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第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
通川區西城街道辦事處是通川區人民政府的派出機關，在街道黨工委的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進發展。科學制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強社區勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型社區建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；負責整合街道辦事處、社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（二）2019年重點工作完成情況。
一、基層黨組織建設不斷加強
（一）黨建工作。一是把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為加強黨的政治建設的根本任務，深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神。為支部及黨員配備黨的十九大學習資料600余冊，街道中心組學習12次，組織干部職工集體學習8次，組織黨員參觀通川區工業園區和觀看影片《厲害了，我的國！》等，引導黨員干部把認識向高處提領，成效向實踐轉化；二是以黨支部建設標準化工作為載體，著力提升黨支部組織力，充分發揮黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。認真堅持“黨員活動日”和“三會一課”制度，每月按時開展黨員活動，重溫入黨誓詞、集中收繳黨費等，各基層黨組織定期召開支部黨員大會、支部委員會、黨小組會，按時上黨課。今年共培養 名入黨積極分子，發展預備黨員 名，轉正黨員 名。為激勵斗志，增強黨員責任感和使命感，“七一”前夕，街道黨工委對做出貢獻的2個先進基層黨組織、2名優秀黨務工作者、30優秀共產黨員進行了表彰；三是突出黨建引領作用，構建“一核多元”治理體系，點燃“紅色引擎”。各社區黨委與駐區單位簽訂共建協議書32份，7名駐區單位黨組織負責人兼任社區黨委副書記，245名“雙報到”單位和駐區單位黨員主動到社區開展健康醫療、關愛老人、文明宣傳、治安巡邏、樓院整治、文化生活等6類公益志愿服務，合力共推社區治理與發展、“四城同創”等工作；四是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，成立了以黨工委書記任組長的工作領導小組，制定了《實施方案》，認真學習了《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》、《習近平關于“不忘初心、牢記使命”主題教育論述摘編》、《中國共產黨章程》等，學習討論20余次，通過上級提、黨員議、群眾評方式征求意見建議30余條，梳理后建立整改臺賬，堅持邊學邊改，以整改成果檢驗主題教育實效；五是進一步加強意識形態工作，牢牢掌握正面輿論導向，凝聚發展正能量。街道黨工委將意識形態工作納入重要議事日程，召開專題會議5次，完善了信息公開審核制度，組織“小喇叭”宣傳隊入戶宣講政策7次，開辦8所“市民學校”，舉辦健康文明知識講座16場，轄區內懸掛或張貼有140多條社會主義核心價值觀內容宣傳標語，“幸福西城”微信公眾號推送各類稿件60余篇，公開黨務政務信息50余條，辦理回復網絡平臺投訴件27件。
（二）黨風廉政建設工作。按照落實“兩個責任”的要求，一是嚴格執行“一崗雙責”制度，簽訂黨風廉政建設責任書，形成了一級抓一級、層層抓落實的廉政建設責任制；二是進一步完善《干部職工考勤管理辦法》和《干部職工請銷假管理規定》，同時對《社區三資管理制度》進行了修訂完善；三是組織開展黨風廉政教育學習 場次 人次，開展集體廉政談話提醒 次，個別談話提醒 人次；四是扎實開展“12340”黨風廉政建設社會滿意度評價宣傳工作，引導干部群眾積極配合和參與電話調查，宣傳活動共發放了“宣傳扇”350余把，12340環保袋1000個、馬甲1000件，宣傳資料2500余份，提高了轄區內群眾的知曉率和參與率；四是按照區紀委安排，開展“群眾不滿意的10件事”整治活動，牽頭開展“大走訪、大征集、大梳理、大調查”活動，走訪群眾3486名，發放宣傳資料4049份、召開院壩會29場，征集到群眾訴求51條，已解決29條；五是為確保惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理工作取得實效，街道全方位宣傳、全方面動員、全過程公開、全范圍覆蓋，嚴格按照“戶不漏人、人不漏項”的要求，加強監督檢查，清理核對低保、優撫、殘疾、孤兒等對象信息資料2000余人，將“一卡通”真正辦成群眾的“明白卡、幸福卡、實惠卡”；六是街道紀工委立案查處 起違紀案件并結案 起，給予 人黨內警告處分；七是認真辦理省委第八巡視組巡視通川區交辦件，落實專班專人，嚴格按照辦理程序、要求、時限，將13件巡視交辦件整改到位并上報區政府。
