第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
貫徹落實中央、省、市、區有關農民工工作法律、法規、方針政策，會同相關部門擬定全區農民工服務工作綜合性政策和規劃。負責農民工信息建設和檔案管理，收集、分析、整理勞務信息，為農民工提供就業創業、技能培訓服務，開展走訪慰問關心關愛農民工。協助農民工咨詢政策法律和申請法律援助，維護農民工合法權益。指導各鄉鎮建立本轄區農民工服務站，城市社區建立“農民工之家”。
（二）2019年重點工作完成情況
1、摸清家底，更好服務農民工。中心建立了“三本臺賬”，從4月下旬開始，通過開展摸排統計，建立了“農民工返鄉創業人員臺賬”、“農民工糾紛化解臺賬”及“農民工外出務工臺賬”。截至2019年9月全區轉移輸出農村勞動力近11.2萬人，實現勞務收入24億元；2019年1月至6月我區農民工返鄉833人，返鄉創業300人，創業帶動就業1616人。收集優惠政策，目前我區出臺了《達州市通川區促進農業適度規模經營獎補暫行辦法》、《達州市通川區促進服務業發展持續辦法》等返鄉農民工可享受創業扶持政策20余項，從土地流轉、創業貸款、稅費減免等方面給予支持。
2、完善機制，健全服務體系。根據中央、省、市對農民工作的相關部署，中心初步擬定了《通川區加強農民工服務保障工作方案》，統籌推動全區農民工工作。按照全省農民工信息服務平臺建設要求，中心及時組織相關部門、鄉鎮召開了動員大會及業務培訓會，構建了區、鄉、村（社）三級信息員聯動制度，著力打造黨委、政府聯系服務農民工平臺，目前已錄入信息2600余條。另外在組織的指導下成立了通川區返鄉創業服務站，為了更好的服務通川籍農民工，目前已在深圳（清水河、黃貝嶺）、昆明建立了3個省外農民工服務站點（即將在上海設立站點），在福森置業、源美冷鏈等企業建立了6個區級農民工服務站點。
3、創新機制，促進創業就業。在區財政、人社部門的支持下，已為60名返鄉創業人員發放成功創業補貼60萬元，為20余戶返鄉創業人員發放財政擔保貸款800余萬元。中心創新培訓方式，2019年7月協同區人社局赴深圳為150名通川籍農民工開展了“異地培訓”，將培訓送至在外務工農民工“手中”，屬全省首創。同時選派6名優秀返鄉農民工參加“四川省2019年返鄉創業示范培訓班”，進一步提升創業能力、拓展創業視野。搭建就業平臺，聯合區就業局，組織開展了進園區、進企業專場招聘會增加農民工就業機會。
4、搭建平臺，做實服務保障。一是開展“送健康體檢活動”，9月聯合區中醫院對我區30名優秀返鄉創業農民工進行了免費體檢，得到了一直好評。二是開展“愛心相伴團聚圓夢”活動，會同區婦聯組織20名通川籍留守兒童赴深圳探親，為留守兒童與父母團聚搭建起愛心橋梁。三是開展“暖冬助學活動”。為80名通川區重大項目、二三產業領域以及省外農民工子女送去了黨委、政府關懷。四是維護農民工權益，積極配合區人社局、區司法局等部門，對轄區12加企業農民工勞動合、工資發放等進行了普查；主動作為，協助相關部門為農民工清收欠薪13件，共涉及金額27萬元，深的農民工贊譽。
5、宣傳優秀，樹立先進典型。今年以來，我區有3名農民工獲得了省市區勞模稱號，17名農民工被表彰為通川區返鄉創業先進，5名在深農民工家政工作者被表揚，邱興堂、魏中彪等同志被中、省、市、區報刊電視等媒體進行宣傳報道。
二、機構設置
達州市通川區農民工服務中心屬于財政全額撥款的事業單位，內設綜合股（黨建辦）、就業創業指導股、保障服務股。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計122.91萬元。與2018年相比，收、支總計各增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要變動原因是2019年新成立單位。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計124.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入124.41萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計122.91萬元，其中：基本支出122.91萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
（1）通川區農民工服務中心為財政全額撥款單位，2019年全年收入124.41萬元。
（2）2019年全年支出122.91萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要變動原因是2019年新成立單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出122.91萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要變動原因是2019年新成立單位。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出122.91萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出120.71萬元，占98%；衛生健康支出0.69萬元，占0.005%；住房保障支出1.5萬元，占0.12%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為122.91萬元，完成預算98%。其中：
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
5.社會保障和就業（類）***（款）***（項）: 支出決算為120.71萬元，完成預算98%。
6.衛生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為0.69萬元，完成預算91%。
