第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作（一）主要職能。(1)執行 (2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; (3)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利; (4)保護各種經濟組織的合法權益; (5)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣; (6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利; （二）2019年重點工作完成情況。 （1）黨建工作全面加強。一是注重思考教育。扎實推進“不忘初心、牢記使命”主題教育和黨員干部的思想教育工作，先后召開座談會、研討會、成果交流會40余場，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黃永秀、楊雷等先進典型6次，觀看警示教育片4次，不斷增強黨員干部的思想理論水平。二是夯實組織基礎。堅持“一手抓黨建基礎、一手抓作用發揮”，不斷規范完善黨工委會、黨建專題會、“三會一課”、“黨員活動日”等相關制度，積極理順黨建工作鏈條。按照市區關于“三區三站三中心”工作要求，積極探索建立“社區建黨委、片區建黨總支、小區建黨支部”的“三級核心網絡”體系，新建黨支部19個。三是建強黨員隊伍。科學制定黨員發展規劃和2019年黨員發展計劃，嚴把黨員入口，全年共新發展黨員28名，組織23名入黨積極分子分期參加了區委組織部及朝陽街道組織的黨員發展對象培訓班。組織開展朝陽街道“崗位大練兵”業務知識集中培訓班、主題教育讀書班等培訓班，不斷提升基層黨員干部隊伍的素質和能力水平提升，培訓人數覆蓋600余人。四是抓實后進整頓。在新一輪“三分類三升級”活動中對轄區87個黨組織統一建立管理臺賬，實行“一村（社區）一策”，倒排工期，壓茬推進。分批次確定了紅巖社區黨支部、塔沱社區堰灣黨支部為軟弱渙散黨組織，備齊備強“四個一”幫扶力量，扎實有效地推動后進基層黨組織的轉化升級。 （2）意識形態工作常抓不懈。始終將意識形態工作作為頭等大事來抓，不斷加強領導，強化措施，調整意識形態工作領導小組，使意識形態工作走上了規范化、制度化軌道。召開中心組學習會12次，將意識形態工作與“不忘初心、牢記使命”主題教育有效結合，開展主題教育讀書班，學習習近平總書記關于意識形態工作的重要講話。召開黨工委會議專題研究意識形態工作，及時解決工作中出現的困難和問題。 （3）黨風廉政建設持續深化。一是加強組織領導，將黨風廉政建設責任制落到實處。細化黨風廉政建設和社會評價工作，制定《2019年黨風廉政建設工作要點》《朝陽街道9+2制度》等制度。扎實開展“治理經濟發展軟環境”、“賭博斂財”、“形式主義、官僚主義”等專項整治活動，堅持將反腐倡廉擺在首位，召開專項會議6次，簽訂“賭博斂財”承諾書300余份，收集“形式主義、官僚主義”意見建議20余條，報送紀檢信息18篇。二是強化宣傳教育，筑牢拒腐防變的思想防線。組織800余人開展“廉潔通川清風相伴”、“我要廉”活動，觀看《警示錄》《永遠在路上》警示教育片14次。利用“黨員活動日”學習《黨紀處分條例》等20多項廉政法規制度。三是深入開展“民情大走訪、民訴大化解、民生大改善、民策大公開”主題活動。通過黨政班子成員下基層、黨風廉政建設院壩會等形式，以解決問題、服務群眾、推動發展的實際成效取信于民，對“四風”方面存在的突出問題進行了深入查擺，深刻剖析，全力整改。四是強化監督執紀。合理運用執紀監督“四種形態”，處理違反紀律規定17人，警示教育談話2次8人，誡勉談話9人，批評教育6人，收到檢討書3件，開展集體廉政談話28次，立案4人，黨紀處分3人，1件移送上級紀委審理中，接待群眾來訪3次，完成交辦信訪案件2件，有效投訴0件，大大提升了群眾滿意度。五是加強隊伍建設，提升街道紀檢隊伍監督水平。建立健全例會制度，推行廉勤監督員輪訓制度，提升廉勤監督員的監督水平和工作能力。 （4）重點工作有序推進。一是高效推動經濟發展。新入庫固定資產投資項目1個，計劃投資7.9億元，完成區政府任務7億元的112.8%；完成固定資產投資10 億元，完成區政府任務7.2億元的139 %；錄入新增企業685個，核實變更單位1278個，維護名錄庫單位2160個。二是扎實抓好征地拆遷工作。火車站片區改造項目土地征收已全部完成，征地面積達76.69畝（約5.2萬㎡）。馬踏洞片區西延線道路建設Ⅱ期項目共涉及253戶居民（其中：居民住房181戶、居民自建房42戶、涉鐵單位居民28戶），已簽約234戶，簽約率達到92％；征收房屋總面積約5萬m2。全力協助區征拆辦開展征拆工作，全面完成市重點項目（火車站農貿市場還建項目、鹿鼎寨公園HD地塊、四川文理學院南北），以上各重點項目建設均有序推進，未發生大的信訪等事件。三是加快推進安置房建設。皂角埡社區二三五組一期安置房已安置，皂角埡社區二三五組二期和金山寺社區二期安置房未安置，因省環保督察工地停工等因素，延期至2020年4月底前完成安置。四是有序推進“五治”和環境保護“三大戰役”。與各社區簽訂承諾書，與轄區單位、門市業主簽訂“門前雙三包”承諾書5000余份，發放“五治”工程和城鄉環境綜合治理工作宣傳資料20000余份，制作街（路、巷）長制、網格展板5塊，為“五治”工程打下良好基礎。建立聯席會議制度，召開城市管理工作聯席會議38余次；建立13個網格化制度、建立一支由13名社區衛生專管員、52名協管隊員組成的長期高效巡邏隊伍，每天7:00-23:00由15人、3輛執法車開展巡邏；采取“疏堵”結合模式打造亮點（御景上城小吃）；取締3個噪音污染嚴重的“散亂污”企業、5個超標廣場舞蹈隊伍；辦理噪音環境污染信訪件20余件、鳳凰山下投訴件10余件；協助整治“散亂污”企業30余家，取締8家，下達整改通知書20余家；完成網格化網絡APP下達的環境整治任務20余件，辦理環境污染信訪件30余件，聯合京環公司清理衛生死角40余處。五是狠抓安全生產工作。嚴格履行黨政同責，一崗雙責，分別與各社區、生產經營單位簽訂《安全生產目標責任書》。5月1日啟動生產安全大普查、大起底工作以來，緊盯重大活動、重要場所、重點領域，開展“防風險保平安迎大慶”消防安全隱患檢查排查，目前已對轄區塔坨、紅巖、四合頭、龍爪塔、新酢坊、皂角埡社區1200余家生產經營性單位的消防、生產、危化品、食品安全進行檢查，其中對180家經營單位消防安全存在嚴重隱患的下達了整改通知書52份，并及時跟進隱患和問題整改落實情況；對存在安全隱患的質地災害點（陽平社區蔣家烽火、金山寺社區三組葫蘆）登記造冊并重點監控；采取“5+2+2”工作機制，對轄區餐飲行業及學校食堂進行安全檢查，對衛生條件不達標的進行重點查處。加強對煙花爆竹各持證經營戶的日常巡查檢查，對未建立銷售進貨臺賬，未按要求設專柜、超量儲存等行為，責令限期整改；嚴格查處非法使用危化品企業和人員。舉辦“崗位大練兵”業務知識培訓，制作《達州市通川區朝陽街道應急管理工作手冊》，發放安全知識、食品安全宣傳手冊23000余份；13社區分別進行應急安全知識講授和部分科目演練，辦事處開展火災應急處突演練；簽訂護林防火管護合同，確保2166.75畝森林安全。