(三)維穩綜治信訪防邪工作。進一步深化“平安西城”建設，提升基層平安建設水平，健全街道、社區兩級綜治組織工作制度和臺賬資料，一是圍繞“穩定壓倒一切”的要求開展工作，對本轄區的矛盾糾紛，堅持一月一排查、一月一報告、一月一分析制度，按照“六個一”要求，全年共排查矛盾糾紛258件,化解了245件,化解率達95%,轄區未發生重大不穩定的事件；二是加強網格化服務管理體系建設，實行“機關干部指導、社區干部聯系、網格員專管、志愿者協助”的“四員聯動”管理格局，“一標三實”和“三項重點工作”工作取得實效，網格化數據指標明顯高于全區平均水平；三是加強社會治安防控體系建設，全力維護公共安全，在轄區廣泛開展平安建設宣傳，提高群眾安全感，共發放宣傳單25000張，張貼平安建設海報1500張，發放購物袋1500個，發放宣傳手冊1000本，以新中國成立70周年大慶為重點，加強街面治安巡邏，今年以來，轄區未發生重特大案件；四是加強特殊人群服務管理體系建設，對特殊人群進行登記建檔造冊，落實了嚴重精神障礙患者146名的管理和監護責任，確保了轄區未發生肇事肇禍案事件；五是對群眾反映強烈的突出問題，實行領導包案，并落實“五包”責任制。今年辦結了3件網上信訪事項，辦結了14件書記信箱和15件市長（區長）熱線的信訪事項，未出現超期及不規范辦理事件；六是始終把加強反邪教作為重要工作常抓不懈，社區反邪教宣傳陣地覆蓋率達100％，對轄區3萬多戶家庭進行反邪教常識宣傳，建立幫教小組，實行“四位一體”(包控制、包教育、包轉化、包鞏固)工作責任制，今年共完成4名邪教人員教轉任務，轄區無一人新參與“法輪功”、“門徒會”等邪教組織；七是扎實開展開展“社情民意大走訪、矛盾糾紛大排查、信訪積案大化解”三大活動，為掌握社情民意，在轄區樓棟公示走訪人員信息2532張，走訪人員通過帶案下訪、召開院壩會、入戶走訪、辦公場所接訪等收集居民社情民意，共召開院壩會53場，收集社情民意187 件，排查矛盾糾紛65件，已調處58件，化解信訪積案12件。
(四)脫貧攻堅工作。結對幫扶安云鄉南鷹村62戶貧困戶141人，每月組織走訪幫扶1次以上，6月為南鷹村貧困戶和非貧困戶發放雞苗2500只價值2.5萬元，幫助村民發展庭院經濟，增加家庭收入，幫扶人員為貧困戶送青油120余桶、月餅60余盒、冬衣20余件，為村上協調發展資金10000元，繼續鞏固63戶貧困戶脫貧成效。
(五)工青婦等工作。為活躍工會文化生活，全年共開展文藝活動5次，組織轄區700余人下崗失業人員參加“暖風行動”就業招聘會，為職工購買發放1萬余元防暑降溫用品，幫扶困難職工18名，開展“金秋助學”幫扶7名大學生。投入資金40000余元，街道和社區建立了8個“母嬰室”，受到轄區哺乳期婦女的歡迎。在暑假與寒假期間，舉辦未成年人的安全教育講座、法律知識講座等8場次。
二、各項社會事業全面進步
（一）經濟統計和固投工作。完成第四次全國經濟普查工作，核查企業底冊數2984家，核查率達到100%，普查個體戶數5310家，實際清查個體戶7018家，清查率達到132%。2019年完成固投目標任務1.08億元，達標率100%。
（二）勞動保障工作。城鄉居民社會養老保險續保人數完成2685人，占全年任務數455人的590%；城鎮居民醫療參保人數達到30821人，完成全年參保人數22101人的139.5%；小額意外保險參保11005人，完成全年參保人數7800人的141%。
（三）民政工作。一是發放醫療救助卡458張（折幣137400元），截至11月，為1154戶1966人低保戶，累計發放低保金589萬元，慰問低保戶等困難人員棉被526床、大米10000斤、青油5000升、面條7550斤；二是殘疾人“量服”信息錄入1459人，有需求信息1382人共17824項次，發放殘疾人輪椅等輔助器材40余件(套)；三是開展租賃補貼，共有97人申報，實物配租211戶通過初審；四是制作安裝大門牌191個、小門牌6384個、單元門牌1648個、居民門牌34157個；五是清理亂葬墳墓和靈堂5座；六是發放老人高齡補貼5.12萬元，為老年人提供助醫、助潔、助餐、助浴、助急6000余人，新建2個社區日間照料室；七是發放重點優撫人員優待金212人共170萬元，發放義務兵優待金55萬元，做好涉軍人員穩定工作50余人次，認定公益性崗位142人，為800余名退役士兵登記了社保及醫保延保手續，安裝了4200塊退役軍人“光榮牌”。
(四）政務服務。以審批提速，服務提質，形象提升，群眾滿意為目標，努力把便民服務中心打造成服務更優、效率更高、為民更便、形象更佳的“政府超市”，今年便民服務中心共受理7196件，辦結7170件，辦結率達到99.6%，滿意率100%，社區受理17896件，辦結17654件，辦結率達到98.6%，滿意率100%。
（五）安全工作。一是積極開展安全教育宣傳活動，目前，共開展安全宣傳活動11次，發放宣傳資料20萬余份，懸掛宣傳標語15幅，各類安全展板10余塊，居民安全警示牌5000余個；二是組織消防安全檢查42次，檢查單位2445余家，排查整治隱患251處，整改到位249處；三是開展食品藥品安全專項整治行動，整治校園周邊飲食游攤89個、沒收5個販藥游攤藥品、檢查23家藥品保健品門市、整治6家、移交司法機關1家；四是建立完善各類安全應急預案11項，成立30人的民兵綜合應急分隊，各社區微型消防站配備10人的義務消防隊伍，配備各類應急物資500余件。
