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第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
達(dá)州市通川區(qū)東岳鎮(zhèn)中心校是一所九年一貫制學(xué)校，主要實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育和初中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行初中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
全力推動科研工作水平，著力建設(shè)高水平人才隊(duì)伍，不斷優(yōu)化學(xué)校管理體制，著力推進(jìn)至善生長課程改革、至善教育特色學(xué)校建設(shè)；持續(xù)改善辦學(xué)條件，致力營造良好育人環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
通川區(qū)東岳鎮(zhèn)中心是隸屬于通川區(qū)教育科技知識產(chǎn)權(quán)局的二級預(yù)算事業(yè)單位，我校2019年在編教職工57人，工勤編制1人，離崗待退5人，在校學(xué)生709人。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收總計(jì)927.89、支總計(jì)925.47萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.42萬元。與2018年相比，收減少48.06萬元、減少5%，支各減少50.48萬元，減少5.5%。主要變動原因是上年學(xué)校本年人員減少，學(xué)生人數(shù)減少辦公經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)927.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入927.89萬元。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)925.47萬元，其中：基本支出867.31萬元，占93.7%；項(xiàng)目支出58.16萬元，占6.3%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.42萬元。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收總計(jì)927.89、支總計(jì)925.47萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2.42萬元。與2018年相比，收減少48.06萬元、減少5%，支各減少50.48萬元，減少5.5%。主要變動原因是上年學(xué)校本年人員減少，學(xué)生人數(shù)減少辦公經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出876.39萬元，主要用于以下方面:教育支出706.11萬元，占80.57%；社會保障和就業(yè)支出89.74萬元，占10.24%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.09萬元，占2.63%；住房保障支出55.03萬元，占6.28%。
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（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為876.39，完成預(yù)算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）: 支出決算為萬元，完成預(yù)算100%。
2.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:支出決算為706.11萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）基本養(yǎng)老保險（項(xiàng)）: 支出決算為81.35萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:支出決算為8.4萬元，完成預(yù)算100%
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為23.09萬元，完成預(yù)算100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為55.03萬元，完成預(yù)算100%。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：支出決算0萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出883.55萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)728.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)155.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年不變。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年不變。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年不變。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購支出情況
2019年，通川區(qū)東岳鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，共有車輛0輛。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對預(yù)算項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、職工養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療、職工住房公積金四個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取四個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對四個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看1、實(shí)施九年制義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。2、進(jìn)行初中階段學(xué)歷教育。3、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的教育方針，依法治校，廉潔從教，教書育人，為人師表。進(jìn)一步深化教育教學(xué)改革，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；堅(jiān)持依法科學(xué)合理理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展，保障學(xué)校各項(xiàng)工作順利開展，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績效。本部門還自行組織了多個項(xiàng)目績效評價，從評價情況來看嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績效。
1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位全年預(yù)算876.39萬元，12月31日累計(jì)預(yù)算支出876.39萬元，完成預(yù)算100%，整體執(zhí)行情況較好，保障了本單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 無 | ||||
預(yù)算單位 | 通川區(qū)東岳鎮(zhèn)中心學(xué)校 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 執(zhí)行數(shù): | |||
其中-財(cái)政撥款: | 其中-財(cái)政撥款: | ||||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | |||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | |||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | |||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | |||||
項(xiàng)目完成指標(biāo) | |||||
…… | |||||
效益指標(biāo) | |||||
效益指標(biāo) | |||||
…… | |||||
滿意度指標(biāo) | |||||
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區(qū)東岳鎮(zhèn)中心校2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件）。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出的支出。
10.教育（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）: 指反映各部門舉辦的初中教育的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)用支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.教育（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）：反映各部門用于特殊教育方面的支出。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
21.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
通川區(qū)東岳鎮(zhèn)中心校2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我校屬于財(cái)政撥款的事業(yè)單位，編制人數(shù)57人，工人編制1人，離崗待退5人，在校學(xué)生709人。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
實(shí)施九年制義務(wù)教育，促進(jìn)初中教育發(fā)展。
（三）人員概況。
2019年末，我校實(shí)有在編在崗人數(shù)57名，工人編制1人，離崗待退5人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
當(dāng)年財(cái)政撥款收入927.89萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2019年本年支出合計(jì)925.47萬元，其中：基本支出867.30萬元。其中：其中工資福利支出658.76萬元，商品和服務(wù)支出108.67萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出84.62萬元，資本性支出73.42萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
學(xué)校按照教育教學(xué)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)目標(biāo)為中心，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，同時充分考慮國家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本校實(shí)際情況編制部門預(yù)算。
（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
學(xué)校加強(qiáng)對區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，專款專用，不得虛列項(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。
四、評價結(jié)論及建議
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分96分。
（二）存在問題。
繼續(xù)建立健全財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
（二）改進(jìn)建議。
進(jìn)一步深化教育教學(xué)改革，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；堅(jiān)持依法科學(xué)合理理財(cái)，抓好增收節(jié)支，全面完成財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)，促進(jìn)學(xué)校發(fā)展，保障學(xué)校各項(xiàng)工作順利開展，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用績效。
第五部分 附表
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心