六是扎實做好信訪維穩工作。實行領導包案制，集中化解歷史遺留問題等信訪事項，做到小事不出社區，大事不出街道。進一步完善相關工作預案，與社區簽訂責任書，明確目標要求，壓實責任。扎實開展“三大”活動，設立社情民意集中收集點50余個，召開院壩會47場，參與大走訪3000余人次，走訪群眾2萬余人，收集、排查出各類訴求118條，其中：社情民意訴求82條，矛盾糾紛34條，信訪積案2條；本級解決訴求99條，已解決73條（社情民意類47條，化解矛盾糾紛25條、涉法涉訴類1條），其他單位協調解決26條（屬市級部門解決群體性13條）。排查各類矛盾糾紛330件，調處息訴326起，息訪息訴率達99%，調處率達100%；受理市（區）委書記信箱、市（區）長熱線75件，辦結率為100%；辦理鳳凰山下論壇投訴事項和網上信訪事項48件、省委巡視組交辦件20件，辦結率為100%，切實做到信訪問題案結事了息訴。與民警協同巡防，采取步行與車輛巡防相結合，發揮群訪群治力量，專職巡邏和義務巡邏（佩戴“紅袖標”）相結合，對重點路段、小區、廣場、火車站、西客站、人口密集場所等重點區域進行巡邏（重大活動及重大節假日期間實行24小時不間斷巡邏）；發動轄區網格員、雙報到黨員、志愿者等開展常住人口信息登記工作，已采集28萬余人；加強對高危、特殊人群幫教管理及對留守兒童、社會閑散青少年和違法青少年等特殊人員的教育管理工作，幫助解決入學、就業問題；轄區內無新增邪教及其他組織成員，對“誣告濫訴”人員，“法輪功”12人、其他邪教人員3人開展教育、轉化解脫工作，反邪教警示教育宣傳陣地建設覆蓋率達100%；開展各類禁毒宣傳、專項整治活動，廣泛運用LED開展綜合治理及平安建設宣傳，張貼安全生產掛圖、禁毒和反邪教等宣傳圖300余張，發放反邪教、禁毒、安全生產、廉勤宣傳冊、民生、信訪維穩、法律援助宣傳單和“七五”普法知識讀本40000余份（冊），接收咨詢10000余人次；在火車站開展愛路護路宣傳教育活動1次，上報需上級協調處置違章搭棚13處，確保鐵路運輸安全暢通；新增《肖娟調解室》，錄入《四川省基層綜治暨大調解工作信息管理系統》信息1050條，成功調解率達100%。七是全力做好重點“群體”信訪維穩工作。針對涉軍、失獨等群體的不穩定因素，實行層層領導包案，落實到人，有預案、有臺賬、有措施、有隊伍，確保人員不失控、不失聯，維護了社會大局穩定。八是做好做實脫貧攻堅工作。辦事處領導入戶慰問貧困戶3戶5人18次，6名財政供養人員赴羅江鎮石燕村入戶慰問貧困戶10次，解決生產生活障礙及困難，實現貧困戶穩定脫貧；贈送衣物、牛奶、食油、大米等物資，扎實開展“兩不愁、三保障”大排查問卷調查工作；開展脫貧攻堅“一日捐”13158元。九是全力做好精神障礙患者服務管理工作。共排查精神障礙患者162人（17人住院）。十是扎實開展掃黑除惡專項斗爭。調整充實領導小組，協調配合各社區組建“大黨委+黨支部+網格員+樓棟長”工作領導小組，確保掃黑除惡專項斗爭全覆蓋無死角，發放宣傳資料5萬余份，召開各類培訓宣傳會、院壩會近100余次，設置各類宣傳標語100余幅、宣傳展板100余塊，結合常住人口信息登記、“三大”活動等，開展入戶走訪宣傳，設置舉報信箱78個，開展線索摸排500余次。十一是狠抓河長制工作。常態化開展河道巡查和日常保潔工作，全面摸排河流現狀，對問題梳理歸類，逐一研究、制定整改措施，開展轄區河流固體廢物和“四亂”現象排查整治；完成省級河湖長制基礎信息平臺相關信息錄入工作，懸掛標語10余幅，修復更換（新）河湖長公示牌9個，清理亂堆、亂放、亂傾現象4處。十二是高效推進“四城同創”工作。成立以黨政主要領導任雙組長的領導小組，下設4個專項工作組，成立四城同創辦公室并設置3個專班，定崗定責定人，促進“四創”工作有序開展，為打贏“四城同創”攻堅戰提供了強大動力。利用LED24小時滾動播放宣傳標語，發放宣傳扇40000余把，宣傳坐牌12000余個，宣傳資料50000余份，印制應知應會常識手冊5000余冊，設立櫥窗、宣傳展板100余處，花臺小插件1000余個，通過“小喇叭”宣講、院壩會、新媒體網絡等方式開展宣傳370余次；開展志愿服務活動85余次、參與人數達1800余人，服務時長達4500余小時，整治轄區環境衛生重難點30余處，與市區聯創單位、執法部門開展集中大型整治活動58余次，清除牛皮癬40000余㎡、頑疾衛生死角50處，整治占道經營800余次，取締人民廣場、御景上城158巷道、秋棠街等280余個臨時攤區。堅持以做到“七清”要徹底，“五有”要到位為基礎，以“包聯”“包保”“結對”的方式，實現共參與、共行動創紅旗。十三扎實開展整治“群眾最不滿意的十件事”。制定2019年度整治“群眾最不滿意的10件事”活動方案，成立“群眾最不滿意的10件事”網絡投票活動領導小組。從今年2月開始，先后集中3次發動轄區黨員干部、社區“兩委”成員200余人開展訴求征集活動，共征集4426條；7月對征集的訴求問題向訴求人進行反饋3603條；9月至10月底先后向訴求人反饋市區單位整治情況1268條。5月朝陽街道開展本級“群眾最不滿意的10件事”訴求征集活動，共征集285條，對訴求問題進行梳理，力戒形式主義、官僚主義，打通聯系服務群眾‘最后一公里’，集中力量解決群眾反映強烈的突出問題，以看得見、摸得著的成效取信于民，進而提升群眾的獲得感和滿意度。 （5）社會秩序和諧穩定。一是深入推進依法治理。積極探索依法治理工作思路，開展法治示范社區創建工作，開展“法律七進”活動，現場解答群眾法律咨詢，懸掛26幅掛件、13條橫幅，發放宣傳冊6000冊。二是網格化管理更加完善。進一步優化網格，實施科學化、精細化管理，有效推動平安建設向縱深發展。將“流動人口申報，特殊人群管理，治安隱患發現”工作作為網格化服務管理重點，走訪特殊人群100%；加強對網格員管理和培訓，提升活躍度，錄入事件7926件，處理率達100%。三是小區物業管理更加規范。堅持“政府主導、屬地管理、示范帶動、循序漸進”的原則，不斷積累總結經驗，建立健全物業管理長效機制，制定朝陽街道黨建引領小區治理工作方案，并在金蘭小區、羅浮第一區成功開展小區“三合一”選舉工作；組織成立羅浮陽光、金蘭小區、羅浮知天下首屆業主委員會，監督指導鹿鼎苑、國際廣場小區換屆選舉、補選工作，正在開展羅浮第一區、信德觀天下小區首屆業主委員選舉；辦理省委巡視組轉辦件5件、市（區）書記信箱50余次，接訪群眾咨詢200余次。四是扎實開展城市社區治理與發展工作。調整城市治理與發展工作領導小組，深入社區、小區調研10余次，收集匯總“三無”樓院基本情況，完成城市社區治理（小區治理）與發展的課題調研。五是認真作好審計調查工作。緊緊圍繞辦事處的中心工作，本著“審計監督與審計服務的工作方針。協助第三方中介公司按照審計步驟、程序開展對西外商貿公司經濟責任審計工作，核查信訪事項，組織社區主任、報賬員開展審計業務培訓，精準把脈財政專項資金使用，全年開展的各項工作在促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設等方面發揮了積極作用。六是扎實開展退役軍人服務管理工作。成立退役軍人服務站，懸掛退役軍人光榮牌5120塊，發放重點優撫對象344人、兩參（轉業）下崗公益性崗位83人、復員（自謀職業）公益性崗位29人相關補助；召開部分烈士軍屬及退伍軍人座談并走訪慰問，發放慰問物資80余份，發放慰問金2000元。