(zhí)行情況分折。

全額保險了區(qū)屬各學(xué)校保安人員的工資及社會保險待遇

3.項目資金管理情況分析。

所有資金嚴(yán)格按照各級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行分賬核算，專款專用。嚴(yán)格資金運行制度，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用補貼資金，確保資金安全高效地發(fā)揮投資效益。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析）

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。187個保安。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。100%完成187名保安工資及保險發(fā)放的工作。

（3）時效指標(biāo)。工作時間共1年。

（4）成本指標(biāo)。共需支出600萬元。

2．效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會效益。滿意度高。

3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生、家長滿意度達98%

十一、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施

圓滿完成年度績效目標(biāo)。

十二、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評，將進一步規(guī)范項目資金使用，確保資金效益最大化。自評報告將及時報送區(qū)財政局。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表