第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

安云鄉人民政府主要職責是：1、落實政策：宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督，提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用。

（二）2019年重點工作完成情況。

我單位牢固樹立“要飯吃，保穩定，促發展”的意識，確保機關、事業單位人員工資，維穩經費、民政定補對象的正常發放運轉，同時還積極籌措資金用于社會公益事業支出。

在區財政局的指導監督下，一是提高了專款專用能力。各種資金有專門的走向，減少了資金的中轉環節，避免中途的截留挪用。二是鄉財務管理得到有效規范。鄉財務管理得到了進一步的規范。如工程類資金的支付，必須附有預算、合同（協議）、進度報告單，工程結束后，還要有工程決算、相關部門的驗收單等。三是約束了非正常性開支。將鄉收入全部納入預算管理，財政收入及時繳入國庫，嚴格控制支出順序，先保工資發放，再保運轉和重點支出，有利于各項工作的正常開展。四是提高了工作效率。財務賬目采用計算機管理，規范了工作流程，錄入憑證，審核、過賬、結賬、報表等工作都有計算機自動完成，提高了工作效率，保證了數據的準確性，方便了審計。五是規范了會計核算，確保會計信息質量。規范了會計核算程序，統一了核算口徑，確保跨級信息質量，對會計檔案的規范和保管都起到了積極地促進作用。六是嚴格控制非必要性支出，集中財力辦大事。按時開展財務公開，我鄉招待費、車輛維修費、交通、通訊費用大幅度降低，同時機關辦公條件和生活條件得到改善，鄉干部職工和農民群眾的滿意度大大提高。

1.安全生產

全年召開安全專、兼題會議50余次，宣傳標語30余幅，設置安全警示標志30余塊。落實專門安全員開展監管工作，將安全責任層層分解到村組，定期開展安全大檢查。對全鄉道路交通、消防火災、特種設備、煙花爆竹、危化物品、食品衛生、地質災害、防汛抗旱、建筑工地、學校周邊等隱患開展排查200余人次，道路安全檢查200多次，累計檢查車輛2000余輛，對造成安全隱患的堅決予以整改。2019年，全鄉安全生產持續穩定，未發生重特大事故。

2.農牧工作 

切實抓好重大動物疫病防控防工作。免疫了豬口蹄疫、豬瘟各1.18萬頭、牛口蹄疫0.16萬頭、羊口蹄疫0.095萬頭、雞禽流感10.3萬羽、鴨禽流感0.76萬羽、鵝禽流感0.23萬羽、雞新城疫10.3萬羽；畜禽圈舍消毒9.8萬平方米，消毒面達100%。確保了免疫密度和質量。

加強非洲豬瘟疫病防控及監測，每周兩次對養殖場嚴格監管，畜產品質量安全監管工作。1，每月一次養殖場投入品監管，‘瘦肉精’檢測工作。2.春秋兩季抽血測抗動物疫病監測工作。

全面落實好農業購機補貼等各項支農惠農扶農政策。（1）經過大量的宣傳，今年共有近186戶農戶購買農業機械。共享受到惠農補貼13萬多元。農戶進行了試機作業后，對已經購買的農機比較滿意，起到了很好的示范帶動作用。到目前為止已經報名要購買農機具的農戶就有200多戶。這對改善我鄉目前的耕作方式，減輕農民的勞動強度，提高農業生產的機械化程度都起到了很好的促進作用。（2）開展耕地地力保護補貼、2018年稻谷種植補貼、2019年稻谷種植面積統計、冬水田蓄水保水等惠民惠農政策的實施。

全面開展廁所革命，現全鄉常住農戶3405戶，使用衛生廁所農戶3216戶，其中落花、水洞、南鷹，七河，二龍，鳳翔衛生戶廁達100%。其于村達95℅。

3.脫貧攻堅工作

（1）教育有保障：全鄉掃除青壯年文盲率100%、義務教育階段入學率100%、“兩免一補”和“營養餐”政策享受率100%。

（2）基本醫療有保障：全鄉貧困人口參保率達到100%，建黨立卡貧困戶實現簽約醫生全覆蓋。

（3）住房有保障：2015-2019年易地搬遷260戶576人，2016-2019農村危房造507戶1081人，2017年五改三建一治理519戶1066人。目前已全面完工驗收入住。