七是財政改革不斷深化。嚴格執行各項規章制度、實行部門預算，為機關、社區（居民小組）嚴把財務關；2019年財政惠民補貼資金“一卡通”清理和財政內控機制管理、政府績效評價等工作得到了上級部門的肯定。 （6）社會事業惠及民生。一是完成各項參保任務。醫保參保4.4萬余人970余萬元，處理錯誤錄入信息60余條；參加城鄉居民養老保險100余人3萬余元，為三類人員辦理政府代繳養老保險40余人、社保生存認證50余人、特殊居民養老保險認證40余人次、市區兩級下崗失業人員社保補貼300余人，追繳冒領多領養老保險2萬余元，購買兩癌保險400余份。二是關心關愛困難群眾。為33人次申報城市醫療救助、1人次申報農村醫療救助；臨時救助4人，物質救助4名流浪乞討人員，將特困人員1人納入福利院集中供養；審核55名申請在校貧困學生資助、7名申請幫扶中心救助家庭收入情況，發放高齡補貼13人，完成重度殘疾人醫保代繳補貼320人；免費發放輔助器具41人71件；殘疾人享受低保226人、享受重度護理補貼425人。三是低保管理更加規范。農村低保戶25戶45人，城鎮低保戶497戶827人，新增城市低保19戶31人，做到應退則退、應保盡保。四是衛生計生服務更加優化。辦理生育證739件，流動人口婚育證明56件，調查登記2020年特別扶助14件、獎勵扶助9件；兌現2019年1-6月獎、特扶及手術并發癥資金1056960助家庭四次106人，慰問金87000 元（其中補發2018年春節慰問2200元）。五是開展公租房實物配租工作。完成對2019年第一批至第五批公租房家庭的復核、入住信息采集，申報第六批公租房申請216戶，符合171戶，實物配租年審171戶，圓滿完成公租房年度工作。 （7）社區建設更加規范。一是社區陣地建設進一步規范。按照 “智慧+黨建”標準，正在進一步修訂完善塔沱社區陣地打造方案。二是社區文化建設進一步規范。把打造社區文化作為重要工作，納入黨工委工作議事日程，抓經常，經常抓。成功舉辦了“朝陽街道第四屆職工運動會”，在羅浮廣場、御景上城分別組織“奮進朝陽為青春點贊”、“我愛我的祖國”快閃活動，免費開放了13個社區的圖書室、閱覽室、娛樂室，豐富社會文化生活，激發了干部職工隊伍活力。 二、機構設置2019年度共設置機構4個，包含獨立編制及核算行政單位1個，事業單位3個(由于按照新帳套要求把3個事業單位的收支合并到辦事處行政單位統一核算 ) 第二部分 2019年度部門決算情況說明 一、 收入支出決算總體情況說明 2019年收入共計4957.92萬元（本年收入4880.92萬元，上年結轉77萬元）,（其中人員經費490.45萬元、日常公用經費78.12萬元、項目經費4389.35萬元），本年收入比上年增加356.56萬元，增加7.88%(其主要原因是項目收入增加)。 本年支出4945.44萬元,（其中人員經費490.45萬元、日常公用經費78.12萬元、項目經費4376.87萬元），比上年增加243.32萬元，增加5.17%(項目支出增加)。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖） 二、 收入決算情況說明 2019年一般公共預算財政撥款收入共1948.92(其中本年收入1871.92萬元,上年結轉77萬元)，本年收入與上年1884.88萬元對比減少12.96萬元，減少0.69%（其主要原因是一般公共預算項目減少）；政府性基金預算收入3009萬元，與上年2639.48萬元對比增加369.52萬元,增加14%,(其主要原因是政府性基金項目增加)。
（圖2：收入決算結構圖）（柱狀圖） 三、 支出決算情況說明 2019年基本支出568.57萬元，與上年704.93萬元對比減少136.36萬元.減少19.34%原因是人員支出減少和壓減公用經費支出。2、項目支出4376.87萬元，比上年3997.2萬元，對比增加379.67萬元.增加9.5%,原因是 19年項目支出增加。
（圖3：支出決算結構圖）（柱狀圖） 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2019年財政撥款收入共計4957.92萬元（本年收入4880.92萬元，上年結轉77萬元），2018年財政撥款收入共計4779.13萬元（本年收入4524.36萬元，上年結轉254.77萬元），本年收入增長7.88%，增長原因是項目收入增加；2019年支共計4945.44萬元，2018年支出共計4702.13萬元，增長5.17%，原因是項目支出增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖） 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 2019年一般公共預算財政撥款支出1936.44萬元，占本年支出合計的39.16%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少126.21萬元，下降6.12%。主要變動原因是一般公共項目減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖） （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 2019年一般公共預算財政撥款支出1936.44萬元，主要用于以下方面一般公共服務（類）支出474.94萬元，占24.53%；公共安全支出17萬元，占0.87%；社會保障和就業（類）支出572.62萬元，占29.57%；衛生健康支出26.82萬元，占1.39%；城鄉社區支出（類）支出61.57萬元，占3.18%；農林水支出（類）731.85萬元，占37.8%；住房保障支出36.57萬元，占1.88%；災害防治及應急管理支出11.17萬元，占0.58%；其他支出3.9萬元，占0.2%；
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖） （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 2010102一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。