（六）計生工作。一是統計年度計生數據，轄區有育齡婦女17860人，出生人口494人；二是落實計生家庭特扶對象155人特別扶助，建立臺賬，“一對一”幫扶制度，全部錄入惠民惠農“一卡通”平臺，實行打卡發放；三是落實計生優惠政策，銀行打卡發放獨生子女父母獎勵金1217人7萬余元。
（七）城鄉環境綜合治理工作。一是根據《四川省城鄉環境綜合治理條例》，重點對轄區的容貌秩序，環境衛生等進行規范和管理，完成了區城鄉環境綜合治理領導小組下達的各項工作目標任務；二是落實街長制，張貼了“街長制”公示牌148塊，勸導違規攤販2500余個、規范“騎門攤”1200余家，拆除遮雨陽篷8個，清理“牛皮癬”小廣告20000余張、亂停車輛150余輛；三是積極開展衛生整治活動，整治衛生死角85處，解決污水橫流60余起，清除樓道雜物70余車；四是“四城同創”工作開展以來，對2600余棟居民樓的“牛皮癬”進行了清理，取締大蓉和臨時攤區25家攤點，劃線規范陳公祠巷280余家的占道經營門市，拆除了李家巷舊貨市場30余家商戶的違章搭建和遮雨陽篷，對盛園巷50余家占道擺攤的商戶進行了集中專項整治；五是出動車輛30余車次，人員500余人次，對城區活禽交易及宰殺進行巡查，勸導90余人次，暫扣活禽20余只。
（八）生態環境保護及河長制工作。一是召開環保院壩會20余場，廣泛宣傳環保知識，收集群眾意見建議；二是對各級環保交辦件整改情況，定期回訪，確保不反彈，并處理轄區群眾環保投訴15件；三是開展秸稈禁燒工作，張貼宣傳牌25塊，制止焚燒3起；四是定期對州河沿線進行巡河巡查，做好巡河記錄，投入2萬余元對岸邊垃圾進行了清理。
二、機構設置
西城街道辦事處預算單位4個，其中行政單位1個，事業單位3個。
納入西城街道辦事處2019年度部門決算編制范圍的預算單位包括：
1. 西城街道辦事處
2. 西城城管辦
3. 西城社會事務中心
4. 西城會計核算中心
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
本年收入2139.97萬元（本年收入1921.87萬元，上年結轉218.1萬元）,（其中人員經費456.83萬元、日常公用經費56.12萬元、項目經費1627.02萬元），與上年2096.95萬元對比這增加43.02萬元，增加2.05%(其主要原因是人員工資的增加)。
本年支出2027.06萬元,（其中人員經費448.04萬元、日常公用經費53.21萬元、項目經費1525.81萬元），與上年1878.85萬元對比增加148.21元，增加7.88%(其主要原因是嚴格按照預算績效目標執行，及時撥付工程項目款)。
二、 收入決算情況說明
本年收入：一般公共預算財政撥款收入1574.18萬元，與上年1637.39萬元對比減少63.21萬元，減少3.8%（其主要原因是一般公共預算項目減少）；政府性基金預算收入565.79萬元，與上年459.56萬元對比增加106.23萬元,增加23.18%,(其主要原因是政府性基金項目增加)。
三、支出決算情況說明
本年支出：1、基本支出501.24萬元，與上年624.77萬元對比減少123.53萬元。減19.77%。2、項目支出1525.82萬元，比上年1254.08萬元，對比增加271.74萬元.增加21.67%,原因是控制基本支出，19年項目增加。
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年收入2139.97萬元（本年收入1921.87萬元，上年結轉218.1萬元）,（其中人員經費456.83萬元、日常公用經費56.12萬元、項目經費1627.02萬元），與上年2096.95萬元對比這增加43.02萬元，增加2.05%(其主要原因是人員工資的增加)。
本年支出2027.06萬元,（其中人員經費448.04萬元、日常公用經費53.21萬元、項目經費1525.81萬元），與上年1878.85萬元對比增加148.21元，增加7.88%(其主要原因是嚴格按照預算績效目標執行，及時撥付工程項目款)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1465.37萬元，占本年支出合計的72.29%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少15.21萬元，下降1%。(其主要原因是嚴格按照預算績效目標執行，及時撥付工程項目款)。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1465.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出500.78 萬元，占34.17%；社會保障和就業（類）支出313.63 萬元，占21.4%；醫療衛生支出29.55 萬元，占2.02%；城鄉社區支出（類）支出78.27萬元，占5.34%；農林水支出（類）500.33 萬元，占34.14%；住房保障支出32.92萬元，占2.25%；災害防治及應急管理支出（類）5.37萬元，占0.37%；其他支出4.52萬元，占0.31%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年決算數為2027.06萬元，完成預算94.73%。其中：
