?

第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負責全區文化、體育、新聞出版版權的各項工作方針、政策及法律、法規、政策措施并監督執行，監督管理通川區文化綜合執法大隊、通川區文化館、通川區文物管理所、通川區業余體校、通川區體育館、通川區張愛萍故居管理所，指導鄉鎮綜合文化站、村級（社區）文化體育活動室等基礎設施建設，健全和發展全區文化、體育、新聞出版公共服務體系。

（二）2019年重點工作完成情況。

（一）國際半程馬拉松迎春開跑。元月20日，由達州市通川區人民政府主辦的2019通川國際半程馬拉松隆重舉行。來自埃塞俄比亞、也門等7個國家的運動員和國內的2000名選手參加半程馬拉松賽，3000多名體育愛好者參加迷你馬拉松歡樂跑。我局在沒有經驗借鑒沒有參考資料的基礎上，反復修改方案，全程參與賽事籌備，周密組織活動，成功地完成了達州全市歷史上首次馬拉松賽事。中央電視臺體育頻道作了現場直播，全國十余家媒體派記者到現場作了報道。

（二）春節系列文化活動靚麗呈現。2019春節期間，“磐石之宴臺灣美食文化廟會”在磐石鎮舉行，上萬市民逛廟會、品美食、看大戲，享受到了難得的臺灣美食大餐和文化盛宴。同時，我局還在老城區通川中路、朝陽東路等的七條主要街道和中心廣場等三個點位進行了亮化美化裝飾裝點，組織了十余場文化趕集活動，送演出、送春聯、送圖書到鄉鎮、社區，為全區基層群眾奉獻了精彩的文化大餐。

（三）“達城之春”音樂會涅槃重生。為了接續30年前大眾文化記憶，深度打造通川特色文化品牌， 2019年3－5月，時隔三十年通川區成功恢復舉辦“達城之春”音樂會。我局積極籌劃，認真組織，參與了前期籌備宣傳、賽事組織、后期工作的全套流程，音樂會取得了圓滿成功。

（四）“睦鄰活動周”深得人心。我局積極參與，配合宣傳部，以“睦鄰活動”為切入點，以社區治理推動社會治理，廣泛開展各具特色的睦鄰文化活動。4月20日至27日，在通川主城區三街兩鎮的41個社區開展了形式多樣、豐富多彩、覆蓋面廣的鄰里活動，群眾自發參與人數達4萬余人次。人民日報為此作了專版報道，在全國范圍產生了強烈反響。

（五）文旅大會通川驚艷亮相。達州市首屆文旅大會10月29－30日在通川區成功召開，來自四川省文旅廳的領導、各市（州）的嘉賓及外地文化旅游知名企業客商齊聚通川，先后參觀了通川區金石云頂野生動物園和青寧云門天寨兩大景區。無處不在的文化與自然融合美景，讓嘉賓們流連忘返。此次盛會由通川區文旅局全力配合相關部門對景區進行景觀文化打造，藝術氛圍營造，同時，還圓滿完成了第七屆新農村藝術展演和文旅大會的會務工作，獲得了籌辦工作先進集體稱號。

二、機構設置

達州市通川區文化體育和旅游局下屬二級單位7個，其中：參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。

納入通川區2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.  達州市通川區文化館

2.  達州市通川區張愛萍故居管理所

3.  達州市通川區文化綜合執法隊

4.  達州市通川區文物管理所

5.  達州市通川區圖書館

6.  達州市通川區業余體育學校

7.  達州市通川區體育館

第二部分2019年度部門決算情況說明

            一、 收入支出決算總體情況說明

    2019年度總收入1257.19萬元、總支出1283.54萬元。與2018年相比，收入減少33.53萬元，下降了2.61%、支出減少250.06萬元，下降了16.31%。主要變動原因是2019年開展活動減少，相應項目經費減少。

圖1：收、支決算總計變動情況圖（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1257.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入482.95萬元，占38.42%；政府性基金預算財政撥款收入774.24萬元，占61.58%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

     圖2：收入決算結構圖（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1283.54萬元，其中：基本支出224.81萬元，占17.51%；項目支出1058.73萬元，占82.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