2010301一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為287.94萬元，完成預算100%。 2010302一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為46.93萬元，完成預算100%。 2010306一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為6.82萬元，完成預算100%。 2010308一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為33萬元，完成預算100%。 2010350一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）事業運行（項）: 支出決算為33.68萬元，完成預算100%。 2010399一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出（項）: 支出決算為20.82萬元，完成預算100%。 2010550一般公共服務（類）統計信息事務（款）事業運行（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。 2010608一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 支出決算為12.06萬元，完成預算100%。 2010650一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為3.22萬元，完成預算100%。 2010699一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 支出決算為15.06萬元，完成預算100%。 2010899一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。 2012901一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。 2012902一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%。 2013399一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）: 支出決算為1.3萬元，完成預算100%。 2013602一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為5.14萬元，完成預算100%。 2040219公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）: 支出決算為17萬元，完成預算100%。 2079902文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化優育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%原因是城市社區市民學校建設經費4.2萬元需在下年撥付。 2080201社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為2.77萬元，完成預算100% 2080208社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 支出決算為73.71萬元，完成預算89.91%.,原因是結轉8.27萬元社區干部報酬在下年發放。 2080505社會保障和就業支出（類)行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為52.33萬元，完成預算100% 2080506社會保障和就業支出（類)行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為11.56萬元，完成預算100% 2080705社會保障和就業支出（類)就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為212.8萬元，完成預算100% 2080801社會保障和就業支出（類)撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為1.59萬元，完成預算100%。 2080802社會保障和就業支出（類)撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 支出決算為1.27萬元，完成預算100%。 2080805社會保障和就業支出（類)撫恤（款）義務兵優待金（項）: 支出決算為209.49萬元，完成預算100%。 2081002社會保障和就業支出（類)社會福利（款）老年福利（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。 2081199社會保障和就業支出（類)殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。 2082804社會保障和就業支出（類)退役軍人管理事務（款）擁軍優撫（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%。 2089901社會保障和就業支出（類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為2.07萬元，完成預算100%。 2100499醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:支出決算為7.53萬元，完成預算100%。 2100716醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）:支出決算為0.1萬元，完成預算100%。 2100799醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:支出決算為0.5萬元，完成預算100%。 2101101醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為9.25萬元，完成預算100%。 2101102醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為9.44萬元，完成預算100%。 2120199城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）: 支出決算為12.85萬元，完成預算100%。 2120201城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為0.93萬元，完成預算100%。 2120501城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 支出決算為3.32萬元，完成預算100%。 2129901城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）: 支出決算為44.48萬元，完成預算100%。 2130599農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為17.27萬元，完成預算100%。 2130705農林水支出（類）農村綜合改革（款)對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為714.57萬元，完成預算100%。 2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為36.57萬元，完成預算100%。 