1、一般公共服務: 500.78萬元
2010102：支出決算為0.59萬元，完成預算60%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2010301:支出決算為273.28萬元，完成預算100%；
2010302:支出決算為77.51萬元，完成預算90%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2010308:支出決算為19.89萬元，完成預算80%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2010350:支出決算為65.16萬元，完成預算100%；
2010399:支出決算為7.00萬元，完成預算60%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2010608:支出決算為5萬元，完成預算100%；
2010650:支出決算為24.85萬元，完成預算96%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2010699:支出決算為14.57萬元，完成預算100%。
2010899:支出決算為2萬元，完成預算100%。
2011102:支出決算為6萬元，完成預算100%。
2012902:支出決算為3萬元，完成預算100%。
2013699支出決算為1.93萬元，完成預算60%。
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2013399支出決算為0萬元，完成預算0%。
決算數小于預算數的原因是撥付社區宣講員補助在下年支付。
2、社會保障和就業: 313.63萬元
2080208：支出決算為48.78 萬元，完成預算100%；
2080505：支出決算為43.73 萬元，完成預算90%；
決算數小于預算數的原因是結轉資金用于沖減19年預算養老保險資金4%部分。
2080506：支出決算為4.28 萬元，完成預算100%；
2080705：支出決算為146.52 萬元，完成預算98%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2080801：支出決算為2.42 萬元，完成預算98%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2080805：支出決算為60.10 萬元，完成預算50%；
決算數小于預算數的原因是義務優待金發放卡號收集中，結轉2020年年初支付。
2081001：支出決算為3萬元，完成預算94%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2081199：支出決算為3萬元，完成預算99%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2089901：支出決算為1.8萬元，完成預算90%。
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2082804：支出決算為0萬元，完成預算0%；
決算數小于預算數的原因是擁軍優待工作進行中結轉下年支付。
3、醫療衛生與計劃生育：29.55萬元
2100499：支出決算為9.43 萬元，完成預算100%；
2101101：支出決算為11.49萬元，完成預算99%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2101102：支出決算為8.63 萬元，完成預算100%。
4、城鄉社區支出：639.96萬元
2120201：支出決算為63.56萬元，完成預算100%；
2120399：支出決算為14.71萬元，完成預算99%。
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2120801：支出決算為561.69萬元，完成預算99%。
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2120104：支出決算為0萬元，完成預算0%；
決算數小于預算數的原因是社區巡邏車輛還未購買，2020年購買后支付。
5、農林水支出：500.33萬元
2130205：支出決算為14.74 萬元，完成預算100%。
2130599：支出決算為1.06 萬元，完成預算80%。
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2130705：支出決算為484.53萬元，完成預算100%。
6、住房保障支出：32.92萬元
2210201：支出決算為8.98萬元，完成預算99%。
