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第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
達州市通川區(qū)北外鎮(zhèn)中心校是一所完全小學，主要實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展及相關社會服務。
（二）2019年重點工作完成情況。
全力推動科研工作水平，著力建設高水平人才隊伍，不斷優(yōu)化學校管理體制，著力推進至善生長課程改革、至善教育特色學校建設；持續(xù)改善辦學條件，致力營造良好育人環(huán)境。
二、機構設置
通川區(qū)北外鎮(zhèn)中心是隸屬于通川區(qū)教育科技知識產權局的二級預算事業(yè)單位，我校2019年在編教職工55人，工勤編制1人，離崗待退4人，在校學生687人。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收總計872.1、支總計872.1萬元。年末結轉結余0萬元。與2018年相比，收減少87.85萬元、減少9%，支各減少41.31萬元，減少5%。主要變動原因是上年學校本年人員減少，學生人數(shù)減少辦公經費減少。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計872.1萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入856.1萬元。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計872.1萬元，其中：基本支出856.1萬元，占98%；項目支出16萬元，占2%。年末結轉結余0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收總計872.1、支總計872.1萬元。年末結轉結余0萬元。與2018年相比，收減少87.85萬元、減少9%，支各減少41.31萬元，減少5%。主要變動原因是上年學校本年人員減少，學生人數(shù)減少辦公經費減少。
減少。
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出856.1萬元，占本年支出合計的98%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少57.31萬元，減少6%。主要變動原因是學生人數(shù)減少公用經費及教職工減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出856.1萬元，主要用于以下方面:教育支出677.6萬元，占79%；社會保障和就業(yè)支出99.33萬元，占12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.5萬元，占3%；住房保障支出55.66萬元，占6%。
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（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數(shù)為856.1，完成預算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）: 支出決算為萬元，完成預算100%。
2.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）:支出決算為677.6萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）基本養(yǎng)老保險（項）: 支出決算為84.57萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為7.86萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:支出決算為6.9萬元，完成預算100%
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為23.5萬元，完成預算100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為55.66萬元，完成預算100%。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：支出決算0萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出856.1萬元，其中：
人員經費749.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費106.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2018年不變。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年不變。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年不變。
國內公務接待支出0萬元。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購支出情況
2019年，通川區(qū)北外鎮(zhèn)中心學校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對預算項目開展了預算事前績效評估，對人員經費及公用經費、職工養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療、職工住房公積金四個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取四個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對四個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看1、實施六年制義務教育，促進基礎教育發(fā)展。2、進行相關社會服務教育。3、在上級的領導下，全面貫徹黨的教育方針，依法治校，廉潔從教，教書育人，為人師表。進一步深化教育教學改革，努力提高教育教學質量；堅持依法科學合理理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進學校發(fā)展，保障學校各項工作順利開展，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。本部門還自行組織了多個項目績效評價，從評價情況來看嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
1. 項目績效目標完成情況。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位全年預算856.1萬元，12月31日累計預算支出856.1萬元，完成預算100%，整體執(zhí)行情況較好，保障了本單位日常運轉和項目支出。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 無 | ||||
預算單位 | 通川區(qū)北外鎮(zhèn)中心學校 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 執(zhí)行數(shù): | |||
其中-財政撥款: | 其中-財政撥款: | ||||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
…… | |||||
效益指標 | |||||
效益指標 | |||||
…… | |||||
滿意度指標 | |||||
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區(qū)北外鎮(zhèn)中心校2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）:指反映各部門舉辦的小學教育支出的支出。
10.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）: 指反映各部門舉辦的初中教育的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.教育（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門用于特殊教育方面的支出。
16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
21.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
通川區(qū)北外鎮(zhèn)中心校2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
我校屬于財政撥款的事業(yè)單位，編制人數(shù)55人，工人編制1人，離崗待退4人，在校學生687人。
（二）機構職能。
實施六年制義務教育，促進基礎教育發(fā)展。
（三）人員概況。
2019年末，我校實有在編在崗人數(shù)55名，工人編制1人，離崗待退4人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
當年財政撥款收入872.1萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年本年支出合計872.1萬元，其中：基本支出856.1萬元。其中：工資福利支出667.09萬元，商品和服務支出105.05萬元，對個人和家庭補助支出82.51萬元，資本性支出1.46萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
學校按照教育教學發(fā)展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規(guī)劃，同時充分考慮國家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本校實際情況編制部門預算。
（二）專項預算管理。
學校加強對區(qū)財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
四、評價結論及建議
按照預算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分96分。
（二）存在問題。
繼續(xù)建立健全財務管理制度，加強財務管理
（二）改進建議。
進一步深化教育教學改革，努力提高教育教學質量；堅持依法科學合理理財，抓好增收節(jié)支，全面完成財政收支預算目標，促進學校發(fā)展，保障學校各項工作順利開展，嚴格財政監(jiān)管，提高資金使用績效。
第五部分 附表
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四川省互聯(lián)網不良與違法信息舉報中心