2240106災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為11.17萬元，完成預算100%。 2299901其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為3.9萬元，完成預算100%。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2019年一般公共預算財政撥款基本支出542.97萬元，其中： 人員經費464.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。 七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明 （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.41萬元，完成預算58.26%。 （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.41萬元，占100%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖） 公務接待費支出0.41萬元，完成預算58.26%。公務接待費支出決算比2018年減少0.01萬元，下降2.39%。主要原因是公務接待減少。 國內公務接待支出0.41萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次，86人次，共計支出0.41萬元。 八、政府性基金預算支出決算情況說明 2019年政府性基金預算撥款支出3009萬元。 九、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經費支出情況 2019年，機關運行經費支出75.03萬元，比2018年減少43.93萬元，下降36.93%。主要原因是壓減開支。 （二）政府采購支出情況 2019年，政府采購支出總額3.69萬元，其中：政府采購貨物支出3.69萬元。 （三）國有資產占有使用情況 截至2019年12月31日，共有車輛0輛。 （四）預算績效管理情況。 本單位項目績效目標完成好 第三部分 名詞解釋 1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。 2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 3.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指達州市投資促進局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。 4．一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）:指達州市投資促進局的招商引資專項支出。 5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。 6.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。 7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。 8.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。 9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。 10.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。 11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 12.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。 13.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 14.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1 達州市通川區朝陽街道辦事處2019年部門整體支出績效評價報告 一、 部門概況 （一）機構、人員、車輛情況。 朝陽街道辦事處戶籍數35470戶，戶籍人口數83200人，常住人口240620人、流動人口220076人，幅員面積15.2平方公里、內設機構13個、下轄社區13個、財政供養人數37人，臨時人員20余人；年度承擔征地拆遷、信訪維穩、安置房建設等重點工作。辦事處公務用車一輛（城管辦執法車，車輛編制實為城治辦）。 (二）單位主要職責 (1)執行 (2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; (3)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利; (4)保護各種經濟組織的合法權益; (5)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣; (6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利; (7)辦理上級人民政府交辦的其他事項。 二、部門整體預算及執行情況 （一）部門預算情況 1.部門預算收入 2019年我辦年初預算數為1286.45萬元。 2.財政非稅收入計劃數 無 2.部門預算預算支出 預算支出數為1278.17萬元(結轉8.28萬元為社保和公務接待等，在2020年年初社保剩余資金財政局已扣減指標)，其中基本支出504.83萬元，項目支出773.34萬元。 3.部門三公經費預算情況 2019年三公經費預算為0.7萬，支出0.41萬元 (二)部門預算執行情況 1.部門實際收入 全年收入合計4957.92萬元，其中區本級財政撥款收入4957.92萬元.其中上年結轉77萬元，本年預算1286.45萬元，追加3594.47萬元。 2.部門實際支出 全年總支出4945.44萬元，其中基本支出566.68萬元，項目支出4378.76萬元。基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出507.1萬元，商品與服務59.58萬元（其中辦公費用59.17萬元，三公經費支出0.41萬元)項目支出主要有：2018年度入伍義務兵優待金98.44萬元，2018年通川區優秀網格員以獎代補資金19.5萬元，2018年嚴重精神患者以獎代補資金7.53萬元，2019年殘疾專職調標0.18萬元，退役軍人公益性崗位補貼212.8萬元，創建省級雙擁模范經費3萬元，從土地出讓收入中解決經費450萬元，東華農貿市場安全和遺留問題經費10萬元，2019年度現役軍人立功獎勵金0.45萬元，2017年度入伍義務兵優待金109.9萬元，2019年現役軍人立功獎勵金0.7萬元，2019年預備役經費1.9萬元，貧困戶大排查經費0.02萬元，實有人口采集經費17萬元，四合頭社區陣地建設資金6萬元，便民服務中心經費4萬元，殘疾專干補助5.04萬元，承擔重點工作和基礎設施建設和五治等經費3.57萬元，群團經費27.13萬元，機關人員任社區書記補助1.32萬元，網格員經費54.5萬元，社區干部報酬426.39萬元，社區社區工作經費223萬元，手持終端費9.54萬元，脫貧攻堅一線村組干部獎勵17.26萬元，遺屬補助1.59萬元，信訪維穩工作經費20萬元，陽平市場及周邊環境整治經費10萬元，御景上城黨建引領示范小區建設資金12萬元，皂角埡二.