圖3：支出決算結構圖（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入1257.19萬元、總支出1283.54萬元。與2018年相比，收入減少33.53萬元，下降了2.61%、支出減少250.06萬元，下降了16.31%。主要變動原因是2019年開展活動減少，相應項目經費減少。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（柱狀圖）

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出482.95萬元，占本年支出合計的38.42%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少757.77萬元，下降61.08%。主要變動原因是2019
年文化項目納入了政府基金預算。

圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出482.95萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出150.89萬元，占31.24%；社會保障和就業（類）支出20.69萬元，占4.28%；醫療衛生支出10.81萬元，占2.24%；住房保障支出16.07萬元，占3.33%。項目支出284.49萬元，占58.91%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為482.95萬元，完成預算100%。其中：

文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行: 支出決算為150.89萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）文化（款）文化展示及紀念機構: 支出決算為14.64萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）文化（款）文化活動: 支出決算為18.71萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出: 支出決算為65.03萬元，完成預算100%。

文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出: 支出決算為186.11萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出：支出決算為20.69萬元，完成預算100%。

醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療：支出決算為10.81萬元，完成預算100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金，支出決算為16.07萬元，完成預算100%

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出224.82萬元，其中：

人員經費191.69萬元，主要包括：基本工資61.97萬元、津貼補貼40.38萬元、獎金4.17萬元、伙食補助費5.61萬元、機關事業單位基本養老保險繳費20.68萬元、其他社會保障繳費10.81萬元、其他工資福利支出29.94萬元、醫療費補助1.97萬元、住房公積金16.06萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.7萬元等。
　　日常公用經費33.13萬元，主要包括：辦公費6.11萬元、水費1萬元、電費1.6萬元、郵電費1.35萬元、物業管理費1萬元、差旅費6.28萬元、培訓費1.57萬元、公務接待費0.53萬元、專用材料11.74萬元、工會經費0.92萬元、福利費1.92萬元等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.53萬元，完成預算100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.53萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.    公務接待費支出0.53萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0.06萬元，下降10%。主要原因是接待次數減少。

其中：國內公務接待支出0.53萬元，主要用于檢查工作接待。國內公務接待3批次，45人次（不包括陪同人員），共計支出0.53萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出774.24萬元。用于春節美化亮化工程、鄉村振興、半程馬拉松等項目

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，通川區文化體育和旅游局機關運行經費支出1257.12萬元，比2018年減少33.53萬元，下降2.61%（或與2018年決算數持平）。主要原因是本年度活動項目減少。

（二）政府采購支出情況

2019年，通川區文化體育和旅游局政府采購支出總額894.18萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出894.18萬元。主要用于半程馬拉松賽、2019年春節老城區美化裝點項目、文化惠民在身邊活動、農村公益電影放映、“達城之春”音樂會、文化惠民扶貧等工作采購服務。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，通川區文化體育和旅游局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對鳳凰山健身廣場租金項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：基本情況良好，各績效指標基本達到標準。完成情況符合要求。本部門還自行組織了2個項目績效評價，從評價情況來看：基本按照項目實施前設置的目標績效進行，完成情況基本符合要求。

1.    項目績效目標完成情況。
   （一） 本部門在2019年度部門決算中反映“鳳凰山健身廣場租金”1個項目績效目標實際完成情況。

2019年鳳凰山健身廣場租金項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了部分市民健身的須要，由于面積小，設施不全不能全面滿足群眾的健身需求。

（二）本部門自評績效目標2個

“2019年中央、省、市補助地方公共文化服務體系建設專項資金”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數527.12萬元，執行數為527.12萬元，完成預算的100%。通過項目實施，豐富了廣大群眾的文化生活，提高了文化休養。

“2019年中央補助電影事業發展專項資金”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數51.66萬元，執行數為51.66萬元，完成預算的100%。通過項目實施，豐富了廣大群眾的文化生活，提高了文化休養和對祖國的熱愛。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區文化體育和旅游局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對“2019年中央、省、市補助地方公共文化服務體系建設專項資金”、“2019年中央補助電影事業發展專項資金”項目開展了績效評價，《轉移支付2019年度績效自評報告項目》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.文化體育與傳媒支出—文化—行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10. 文化體育與傳媒支出—文化—文化展示及紀念機構：指各類藝術展覽館、文化名人紀念館（碑）的支出。