（4）產業扶持方面：安云鄉五個貧困村，即戰馬、佛巖、大河、木龍、二龍，到2019年11月底，都能完成人均收入15元以上的目標任務。集體經濟收入的基本情況如下：目前5個貧困村集體經濟收入分別是：戰馬村集體經濟成員598人，集體經濟收入25000元，全部是投資分紅，人均收入41.8元。佛巖村集體經濟成員738人，集體經濟收入57371.8元，其中經營性收入38307.8元，投資分紅19064元，人均收入77.7元。大河村集體經濟成員807人，集體經濟收入14000元，全部是投資分紅，人均收入17.34元。木龍村集體經濟成員503人，集體經濟收入8596元，全部是經營性收入，人均收入17元。二龍村集體經濟成員721人，集體經濟收入51700元，，其中經營性收入20600元，投資分紅31100元，人均收入71.7元。其余10個村（社）集體經濟收入均突破“0”，全面消除了集體經濟“空殼村”。

4.黨建工作

黨建工作不斷加強，執政基礎更加堅實。一是持續深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，認真組織。“萬名干部直接聯系服務群眾”和“雙報到”活動推進有力，干群關系更加緊密，黨員干部理想信念更加堅定。二是黨組織凝聚力增強。建立了鄉村基層干部管理機制，今年來發展黨員6名，組織學習教育活動12余場次，培訓黨員干部群眾2500人次，整頓軟弱渙散黨組織1個，增強了黨組織的戰斗力、凝聚力和向心力。三是黨建促脫貧成效明顯。認真落實貧困村“5+2”、非貧困村“3+2”駐村幫扶工作標準，認真落實黨建促脫貧攻堅工作責任制，制定完善“任務清單”、“責任清單”“問題清單”，落實各級領導責任和工作人員責任。層層建立“抓領導、領導抓”的工作格局，持續推進“鄉級領導聯系貧困村、促貧困村脫貧退出，黨員干部聯系貧困戶、促貧困戶脫貧”工作。

5.河長制工作

認真貫徹落實上級有關部門關于河長制工作的文件精神。一是強化職能職責，持續推進工作。；二是2月開展了施家河“清河、護岸、凈水、保水”四項行動；三是召開河長制專題會議，強化宣傳動員。四是開展農村飲用水源保護工作，制定出臺了《安云鄉水源保護區管理條例》；五是開展了農村飲用水源保護工作。安云鄉制定和出臺了《安云鄉水源保護區管理條例》，落實了各村飲用水源的保護責任人，并定期巡查，將巡查結果納入年度工作考核。

安云鄉場鎮污水管網、雨污分流及污水處理系統建設，已納入2019年建設計劃，目前已開工建設，早日發揮作用。

6.殘聯工作

殘聯工作：白內障復明手術3人，春節慰問救助40人，殘疾人技能培訓55人，發放殘疾人輔助器具68人，為殘疾人提供康復服務650多次。

7.就業和社會保障服務工作

2019年總參保6752人，本年繳費3007人，，其中60歲以下繳費2996人，60歲以上繳費11人，辦理退休67人，本年新參保490人，享受喪葬補貼85人，買社保退農保17人，就業培訓0人，社保認證157人，改一卡通3450人，農民工返鄉創業16人，完成小額意外保險3756人，完成網絡中心各項任務。

存在的問題及下步化解途徑：村民參保意識不強，下一步將加到對村民參保的宣傳力度。   

8.鄉村振興戰略

全面貫徹落實鄉村振興戰略，推動和促進農業農村工作穩步發展，繼續以政策引導、項目扶持等措施，加大對域特色農業的培育力度，有力促進全鄉農業發展。不斷優化產業布局。初步確定農旅結合的發展方向。10月底借迎接全市首屆文旅大會，打造巴達高速安云出口至羅家河旅游環線路段。

     二、機構設置

通川區安云鄉政府下屬二級單位3個，其中行政單位1個，其他事業單位2個。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