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2210105：支出決算為23.94萬元，完成預算100%。
7、災害防治及應急管理支出：5.37 萬元
2240106：支出決算為5.37萬元，完成預算90%。
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
8、其他支出：4.52萬元
2299901：支出決算為4.52萬元，完成預算90%。
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
9、公共安全支出：0萬元
2040219：支出決算為0萬元，完成預算0%。
決算數小于預算數的原因是人口采集工作持續進行中，下年支付。
10、文化旅游體育與傳媒支出：0萬元
2079902：支出決算為0萬元，完成預算0%。
決算數小于預算數的原因是結轉補助社區資金2020年年初支付。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出501.24萬元，其中：
人員經費448.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費53.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（1）“三公”經費支出情況：2019年“三公”經費無支出。
（2）會議費支出情況：2019年會議費無支出。
（3）培訓費支出情況：2019年培訓費1.35萬元，比上年減少5萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
無
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出561.69萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，西城街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算為69.85萬元，比2018年減少89.57萬元，下降原因是財力性補助進行項目列支。
（二）政府采購支出情況
2019年，西城街道辦事處采購支出總額2.3萬元，其中：政府采購貨物支出2.3萬元。主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
西城街道辦事處共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區人民政府西城街道辦事處整體支出績效自評報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對區域性火災隱患整治室內安裝項目開展了績效評價，《達州市通川區人民政府西城街道辦事處區域性火災隱患整治室內安裝項目支出績效自評報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
達州市通川區人民政府西城街道辦事處整體支出績效自評報
（2019年度）
一、部門概況
（一）機構、人員情況
達州市通川區人民政府西城街道辦事處，位于達州市通川區大北街49號。取得經中共達州市通川區委機構編制委員會辦公公室辦法的統一社會信用代碼證書，代碼號為115114010088175415，機構負責人為蔣貴林。
達州市通川區人民政府西城街道辦事處設置黨政綜合辦、群眾工作辦、社區管理辦、社會管理辦、社會事務（政務）服務中心、城市管理辦公室、財政所等職能部門。
根據通川區委機構編制委員會印發的關于印發《達州市通川區西城人民政府主要職責內設機構和人員編制規定》的通知（管理證編號[2006]1056號、管理證編號[2008]1013號、管理證書編號[2009]9923號），西城辦事處核定行政編制21人、2019年末實有16人，核定事業編制15人、2019年末實有21人。
（二）單位主要職責
通川區西城街道辦事處是通川區人民政府的派出機關，在街道黨工委的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進發展。科學制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強社區勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型社區建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；負責整合街道辦事處、社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。
達州市通川區人民政府西城街道辦事處2019年年初預算數993.8萬元。其中人員經費736.8萬元、公用經費257萬元。
2019年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。
2. 財政非稅收入計劃數
無
3. 部門預算支出
2019年年初預算支出數993.8萬元。其中基本支出385.2萬元、項目支出608.6萬元。