11. 文化體育與傳媒支出—文化—文化活動：指舉辦大型文化藝術活動的支出。

12. 文化體育與傳媒支出—文化—群眾文化：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

13. 文化體育與傳媒支出—文化—文化創作與保護：指鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

14. 文化體育與傳媒支出—文化—其他文化支出：指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

15. 文化體育與傳媒支出—體育—群眾體育：指業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

16. 文化體育與傳媒支出—體育—其他體育支出：指除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

17. 文化體育與傳媒支出—新聞出版廣播影視—行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

18. 文化體育與傳媒支出—新聞出版廣播影視—其他新聞出版廣播影視支出：指除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

19. 文化體育與傳媒支出—其他文化體育與傳媒支出—其他文化體育與傳媒支出：指除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

20. 社會保障和就業支出—民政管理事務—老齡事務：指老齡事務方面的支出。

21. 社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22.醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

23.農林水支出—扶貧—其他扶貧支出：指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

25.其他支出—彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出—用于體育事業的彩票公益金支出：指用于體育事業的彩票公益金支出。

26.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

27.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

28.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

30.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

31.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

32.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1 

達州市通川區文化體育和旅游局2019年部門整體支出績效評價

                                     報告

一、部門概況

（一）單位基本情況

通川區文化體育和旅游局內設辦公室、藝術股、體育股、市場股；財政供養人數14名，年末實有行政人員12人，行政工勤人員2人。

（二）主要負責全區文化、體育、新聞出版版權的各項工作方針、政策及法律、法規、政策措施并監督執行，監督管理通川區文化綜合執法大隊、通川區文化館、通川區文物管理所、通川區業余體校、通川區體育館、通川區張愛萍故居管理所，指導鄉鎮綜合文化站、村級（社區）文化體育活動室等基礎設施建設，健全和發展全區文化、體育、新聞出版公共服務體系。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入

本年度年初預算數177.13萬元，其中：基本支出172.13萬元，專項資金5萬元。無非稅收入。

2. 財政非稅收入計劃數

根據單位職能職責，年度內無財政非稅征收提出計劃數和征收措施。

3. 部門預算支出

本年度內預算支出數177.13萬元，其中：基本支出172.13萬元。工資福利支出138.26萬元，商品和服務支出33.17萬元，對個人和家庭的補助0.70萬元。項目支出5萬元。

4. 部門三公經費預算情況。本年度公務接待費0.45萬元。無其他三公經費。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入

本年度內預算數（含年度預算調整數）為231.39萬元、無納入預算管理的非稅收入撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款等資金收入情況。

2. 財政非稅收入完成數

無年度內財政非稅收入

3. 部門實際支出

年度內部門實際支出數257.70萬元，其中基本支出252.70萬元、項目支出5萬元。

項目概況、項目實施及管理情況、項目績效情況重點分析和說明（詳見“項目支出績效自評表”）。

4. 部門三公經費實際支出情況

與年初預算數0.45萬元相比，減少了0.41萬元，主要是本年度嚴格控制三公經費支出，減少不必要的開支。

5. 部門年度預算執行情況對比分析。

按照經濟分類，各項實際支出數增減金額及情況。實際支出結構與年初預算安排對比情況。

一、人員成本:本年基本支出252.70萬元較年初預算增加了80.57萬元。其中：工資福利支出180.67萬元，增加了42.41萬元（目標獎）；商品和服務支出60.32萬元，增加了27.15萬元（業務量增大）；對個人和家庭補助11.71萬元，增加了11.01萬元（李紀宗醫藥費）。

二、辦公成本 無大的增減。

三、公務成本 無大的增減變動。三公經費支出0.04萬元，與年初預算減少了0.41萬元。

四、運行成本：辦公費用3.59萬元與無增減變化。其他水費、電費、郵電費等變化不大。

三、部門整體績效目標和完成情況

2019年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，基本完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2019年度財政資金使用績效管理總體情況較好。

四、改進措施和建議

1、對財政資金的使用和管理上還需進一步加強。

2、預算不夠明確和細化，預算編制的合理性不夠。預算執行力度還要進一步加強。

3、預算編制的前瞻度不夠,對當年度新情況、新問題加強前瞻性、針對性研究不多，預算和實際支出調整較大。

建議：

1、細化預算編制工作，將進一步重視預算的編制工作，加強單位內部機構的預算管理意識，科學規劃預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達，盡量減少預算資金的調整、結轉和結余的情形。