三.五組二期等安置房建設資金2547萬元，豬瘟經費2萬元整,上年結轉社區干部考核工資73.69萬元，上年結轉清掃服務外包經費3.31萬元。 3.部門三公經費實際支出情況 2019年三公經費預算為0.7萬，支出0.41萬元，支出數比上年減少0.01萬元，與上年基本持平。 4.部門年度預算執行情況對比分析 2019年支出我辦經濟分類情況如下：基本工資預算數為145.82萬元，支出完成率為100%；津貼補貼預算數為124.43萬元， 支出完成率為100%；獎金預算數為 5.34萬元，支出完成率為100%；伙食補助預算數為27.32萬元，支出完成率為100%；績效工資預算數為59.79萬元，支出完成率為100%；機關事業單位基本養老保險費預算數為60.61萬元,支出52.62，支出完成率為86.82%（剩余社保資金在2020年年初財政局已扣指標）;職業年金繳費預算數為11.56萬元，支出完成率為100%；職工基本醫療保險繳費預算數為18.69萬元，支出完成率為100%；其他社會保障繳費預算數為2.07萬元，支出完成率為100%；住房公積金預算數為36.57萬元，支出完成率為100%；其他工資福利支出預算數為27.52萬元，支出完成率為100%；辦公費預算數為12.63萬元，支出完成率為100%；印刷費預算數為2.85萬元，支出完成率為100%；水費預算數為1.06萬元，支出完成率為100%；電費預算數為7.2萬元，支出完成率為100%；郵電費預算數為5.31萬元，支出完成率為100%；差旅費預算數為2.1萬元，支出完成率為100%；維修護費預算數為2.22萬元，支出完成率為100%；會議費預算數為0.3萬元，支出完成率為100%；培訓費預算數為0.45萬元，支出完成率為100%；公務接待年初預算數為0.7萬元，支出0.41萬元，支出完成率為58.57%；勞務費預算數為3.96萬元，支出完成率為100%；委托業務費上年結轉數3.31萬元，支出完成率為100%；工會經費預算數為2.68萬元，支出完成率為100%；福利費預算數為5.48萬元，支出完成率為100%；其他商品和服務支出預算數為576.94萬元，支出完成率為100%；生活補助預算數為993.35萬元，支出完成率為100%；獎勵金預算數17.26萬元，支出完成率為100%；其他對個人和家庭的補助支出預算數為21.25萬元，支出完成率為100%；辦公設備購置預算數為4.95萬元，支出完成率為100%；基礎設施建設預算數為2551.2萬元，支出數為2547萬元，支出完成率為99.84%（結轉2019年城市社區市民學校建設資金4.2萬，在2020年撥付）；對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼預算數為223萬元，支出完成率為100%。 三、部門整體績效目標和完成情況 2019年，我辦根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我辦2019年度財政資金使用績效管理總體情況很好。 （一）編制原則 按照量入為出、績效性、合法性、真實性分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素全覆蓋，保障辦事處政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有支出。 （二）編制程序 年初辦事處按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含辦事處各部門及社區預算）上報財政局審定，根據區財政局審定后下達的預算收支總額，編制預算計劃報辦事處黨委審定，并形成政府預算草案提交辦事處人代會審議。批準后上報區財政局，由財政局正式下達預算批復后執行預算。 （三）管理制度情況 一是完善了財務制度。近年來，我辦進一步完善了政府采購審批、公務接待審批、賬務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。 二是明確崗位分工。財政所除設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，所有從事會計的工作人員均具備會計職業操守。關鍵崗位實行定期輪崗制。工作人員的調動或離職按照相關規定與接管人員辦理交接手續。 三是加強賬務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核，發現問題及時糾正。 （四）資金使用合規情況 1.支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定； 2.資金撥付有完整的審批程序和手續； 3.項目支出按規定經過評估論證； 4.支出符合鄉鎮部門預算批復的用途； 5.資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況; 6.管理使用財政資金無被審計、財政監督、紀檢等部門處罰情況。 （五）資金使用效益 行政效能、社會公眾或服務對象對辦事處相關部門履職情況非常滿意。 四、改進措施和建議 一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。 二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的 財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。 三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。 四是將獎懲制度引入財政預算的執行工作，對執行不到位的財政人員按照規章制度進行合理的懲罰，對執行工作完成較好的工作人員進行一定程度的獎勵，從而增強對財政計劃執行的積極性，使鄉鎮財政預算管理的執行力度和執行效率進一步提高。 五是建立內部監督和外部監督。內部監督主要是指鄉鎮機關內部人員的相互監督，加強對財政使用計劃、財政報告等財政文件的審查力度，為財政正常運轉提供一個安全規范的環境。外部監督主要是指公眾對鄉鎮機關財政工作的監督。 附件2 達州市通川區朝陽街道辦事處2019年項目績效評價報告