4. 部門三公經費預算情況
2019年“三公”經費預算數0元。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入
2019年實際收入2139.9萬元，其中：年初預算數993.8萬元、本年追加資金928萬元，上年結轉218.1萬元。
其中人員經費480.8萬元、日常公用經費56萬元、項目經費1603.1萬元。
2019年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。
2. 財政非稅收入完成數
無
3. 部門實際支出
2019年實際支出：1、基本支出525.2萬元，與上年624.77萬元對比減少99.57萬元.減少15.94%。2、項目支出1501.9萬元，比上年1254.08萬元，對比增加247.82萬元.增加19.76%,原因是控制基本支出，19年項目增加。
重點項目如下：
一是西城區域性火災隱患整治室內消火栓安裝工程。 2019年支付工程進度款456萬元。為了解決居民居住樓的火災安全隱患問題，下達批示單、達州市通川區財政投資評審中心下達了預算控制價（達州市人民政府領導批示通知單（P〔2018〕258號）、達州市通川區人民政府領導批示通知單（P〔2018〕532號）、通區財評預[2018]275號、通區財評預[2018]276號、通區財評預[2018]277號、通區財評預[2018]196號、通區財評預[2018]195號、通區財評預[2018]293號），通過招投標最終與四川成龍建筑安裝有限公司、四川炳森機電工程有限公司達州分公司、四川三正建設監理有限公司達州分公司簽訂了施工合同和監理合同。該項目正處于審計階段。
二是西城清掃保潔市場化運行項目。該項目于2015年6月25日競爭性談判，參與公司有達州市清新物業管理有限責任公司、重慶濱南城市綜合服務股份有限公司及遂寧市亮潔環境衛生服務有限公司，最終由重慶濱南城市綜合服務股份有限公司以綜合得分93.8中標。由于原中選企業股權結構發生變化，該公司將西城辦事處保潔項目委托達州濱南環衛服務有限公司履行。經2017年10月17日街道黨工委會議研究，西城辦事處與濱南環衛服務有限公司簽訂清掃保潔勞務外包合同。2019年用2018年結轉資金61.29萬元支付項目款。
4.部門三公經費實際支出情況
2019年“三公”經費實際支出0元。
5.部門年度預算執行情況對比分析
按照經濟分類，對各項實際支出數增減金額及情況進行說明。分析其實際支出結構與年初預算安排的合理性，著重闡述人員成本（人員的工資、津貼、福利等）、辦公成本（包括辦公設備設施、文具復印等）、公務成本（包括會務費、差旅費、三公經費等）、運行成本（辦公費、水費、電費、郵電費等）增減變化。
（1）基本支出情況
一是工資福利類共支出468.3萬元，比年初預算安排數增加109.3萬元，增加為30.4%。其中；住房公積金32.9萬元，比年初預算安排數增加4.24萬元，增加為14.8%，增加系2018年目標考核獎的單位部分住房公積金增加。其他工資12.1萬元，比年初預算安排數增加2.84萬元，增幅為30.7%， 原因系2019年年終一次性獎金計入其他工資福利支出中。
二是商品服務類共支出53.3萬元，與比年初預算安排數增加29.6萬元，增幅為125%，系當年完成區委安排工作追加了工作經費。其中，培訓費支出0萬元，與比年初預算安排數增加0萬元;其他商品和服務支出10.8萬元，上年相與比年初預算安排數增加10.8萬元，增幅為100%，系當年完成區委安排工作追加了工作經費。辦公費支出5.2萬元，與比年初預算安排數減少0.8萬元，降幅為13.3%，系經費結轉下年支出。
三是對個人和家庭的補助類共支出3.6萬元。上與比年初預算安排數增加1.1萬元，增幅為44%。
(2)項目支出情況
本年項目支出1501.9萬，其中:商品與服346.1萬元: 對個人和家庭的補助666.2萬元;其他資本性支出 489.6萬元。
三、部門整體績效目標和完成情況
重點工作完成情況
西城街道辦事處2019年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。
2019年，西城街道在區委、區政府堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，緊緊圍繞通川“率先突破、領跑達州”的宏偉奮斗目標，聚焦高質量發展，搶抓機遇、銳意進取、只爭朝夕，圓滿完成了區委、區政府安排部署的各項工作任務。
1、黨建工作。一是把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為加強黨的政治建設的根本任務，深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神。二是以黨支部建設標準化工作為載體，著力提升黨支部組織力，充分發揮黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。認真堅持“黨員活動日”和“三會一課”制度。三是突出黨建引領作用，構建“一核多元”治理體系，點燃“紅色引擎”。四是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。五是進一步加強意識形態工作，牢牢掌握正面輿論導向，凝聚發展正能量。、