        一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計2862.45萬元，2019年度支出總計2862.45萬元。與2018年相比，收入總計增加1202.03萬元，增長72.39%，支出總計增加1255.21萬元，增長78.10%。主要變動原因是實施松材線蟲病除治工程、廁所革命項目、青安路工程修建所占土地賠償款及村干工資提高。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計2862.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1123.39萬元，占39.25%；政府性基金預算財政撥款收入1685.88萬元，占58.89%；年初結轉結余53.18萬元，占1.86%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計2862.45萬元，其中：基本支出256.35萬元，占8.96*%；項目支出2606.10萬元，占91.04%。

（圖3：支出決算結構圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計2809.27萬元，2019年財政撥款支出總計2809.27萬元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加1148.85萬元，增長69.19%，財政撥款支出總計增加1202.03萬元，增長74.79%。主要變動原因是實施松材線蟲病除治工程、廁所革命項目、青安路工程修建所占土地賠償款及村干工資提高。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1176.57萬元，占本年支出合計的41.10%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少149.46萬元，減少11.27%。主要變動原因是實施松材線蟲病除治工程、廁所革命項目、青安路工程修建所占土地賠償款及村干工資提高。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）

   （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1176.57萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出149.77萬元，占12.73%；公共安全（類）支出0.5萬元，占0.04%；；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.42%；社會保障和就業（類）支出94.47萬元，占8.03%；衛生健康支出19.62萬元，占1.67%；城鄉社區（類）支出119.15萬元，占10.13%；農林水（類）支出749.9萬元，占63.74%，商業服務業等支出1萬元，占0.08%；住房保障支出26.8萬元，占2.28%；災害防治及應急管理支出8.02萬元，占0.68%；其他支出2.34萬元，占0.2%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為1176.57萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出2010102: 支出決算為3萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2010301: 支出決算為65.18萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2010306: 支出決算為9萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2010308: 支出決算為3.1萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2010399: 支出決算為30萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2010550: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2010608: 支出決算為5萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2010650: 支出決算為13.95萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2010699: 支出決算為6萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2010804: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2011102: 支出決算為6萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2012902: 支出決算為4.04萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2013102: 支出決算為2萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；一般公共服務支出2013399: 支出決算為1.5萬元，完成預算100%；決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

2.公共安全支出2040219: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

3.文化旅游體育與傳媒2070109: 支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

4.社會保障和就業2080208: 支出決算為18.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；社會保障和就業2080505: 支出決算為36.82萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；社會保障和就業2080801: 支出決算為5.52萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；社會保障和就業2080805: 支出決算為24.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；社會保障和就業2081001: 支出決算為2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；社會保障和就業2081199: 支出決算為5.94萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；社會保障和就業2089901: 支出決算為1.09萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

5.衛生健康2100499:支出決算為5.48萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；衛生健康2101101:支出決算為9.79萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；衛生健康2101102:支出決算為4.35元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

6.城鄉社區支出2120199：支出決算為64.35萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；城鄉社區支出2120201：支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；城鄉社區支出2120501：支出決算為49.8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

7.農林水支出2130108：支出決算為24萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；農林水支出2130152：支出決算為3.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；農林水支出2130234：支出決算為17.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；農林水支出2130316：支出決算為35萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；農林水支出2130599：支出決算為114.91萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；農林水支出2130705：支出決算為475.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行；農林水支出2130706：支出決算為80萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

8.商業服務業等支出2160299：支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

9.住房保障支出2210201：支出決算為26.8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

10.災害防治及應急管理支出2240106：支出決算為8.02萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

11.其他支出2299901：支出決算為2.34萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出256.35萬元，其中：

人員經費246.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費10.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2. 2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出1685.88萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，安云鄉機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2019年，安云鄉政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，安云鄉共有車輛0輛。（套）

（四）預算績效管理情況。

本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《2019年部門整體支出績效評價報告》見附件.