2019年，朝陽街道辦事處在區級各部門的具體指導下，辦事處黨工委加強領導，嚴格要求，把各項目工作為重點工作，嚴格按照操作流程和工作要求，各實施項目有效推進。現將我辦項目支出自查情況匯報如下： 一、 項目概況 （一） 項目基本情況 1.我辦在項目管理中的職能 (1)管理建設項目的立項可行性研究和設計工作 (2)管理建設項目招標工作 (3)管理建設項目的材料、設備采購工作; (4)管理建設項目的變更、簽證工作,審定造價和使用功能發生較大變化的建設項目變更、簽證; (5)管理建設項目的質量、迸度、投資; (6)審議和審定建設工作管理的相關程序、規則、制度 (7)其他建設管理工作事項。 單位黨委會遵循集體研究、民主決策、少數服從多數的議事規則。班子成員具有平等的知情權、建議權、表決權,并負有必要的保密義務。嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應當形成書面文件,與相關資料一同妥善歸檔保管。 2.項目立項、資金申報的依據 (1)嚴格實行項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制。不得未批先建或不按批復規模和投資建設的項目。建設項目歸口部門建設管理崗按照單位整體發展規劃 組織擬訂建設工程項目建議書,組織起草建設工程立項申請,經黨委會審批后,方可作為本單位建設立項項目 (2)立項審批按照《達州市市級政府投資項目立項管理辦法》的規定進行項目建議書和可行性研究報告的編制。項目建議書和可行性研究報告黨委會審議同意后按審批權限報發改局等有關部門批準。 (3)建設工程項目立項報告和可行性硏究報告獲批準后,由建設項目歸口部門組織編制或調整年度建設投資計劃,按規定報發改部門、財政局相關部門審批。 3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況 （1）加強建設管理,合理確定建設規模和建設標準,嚴格控制各環節工程造價,增強投資控制意識,提高經濟效益。 （2）建設項目投資實行預算管理,加強項目計劃與財務預算的整合,杜絕無預算的項目。申報建設項目必須進行可行性論證和嚴格審核,并視當年財力合理安排。 （3）建設項目歸口部門負責項目預算的編制工作,可以聘請有資質的第三方進行,項目預算一經批復,不得自行調整。預算執行中,如發生工程變更、新増等調整,必須按照規定的程序報批 （4）建設項目歸口部門負責項目預算前期工作經費的編制工作，建設項目歸口部門負責人審核后,經財政所負責人、分管領導審核后,由主要領導進行審批,主要領導依據“三重一大”有關規定,決定是否上會,最后報財政局或發改部門審核 （5）建設項目歸口部門負責組織協調建設工程預算結算的核查。核查人員應客觀、公正、公平、合理核查經監理審查的工程預算及竣工結算書。核查依據為：國家及地方建設行政管理部門有關工程造價的管理規定和合同及合同約定的相關文件 （6）建設項目歸口部門現場代表督促監理、施工單位于竣工后及時提供完整、真實、準確的結算資料,確保結算按時完成并真實反映工程的造價 （7）項目在簽訂項目施工合同時,必須進行審計約定,項目投資額以國家審計機關依法作出的審計結論作為決(結)算依據。項目竣工審計投資額超過批準概算的,參照省發展改革委《轉發〈國家發展和改革委關于加強中央預算內投資項目概算調整管理的通知〉的通知》(川發改投資(2009〕800號)要求執行。 （8）單位財務會計應嚴格按照《建設工程價款結算暫行辦法》的規定,根據提交的建設工程結算審計報告,及時辦理支付工程竣工結算價款的手續。 4．資金分配的原則及考慮因素。 資金分配原則按要求開展項目實施，確保做到專款專用。安排的資金加強跟蹤管理。 （二） 項目績效目標 1.項目主要內容 2019年項目支出4378.76萬元，分別為：2018年度入伍義務兵優待金98.44萬元，2018年通川區優秀網格員以獎代補資金19.5萬元，2018年嚴重精神患者以獎代補資金7.53萬元，2019年殘疾專職調標0.18萬元，退役軍人公益性崗位補貼212.8萬元，創建省級雙擁模范經費3萬元，從土地出讓收入中解決經費450萬元，東華農貿市場安全和遺留問題經費10萬元，2019年度現役軍人立功獎勵金0.45萬元，2017年度入伍義務兵優待金109.9萬元，2019年現役軍人立功獎勵金0.7萬元，2019年預備役經費1.9萬元，貧困戶大排查經費0.02萬元，實有人口采集經費17萬元，四合頭社區陣地建設資金6萬元，便民服務中心經費4萬元，殘疾專干補助5.04萬元，承擔重點工作和基礎設施建設和五治等經費3.57萬元，群團經費27.13萬元，機關人員任社區書記補助1.32萬元，網格員經費54.5萬元，社區干部報酬426.39萬元，社區社區工作經費223萬元，手持終端費9.54萬元，脫貧攻堅一線村組干部獎勵17.26萬元，遺屬補助1.59萬元，信訪維穩工作經費20萬元，陽平市場及周邊環境整治經費10萬元，御景上城黨建引領示范小區建設資金12萬元，皂角埡二.三.五組二期等安置房建設資金2547萬元，豬瘟經費2萬元整,上年結轉社區干部考核工資73.69萬元，上年結轉清掃服務外包經費3.31萬元。 2.項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等 2019年，在區級各部門的具體指導下，辦事處黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績：黨建等其他群團工作全面加強；意識形態工作常抓不懈；黨風廉政建設持續深化；重點工作有序推進（安置房建設、陽平市場及周邊環境整治、實有人口采集等）；社會秩序和諧穩定；社會事業惠及民生；社區建設更加規范。通過這次的績效評價，我辦會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，開展各項項目，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。 3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。 項目資金申報內容與具體實施內容相符，分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。 （三） 項目自評步驟及方法 評價主要包括資金投入、運行過程、社會效益、1主要評價項目申請立項規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率和人員到位及時性等工作情況。2是運行過程中管理制度健全性、合法性、合規性及完整性、制度執行有效性、財務管理制度健全性、資金使用合規性、財務監控有效性等基礎工作開展情況。3是社會效益，主要評價通過專項資金項目使用過后，產生的社會效益、生態效益及受益對象的滿意度等情況。按照項目績效評價指標體系的要求，采取全面考核與重點考核相結合、現場評價與非現場評價相結合的方式，比較法和公眾評判法等基本評價方法對項目情況進行全面評價。 二、 項目資金申報及使用情況 （一）項目資金申報及批復情況 年初預算項目資金申報上報區財政局，等到批復后，下達到預算科室，資金按時間接點上到單位大平臺。追加項目資金我辦向上級申報，上級部門批準后，財政局下達追加單，追加單下達后我辦按規定通過大平臺申報。 （二） 資金計劃、到位及使用情況 1.資金計劃：我辦項目資金由通川區財政局撥付。 2.資金到位：已全部到位 3.資金使用：我辦嚴格按照相關規定，項目資金主要用于入伍義務兵優待金，優秀網格員以獎代補資金，嚴重精神患者以獎代補，退役軍人公益性崗位補貼，創建省級雙擁模范經費，從土地出讓收入中解決經費，東華農貿市場安全和遺留問題經費，基層理論宣講員補助，現役軍人立功獎，預備役經費，貧困戶大排查，實有人口采集，社區陣地建設，便民服務中心，殘疾專干補助，承擔重點工作和基礎設施建設和五治，群團經費，網格員經費，傷殘補助，社區干部報酬，社區工作經費，手持終端費，脫貧攻堅一線村組干部獎勵，遺屬補助，信訪維穩工作，陽平市場及周邊環境整治經費，從預備費中提取安全經費，御景上城黨建引領示范小區建設，皂角埡二.三.五組二期等安置房建設，豬瘟經費,上清掃服務外包等。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等都合規合法，與預算及追加相符。 （三）項目財務管理情況。 我辦按照項目管理規定和財務制度，加強對資金的監管，專款專用，資金直接對事對人上，項目的每筆支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算結果真實、準確。 三、項目實施及管理情況 （一）項目組織架構及實施流程。