7.住房保障類（類）***（款）***（項）：支出決算為1.5萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出122.91萬元，其中：
人員經費28.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費94.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是2019年新成立單位無三公經費預算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2019年新成立單位無三公經費預算。
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2019年新成立單位無三公經費預算。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，通川區農民工服務中心運行經費支出122.91萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年，通川區農民工服務中心政府采購支出總額22.48萬元，其中：政府采購貨物支出22.48萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。0授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，***共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
2019年新成立部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指農民工服務事業發展。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指職工社會保障繳費。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指指職工住房公積金支出。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
通川區農民工服務中心2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）單位機構組成
通川區農民工服務中心（簡稱：區農服中心），成立于2019年3月，屬區政府直屬公益一類事業單位。內設3個股室，分別為：綜合股（黨建辦）、就業創業指導股、服務保障股。目前編制人數4名，在職人員9人，離退休人員0人。
（二）單位機構職責
1、貫徹落實中央、省、市、區有關農民工工作法律、法規和方針政策，會同相關部門擬定全區農民工服務工作綜合性政策和規劃；
2、負責農民工信息建設和檔案管理工作；
3、負責收集、分析、整理勞務信息，為農民工提供就業信息指導服務；
4、負責農民工職業技能培訓；
5、負責為農民工就業、創業提供服務，制定、落實支持農民工返鄉創業政策措施；
6、負責農民工轉移就業工作，加強與發達地區勞務對接；
7、開展走訪慰間關愛農民工工作；
8、建立與農民工輸入地的協調聯動機制，成立異地農民工服務站；
9、指導鄉鎮建立本轄區農民工服務站，在城市社區建立“農民工之家”；
10、協同做好以農民工為主體的黨團組織建設工作；
11、協調相關部門做好優秀農民工的推薦評選和示范創建工作，加強對在外務工和返鄉創業農民工典型的報道宣傳；
12、協助農民工咨詢政策法律和申請法律援助，切實維護農民工合法權益；
13、協助落實有關單位為農民工提供保健衛生服務工作；
14、協助落實農民工社會保障、改善居住條件、子女義務教育、子女中適齡兒童免疫接種、戶籍登記管理和出行等方面的需求，推動農民工平等享受城鎮基本公共服務；
15、完成區委、區政府交辦的其他任務。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入
我單位于2019年3月正式掛牌并開展工作。無2019年年初預算。
2. 財政非稅收入計劃數
我單位2019年度無財政非稅征收計劃數。
3. 部門預算支出
我單位2019年度無預算支出數。
4. 部門三公經費預算情況
我單位2019年度無三公經費預算數。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入
2019年年初無預算數，年度預算調整數為124.41萬元，其中，財政撥款收入124.41元，占比100%。
2. 財政非稅收入完成數
2019年度無財政非稅收入。
3. 部門實際支出
2019年實際支出合計為122.91萬元。其中：其中基本支出7.08萬元，工資福利支出16.8萬元，對個人和家庭補助4.6萬元，商品與服務71.95萬元。辦公室設備購置22.47萬元。
4. 部門三公經費實際支出情況
我單位2019年度無三公經費數。
5. 部門年度預算執行情況對比分析
由于2019年年初沒有預算數，屬于中途追加預算，故實際支出數比年初預算增加122.91萬元元。較上年增加率達100%。
三、部門整體績效目標和完成情況
根據區委、區政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，我中心高標準、高質量地完成了區級領導交辦的各項任務。對年內追加資金嚴格按照資金使用管理辦法進行收支。
四、改進措施和建議
由于2019年年初未編制預算，導致年內中途追加較大，預算調整率為100%，通過對2019年度部門整體支出績效自評，在接下來的工作中，我單位將進一步優化預算績效管理，改進措施如下:
1. 細化預算編制工作，認真做好預算的編制。
2. 加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報、支付、財務核算。
第五部分附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