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務2010101：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010301：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010302：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出；2010306：反映各級政府政務公開審批方面的支出；2010308:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出；2010507：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作支出；2010699：反映除上述項目以外的其他統計信息事務方面的支出；2010804：反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出；2011101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2012901：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.文化體育與傳媒2079999：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會保障和就業2080205：反映老齡事務方面的支出；2080208：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作支出；2080799：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出；2080802:反映按照傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費；2081199：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

 12..醫療衛生與計劃生育2100799：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出；2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 13.節能環保2110399：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

 14.城鄉社區2120101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2120501：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公測建設與維護、園林綠化等方面的支出。

15.農林水2130108：反映用于病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出；2130152：反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出；2130505：指反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展的項目以及相關技術的推廣等方面的項目支出；2130701：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出；2130705：反映各級財政對村民委員會和支部委員會的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎勵資金；2130706：反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。

 16.商業服務業2160299：反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

 17.住房保障2210201：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 18.其他支出2299901：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件1 

安云鄉人民政府部門整體支出績效自評報告

（2019年度）

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

達州市通川區安云鄉人民政府機關下設：1、人民政府、2、財政所3、社會事務中心，人員編制數28人（其中行政編制18人，事業編制10人）。年末實有人數28人，在職人員28人（行政人員18人，事業人員10人）。公務車輛0臺

1. 單位主要職責。

      安云鄉人民政府在通川區委區政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：

   1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。

   2.促進經濟發展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。結合安云鄉的實際情況制定發展規劃，培育特色優勢產業和特色經濟，扶持地方產業發展。截至2019年，安云鄉發展了各式各樣的產業，例如：紅辣椒、清脆李、生豬養殖、養牛及菌類等。各個產業的發展取得了一定成效，增加了農民的收入，提高農民種（養）植的積極性。穩定和完善農村基本經營制度，支持農民專業合作經濟組織發展，健全農村市場和農業服務體系。大力推廣先進科學技術，強化勞動力技能培訓，做好農村勞務輸轉，促進農民增產增收。

   3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。

   4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。

   5.強化公共服務、著力改善民生。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

   6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；村（社區）黨組織、村（社區）居委會以及轄區單位等相關資源，建立應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。

   二、部門整體預算及執行情況

   （一）部門預算情況

   1. 部門預算收入。

   達州市通川區安云鄉人民政府2019年年初預算數927.9萬元。其中人員經費676.46萬元、公用經費251.44萬元。

   2019年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

2. 財政非稅收入計劃數。

      無

1. 部門預算支出。

   2019年年初預算支出數927.9萬元。其中基本支出92.35萬元、項目支出835.55萬元。

2. 部門三公經費預算情況。

    2019年“三公”經費預算數0.5萬元。

   （二）部門預算執行情況

   1. 部門實際收入。

   2019年實際收入2862.45萬元，其中：年初預算數927.9萬元、本年追加資金1881.37萬元，上年結轉53.18萬元。

   2019年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

   財政非稅收入完成數。

    無

   部門實際支出。

   2019年安云鄉部門支出2862.45萬元，其中：基本支出256.36萬元，占總支出8.96%；項目支出2606.09萬元，占總支出的91.04%。

安云鄉南鷹村農村互助養老院建設，根據通區民發【2018】15號文《達州市通川區2018年度非貧困村農村互助養老幸福院建設方案》保證認真落實我區圍繞老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所教、老有所樂“六個”目標，加強非貧困村養老服務設施建設，提升留守老人、空巢老人、困難老人、分散供養的五保戶及其他特困群體養老質量，使他們充分享受到社會發展成果，在我鄉南鷹村實施農村互助養老院建設，現已實施完畢，資金已撥付到位。

1. 部門三公經費實際支出情況。

   本年度無“三公”經費支出。

2. 部門年度預算執行情況對比分析。本年實際總支出2862.45萬元，其中工資福利實際支出為243.26萬元，工資福利預算支出為292.23萬元，減少金額為48.98萬元，其原因為人員的調動；商品和服務實際支出為1113.82萬元，商品和服務預算支出為58.58萬元，增加金額為1055.24萬元，其原因為上級財政部門追加相關臨時性項目工作經費及有關工程款（非洲豬瘟防控經費、大排查工作經費、鄉村振興創建工作經費、市級幫扶單位工作經費、松材線蟲病防治工程款及工作經費等）；對個人和家庭的補助實際支出490.28萬元，對個人和家庭的補助預算支出334.25萬元，增加金額為156.03萬元，其原因為上級財政部門追加相關補助資金（援涼干部補助、2017、2018年義務兵優待金、喪葬撫恤金、2018年度精神障礙患者補助、松材線蟲兵監管人員補助等）；其他資本性實際支出1015.09萬元，其他資本性預算支出5.1萬元，增加金額為1009.99萬元，其原因為上級財政部門追加相關臨時性項目工作經費及有關工程款（青安路占地及房屋拆遷補償款、易地搬遷補助款、落花村安全飲水項目、農村環境整治工程款、道路建設資金、農村人居環境資金等）。