節點涉及崗位流程簡要說明輸出文件A1需求部門需求部門根據有關規定與要求，提出項目申報需求項目申報需求C1財政所財政所對需求部門提出的項目申報需求進行審核，審核重點主要是對項目建設的必要性、主要建設內容、 擬建地點、擬建規模、投資匡算、資金籌措以及社會效益和經濟效益等進行初步分析估算。項目申報需求D1黨政辦公會財政所審核通過的項目申報需求提交黨政辦公會討論。討論的重點主要是項目的發展方向、前途、項目的重要性與可行性、合規性等決議書C2財政所項目申報需求黨政辦公會決議通過后，由財政所負責啟動立項，并組織成立基建辦公室成立文件B2規建辦公室基建辦公室負責組織有資質的工程咨詢機構編制項目建議書項目建議書C2財政所項目建議書編制完成后，由財政所審核，重點是投資估算、投資方式、資金來源、經濟效益等進行初步估算，項目建議書D2黨政辦公會黨政辦公會討論項目建議書E2政府部門對項目建議書進行審批批復文件 （二）項目管理情況。項目做到明確任務，責任到人。所長監督，全程參與，保障工作有序開展。 （三）項目監管情況。在區級各部門的具體指導下，辦事處黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績，通過這次的績效評價，我辦會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。 四、項目績效情況 （一）項目完成情況。 2019年我辦項目支出共4378.76萬元，其中：2018年度入伍義務兵優待金98.44萬元已全部發放到人，做好后盾保障；2018年通川區優秀網格員以獎代補資金19.5萬元已全部發放到人，網格工作有序開展，并得到提升；2018年嚴重精神患者以獎代補資金7.53萬元已全部發放到人，共排查精神障礙患者162人；2019年殘疾專職調標0.18萬元發放到各殘疾專干，做好社區殘疾工作；退役軍人公益性崗位補貼212.8萬元按時間接點撥付到各社區并已發放到人，扎實開展退役軍人服務管理工作 ；創建省級雙擁模范經費3萬元用于雙擁工作，從土地出讓收入中解決經費450萬元已撥付到各社區及辦事處各項工作開支，做好13個社區及辦事處各項重點工作，重點工作有序推進，高效推動經濟發展；東華農貿市場安全和遺留問題經費10萬元已撥付到位，農貿市場干凈、整潔、有序；2019年度現役軍人立功獎勵金0.45萬元已全部發放到人，2017年度入伍義務兵優待金109.9萬元已全部發放到人，2019年現役軍人立功獎勵金0.7萬元已發放到人，做好軍人后盾保障；2019年預備役經費1.9萬元用于預備役工作民兵訓練開支，貧困戶大排查經費0.02萬元用于扶貧開支，做好做實了各項脫貧攻堅工作；實有人口采集經費17萬元撥付到各社區用于人口采集支出，完成各社區實有人口采集工作；四合頭社區陣地建設資金6萬元已撥付到四合頭社區用于陣地建設打造，社區建設更加規范：一是社區陣地建設進一步規范。按照 “智慧+黨建”標準，正在進一步修訂完善社區陣地打造方案。二是社區文化建設進一步規范；便民服務中心經費4萬元用于便民服務中心坐班等支出，對居民群眾服務辦理各項事務；殘疾專干補助5.04萬元發放到各殘疾專干，做好社區殘疾工作；承擔重點工作和基礎設施建設和五治等經費3.57萬元均用于基礎設施建設及五治等重點工作，重點工作有序推進，高效推動經濟發展；群團經費27.13萬元用于機關黨建、紀檢、人大、團委、婦聯、關工委、武裝、審計、統計、老協等群團工作，各項工作得到有序開展；機關人員任社區書記補助1.32萬元已發放到人，搞好陽平社區各項工作；網格員經費54.5萬元發放到58名網格工作人員，讓網格工作有序開展，并得到提升；社區干部報酬426.39萬元發放到各社區干部，社區工作經費223萬元撥付到各社區開展基層組織活動和公共服務運行工作，社區的資金使用得到了保障，日常工作、黨建工作、服務群眾工作、公共服務運行工作、殘聯專委工作、網格化工作和其他工作都得到有效運作。各項工作得到有效地持續運作，社會效益、生態效益等得到提高，居民群眾對社區的滿意度和評價也非常高。手持終端費9.54萬元已支付電信保障各網格員通訊暢通；脫貧攻堅一線村組干部獎勵17.26萬元已撥付到社區并發放，做好各項扶貧工作；遺屬補助1.59萬元按時間接點發放到人，遺屬人員得到基本生活保障，信訪維穩工作經費20萬元用于信訪維穩支出，扎實做好了信訪維穩工作；陽平市場及周邊環境整治經費10萬元用于整治陽平市場，陽平市場干凈、整潔、有序開展市場活動；御景上城黨建引領示范小區建設資金12萬元用于御景上城小區建設購買超大宣傳顯示屏，宣傳各項黨建及其他活動事項；皂角埡二.三.五組二期等安置房建設資金2547萬元撥付到安置房工程建設方，加快推進安置房建設，皂角埡社區二三五組一期安置房已安置，豬瘟經費2萬元整用于豬瘟防疫等,完成對豬瘟和其他動物進行防疫防控工作，上年結轉社區干部考核工資73.69萬元已全部發放到各社區干部，各社區干部全部考核合格；上年結轉清掃服務外包經費3.31萬元已撥付到委托業務方，轄區市容秩序干凈、整潔、有序。經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對服務外包進行全面分析、評價較好。 （二）項目效益情況。 各項項目資金有了保障后，在政府領導和監督下，各項工作得到有效地持續運作，社會效益、生態效益等得到提高，居民群眾對社區的滿意度和評價也非常高。 五、評價結論及建議 （一）評價結論。 結合我辦項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、項目績效三個方面自評結果非常好。 （二）存在的問題。 結合自評情況，分析存在的問題及原因。 1.法規程序制度不夠完善，公開透明度有待進一步提高。 2.目前一部分項目經費難以滿足實際工作需要。 （三）相關建議。 針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。 無 第五部分 附表
一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表十三、國有資本經營預算支出決算表 | |||
2019年度四川省達州市通川區朝陽街道辦事處部門決算
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