2、嚴格執行財務及內控制度、在財政資金的使用上加強績效管理；繼續深入貫徹落實中央八項規定及省市區有關規定，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費；持續加強“三公”經費、會議費、培訓費等費用的管理；進一步完善和落實相關管理制度，全局上下加強學習內部控制管理制度，嚴格遵照相關制度貫徹落實到位，做到精細化管理。

附件2

達州市通川區中央補助地方公共文化服務體系建設及農村公益電影放映資金專項轉移支付2019年度績效自評報告

一、績效目標分解下達情況

（一）中央補助地方公共文化服務體系專項資金專項預算和績效目標情況。2019年下達到通川區的中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金共計527.12萬元，其中：2019年中央到位公共文化服務體系（文化惠民扶貧）專項資金282.01萬元，2019年省級配套公共文化服務體系建設專項資金240.96萬元（含市場監管、廣播電視、一般項目和績效獎勵）。2019年市級配套公共文化服務體系專項資金4.15萬元。

（二）2019年中央到位農村公益電影放映51.66萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

2019年省級下達到通川區的中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金預算總金額為282.01萬元。完全、及時到位，到位率100%。省級配套公共文化服務體系建設專項資金240.96萬元。全部及時到位。到位率100%。

2019年中央下達通川區農村公益電影放映51.66萬元。及時到位，到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。

年初，我區文化體育和旅游、財政等部門深入基層，調查研究，加強對項目的前期考察，統籌規劃，做到認真預算、嚴格審查、可行性研究，項目評估論證，分析項目建設的可行性，必要性，并將項目方案與區財政局一道上報至區政府，然后進行公開招投標，進行實施，做到了公開、透明。

農村公益電影放映由市文體旅游負責進行公開招投標，進行實施，做到了公開、透明。

3.項目資金管理情況分析。

2019年省級下達到通川區的中央和省各中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金共計527.12萬元，用于全區公共文化服務體系建設提升，全區出版物市場監管，全區廣播電視節目無線網覆蓋、11個含有貧困村的鄉鎮綜合文化站設備購置、對45個貧困村“文化管家”進行補助等項目。所有項目撥付經費標準嚴格按經省廳批復的項目經費標準進行支付，經費撥付進度嚴格按照工程施工合同或政府采購合同約定的經費撥付進度進行劃撥，支付款項時嚴格按照財務管理辦法和程序進行審核，同時附上驗收清單，經區財政局支付中心審核后再行劃轉資金，支付程序標準合規合法，資金支付完全與預算相符。

2019年中央下達通川區農村公益電影放映51.66萬元。用于全區村社公益電影放映，全年放映2304場。

（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

1.產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。公共文化服務體系資金額度527.12萬元，貧困村設備購置個數11個，貧困村文化補助個數45個。公益電影放映場次2304場，放映資金額度51.66萬元。

（2）質量指標。設備合格率100%。資金到位率100%

（3）時效指標。2019年12月31日前全部完成。設備使用年限5年。

（4）成本指標。項目通過公開招投標、競爭性談判等方式完成，成本控制較好。

2.效益指標完成情況分析。

通過各類文化服務軟硬件項目的實施，極大完改善了我區城鄉公共文化服務的基礎設施條件，基本建成了由綜合文化站、農家（社區）書屋、村級綜合文化活動室、鄉鎮（村）固定電影放映點綜合覆蓋的城鄉公共文化服務網絡，提高了全區“兩館一站”服務能力。

3.滿意度指標完成情況分析。

通過文體設施和豐富的文化體育活動為載體，傳達了黨和政府的方針政策，傳遞了致富信息、轉變了生產生活觀念，提升了城鄉居民的綜合素質，改善了文化民生，激發調動了廣大群眾自我發展的潛質，加快了本地脫貧奔小康的步伐。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金項目均未偏離績效目標。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

   2019年中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金及農村公益電影放映項目自評結果為：全部到達預期指標。

第五部分 附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

四川省達州市通川區文化體育廣播影視新聞出版版權局(本級).XLS