   人員成本：基本工資實際支出102.63萬元，基本工資預算支出104.92萬元，減少金額為2.29萬元，其原因為人員調動；津貼補貼實際支出為23.57萬元，津貼補貼預算支出53.67萬元，減少金額為30.1萬元，其原因為人員調動。

辦公成本：印刷費實際支出3.49萬元，印刷費預算支出2萬元，增加金額為1.49萬元，其原因是開展大排查、新增一些項目導致應刷費增加。

    公務成本：會務費實際支出3.1萬元，會務費預算支出3萬元，增加0.1萬元；差旅費實際支出14.45萬元，差旅費預算支出10.1萬元，增加4.35萬元，其原因是由于新增農村戶廁改造、青安路修建等新開展的項目以及階段性大排查工作的實施導致差旅費增加。

1. 部門整體績效目標和完成情況

   安云鄉人民政府2019年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。

   （一）安全生產

   全年召開安全專、兼題會議50余次，宣傳標語30余幅，設置安全警示標志30余塊。落實專門安全員開展監管工作，將安全責任層層分解到村組，定期開展安全大檢查。對全鄉道路交通、消防火災、特種設備、煙花爆竹、危化物品、食品衛生、地質災害、防汛抗旱、建筑工地、學校周邊等隱患開展排查200余人次，道路安全檢查200多次，累計檢查車輛2000余輛，對造成安全隱患的堅決予以整改。2019年，全鄉安全生產持續穩定，未發生重特大事故。

   （二）農牧工作 

   切實抓好重大動物疫病防控防工作。免疫了豬口蹄疫、豬瘟各1.18萬頭、牛口蹄疫0.16萬頭、羊口蹄疫0.095萬頭、雞禽流感10.3萬羽、鴨禽流感0.76萬羽、鵝禽流感0.23萬羽、雞新城疫10.3萬羽；畜禽圈舍消毒9.8萬平方米，消毒面達100%。確保了免疫密度和質量。

   加強非洲豬瘟疫病防控及監測，每周兩次對養殖場嚴格監管，畜產品質量安全監管工作。1，每月一次養殖場投入品監管，‘瘦肉精’檢測工作。2.春秋兩季抽血測抗動物疫病監測工作。

   全面落實好農業購機補貼等各項支農惠農扶農政策。（1）經過大量的宣傳，今年共有近186戶農戶購買農業機械。共享受到惠農補貼13萬多元。農戶進行了試機作業后，對已經購買的農機比較滿意，起到了很好的示范帶動作用。到目前為止已經報名要購買農機具的農戶就有200多戶。這對改善我鄉目前的耕作方式，減輕農民的勞動強度，提高農業生產的機械化程度都起到了很好的促進作用。（2）開展耕地地力保護補貼、2018年稻谷種植補貼、2019年稻谷種植面積統計、冬水田蓄水保水等惠民惠農政策的實施。

   全面開展廁所革命，現全鄉常住農戶3405戶，使用衛生廁所農戶3216戶，其中落花、水洞、南鷹，七河，二龍，鳳翔衛生戶廁達100%。其于村達95℅。

   （三）脫貧攻堅工作

   1.教育有保障：全鄉掃除青壯年文盲率100%、義務教育階段入學率100%、“兩免一補”和“營養餐”政策享受率100%。

   2.基本醫療有保障：全鄉貧困人口參保率達到100%，建黨立卡貧困戶實現簽約醫生全覆蓋。

   3.住房有保障：2015-2019年易地搬遷260戶576人，2016-2019農村危房造507戶1081人，2017年五改三建一治理519戶1066人。目前已全面完工驗收入住。

   4.產業扶持方面：安云鄉五個貧困村，即戰馬、佛巖、大河、木龍、二龍，到2019年11月底，都能完成人均收入15元以上的目標任務。集體經濟收入的基本情況如下：目前5個貧困村集體經濟收入分別是：戰馬村集體經濟成員598人，集體經濟收入25000元，全部是投資分紅，人均收入41.8元。佛巖村集體經濟成員738人，集體經濟收入57371.8元，其中經營性收入38307.8元，投資分紅19064元，人均收入77.7元。大河村集體經濟成員807人，集體經濟收入14000元，全部是投資分紅，人均收入17.34元。木龍村集體經濟成員503人，集體經濟收入8596元，全部是經營性收入，人均收入17元。二龍村集體經濟成員721人，集體經濟收入51700元，，其中經營性收入20600元，投資分紅31100元，人均收入71.7元。其余10個村（社）集體經濟收入均突破“0”，全面消除了集體經濟“空殼村”。

   （四）黨建工作

   黨建工作不斷加強，執政基礎更加堅實。一是持續深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，認真組織。“萬名干部直接聯系服務群眾”和“雙報到”活動推進有力，干群關系更加緊密，黨員干部理想信念更加堅定。二是黨組織凝聚力增強。建立了鄉村基層干部管理機制，今年來發展黨員6名，組織學習教育活動12余場次，培訓黨員干部群眾2500人次，整頓軟弱渙散黨組織1個，增強了黨組織的戰斗力、凝聚力和向心力。三是黨建促脫貧成效明顯。認真落實貧困村“5+2”、非貧困村“3+2”駐村幫扶工作標準，認真落實黨建促脫貧攻堅工作責任制，制定完善“任務清單”、“責任清單”“問題清單”，落實各級領導責任和工作人員責任。層層建立“抓領導、領導抓”的工作格局，持續推進“鄉級領導聯系貧困村、促貧困村脫貧退出，黨員干部聯系貧困戶、促貧困戶脫貧”工作。

   （五）河長制工作

   認真貫徹落實上級有關部門關于河長制工作的文件精神。一是強化職能職責，持續推進工作。；二是2月開展了施家河“清河、護岸、凈水、保水”四項行動；三是召開河長制專題會議，強化宣傳動員。四是開展農村飲用水源保護工作，制定出臺了《安云鄉水源保護區管理條例》；五是開展了農村飲用水源保護工作。安云鄉制定和出臺了《安云鄉水源保護區管理條例》，落實了各村飲用水源的保護責任人，并定期巡查，將巡查結果納入年度工作考核。

   安云鄉場鎮污水管網、雨污分流及污水處理系統建設，已納入2019年建設計劃，目前已開工建設，早日發揮作用。

   （六）殘聯工作

   殘聯工作：白內障復明手術3人，春節慰問救助40人，殘疾人技能培訓55人，發放殘疾人輔助器具68人，為殘疾人提供康復服務650多次。

   （七）就業和社會保障服務工作

   2019年總參保6752人，本年繳費3007人，，其中60歲以下繳費2996人，60歲以上繳費11人，辦理退休67人，本年新參保490人，享受喪葬補貼85人，買社保退農保17人，就業培訓0人，社保認證157人，改一卡通3450人，農民工返鄉創業16人，完成小額意外保險3756人，完成網絡中心各項任務。

   存在的問題及下步化解途徑：村民參保意識不強，下一步將加到對村民參保的宣傳力度。   

   （八）鄉村振興戰略

   全面貫徹落實鄉村振興戰略，推動和促進農業農村工作穩步發展，繼續以政策引導、項目扶持等措施，加大對域特色農業的培育力度，有力促進全鄉農業發展。不斷優化產業布局。初步確定農旅結合的發展方向。10月底借迎接全市首屆文旅大會，打造巴達高速安云出口至羅家河旅游環線路段。

   四、改進措施和建議

   （一）加強行政事業單位公務卡結算管理，規范公務卡使用、報銷和轉賬程序，堵塞支出管理漏洞，根據中國人民銀行等九部門聯合發布的《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》和《達州市進一步強化國庫改革》規定，進一步推進國庫集中支付和公務卡改革。開展公務卡改革運行情況調研和專項檢查，積極推動鄉鎮公務卡改革工作。

   （二）按照《政府采購目錄》相關內容執行政府采購報批程序，并嚴格按照政府采購預算制度執行，按需編制預算，及時履行預算采購，保障設施齊全。

   （三）按照《固定資產管理內部控制制度》第二十二條定期或不定期對資產進行清理，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，做好固定資產保全工作，避免流失、損毀。

   （四）按照機關管理制度第十一財經制度第二條“支出按預算、開支按標準、審批按程序”。嚴格進行費用審批程序。

   合理建議

   （一）建議區財政局監督和規范預算單位會計行為，定期組織全全區財務人員培訓，不僅需講解最新會計政策也應就實作進行指導制定下發財務操作手冊。

   （二）績效方案分配設計指標不要過于片面，應根據實際情況，合理設計指標及指標數。

   
   

   附件2

    

   通川區安云鄉南鷹村農村互助養老院項目支出績效自評報告

   （2019 年度）

    

   一、項目概況

   （一）項目基本情況。

   1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。達州市通川區安云鄉人民政府，位于達州市通川安云鄉三清廟街。單位主要負責安云鄉南鷹村農村互助養老院項目管理。

   2．項目立項、資金申報的依據。

   根據通區民發【2018】15號文件同意我鄉南鷹村農村互助養老院建設實施。

2. 資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范范圍與支持方式概況。

      資金管理辦法完善，由本級財政資金和上級專項資金支持。

   4．資金分配的原則及考慮因素。

   根據通區民發【2018】15號文《達州市通川區2018年度非貧困村農村互助養老幸福院建設方案》將此項項目資金來源為上級專項資金。并加快對接上級專項資金工作，嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。

   （二）項目績效目標。

   1．項目主要內容。

   按照“人口集中，設備完備，制度健全，管理規范，運行良好”的原則，實施建設。

   2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

通過該項目的建設要做到有，建筑面積不低于50平方米；床位設置不少于2張；功能設置應有休息室、棋牌室、閱覽室、廁所、廚房及室外健身房；設備配置應有空調、冰箱、電視機、音響、飲水機、廚具、棋牌、桌椅。

績效指標設計情況：

（1）保證農村互助幸福院設施設備使用率100%；

（2）建立健全幸福院管理制度；

（3）保證認真落實我區圍繞老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所教、老有所樂“六個”目標，加強非貧困村養老服務設施建設，提升留守老人、空巢老人、困難老人、分散供養的五保戶及其他特困群體養老質量，使他們充分享受到社會發展成果。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

申報內容與實際項目，申報目標合理。

（三）項目自評步驟及方法。

做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鄉定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

通區民發【2018】15號文《達州市通川區2018年度非貧困村農村互助養老幸福院建設方案》。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

上級專項資金

1. 資金到位。

   經費區、鄉兩級進行驗收合格后按照相關補助文件進行支付。

2. 資金使用。

   項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行。（三）項目財務管理情況。

   嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保污水管網項目建設資金得到合理、有效的利用。

   三、項目實施及管理情況

   結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

3. 項目組織架構及實施流程。

   根據實施方案和上級批示精神，安云鄉人民政府作為業主單位推動實施，按照設計預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。

4. 項目管理情況。

   嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。

5. 項目監管情況。為確保工程質量和安全，聘請監理單位對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。

   四、項目績效情況

   （一）項目完成情況。

   施工單位已按相關文件要求完成了全部工程內容。

   （二）項目效益情況。

   1.經濟效益

該項目以預算控制為主，預算資金3萬元，實際支出3萬元。在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和現場簽證進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。

2.社會效益

項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。

3.生態效益

真正讓老百姓實現老有所養、老有所醫、老有所為、老有所學、老有所教、老有所樂“六個”，加強非貧困村養老服務設施建設，提升留守老人、空巢老人、困難老人、分散供養的五保戶及其他特困群體養老質量，使他們充分享受到社會發展成果。

4.可持續效益

項目的實施，極大改善南鷹村老百姓的老年生活，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。

5、農村互助幸福院建設，得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

1、該項目嚴格按照相關文件精神進行。

2、認真做到了建筑面積不低于50平方米；床位設置不少于2張；功能設置應有休息室、棋牌室、閱覽室、廁所、廚房及室外健身房；設備配置應有空調、冰箱、電視機、音響、飲水機、廚具、棋牌、桌椅等設備應有盡有。

3、建設項目改善了南鷹村老年人生活條件，提高了生活質量，徹底改善老年生活狀況，切實改變農村生活環境。

（二）存在的問題。

無

（三）相關建議。

      無

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表