2、黨風廉政建設工作。按照落實“兩個責任”的要求，一是嚴格執行“一崗雙責”制度，簽訂黨風廉政建設責任書，形成了一級抓一級、層層抓落實的廉政建設責任制；二是進一步完善《干部職工考勤管理辦法》和《干部職工請銷假管理規定》，同時對《社區三資管理制度》進行了修訂完善；三是組織開展黨風廉政教育學習。四是扎實開展“12340”黨風廉政建設社會滿意度評價宣傳工作。四是按照區紀委安排，開展“群眾不滿意的10件事”整治活動，牽頭開展“大走訪、大征集、大梳理、大調查”活動。五是為確保惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理工作取得實效，街道全方位宣傳、全方面動員、全過程公開、全范圍覆蓋，嚴格按照“戶不漏人、人不漏項”的要求，加強監督檢查，清理核對低保、優撫、殘疾、孤兒等對象。
維穩綜治信訪防邪工作。進一步深化“平安西城”建設，提升基層平安建設水平，健全街道、社區兩級綜治組織工作制度和臺賬資料，一是圍繞“穩定壓倒一切”的要求開展工作，對本轄區的矛盾糾紛，堅持一月一排查、一月一報告、一月一分析制度。二是加強網格化服務管理體系建設，實行“機關干部指導、社區干部聯系、網格員專管、志愿者協助”的“四員聯動”管理格局，“一標三實”和“三項重點工作”工作取得實效，網格化數據指標明顯高于全區平均水平；三是加強社會治安防控體系建設，全力維護公共安全，在轄區廣泛開展平安建設宣傳，提高群眾安全感。四是加強特殊人群服務管理體系建設，對特殊人群進行登記建檔造冊。五是對群眾反映強烈的突出問題，實行領導包案，并落實“五包”責任制。。六是始終把加強反邪教作為重要工作常抓不懈。七是扎實開展開展“社情民意大走訪、矛盾糾紛大排查、信訪積案大化解”三大活動。
四、改進措施和建議
下一步工作計劃：
（1）加強行政事業單位公務卡結算管理，規范公務卡使用、報銷和轉賬程序，堵塞支出管理漏洞，根據中國人民銀行等九部門聯合發布的《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》和《達州市進一步強化國庫改革》規定，進一步推進國庫集中支付和公務卡改革。開展公務卡改革運行情況調研和專項檢查，積極推動鄉鎮公務卡改革工作。
（2）按照《政府采購目錄》相關內容執行政府采購報批程序，并嚴格按照政府采購預算制度執行，按需編制預算，及時履行預算采購，保障設施齊全。
（3）按照《固定資產管理內部控制制度》第二十二條定期或不定期對資產進行清理，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，做好固定資產保全工作，避免流失、損毀。
（4）按照機關管理制度第十一財經制度第二條“支出按預算、開支按標準、審批按程序”。嚴格進行費用審批程序。
合理建議
（1）建議區財政局監督和規范預算單位會計行為，定期組織全全區財務人員培訓，不僅需講解最新會計政策也應就實作進行指導制定下發財務操作手冊。
（2）績效方案分配設計指標不要過于片面，應根據實際情況，合理設計指標及指標數。
附件2
達州市通川區人民政府西城街道辦事處
區域性火災隱患整治室內安裝
項目支出績效自評報告范本
（2019年度）
一、項目概況
（一）項目基本情況
1．西城街道辦事處作為完成室內消火栓安裝工作的實施主體單位，推動工作開展。
2．根據達州市人民政府領導批示通知單（P〔2018〕258號）、達州市通川區人民政府領導批示通知單（P〔2018〕532號）。
3．整改經費由市區兩級財政根據整改工作實際支出金額各自出資50%。
（二）項目績效目標
1．通川區紅旗路社區金沙灘片區區域性火災隱患整治室內消火栓安裝工程項目、通川區紅旗路社區金沙灘片區區域性火災隱患整治消火栓安全工程室外表后部分項目、通川區西圣寺社區區域性火災隱患整治室內消火栓安裝工程項目、通川區西圣寺、牌樓社區區域性火災隱患整治室內消火栓安裝工程室外表后部分項目。
2．整治西城轄區老舊居民樓院無消防車通道、道路狹窄、無市政消防設施、無樓棟消防設施，消除安全隱患。
（三）項目自評步驟及方法。
根據《達州市通川區消防安全委員會關于迅速推動通川區區域性火災隱患整治的報告》（達市通消安201811號）和達州市通川區人民政府領導批示通知單（P〔2018〕532號），辦事處作為業主單位具體實施。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
根據通川區領導批示單2018532號，按照預算申報通川區政府采購立項、通川區財政投資評審中心出具預算控制價，進行公開招投標。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃。整改經費由市、區兩級財政根據整改工作實際支出金額各自出資50%。
2．資金到位。經費由市、區兩級財政按照中標合同進行支付。
3．資金使用。按照合同項目竣工完工并驗收合格后支付項目結算價款的80%。
（三）項目財務管理情況
1、緊密配合項目目標，做好財務計劃、做好項目預決算。確定項目經費得到正確、合理和有效使用，保證經費不超支，切實防止和遏制經濟違法違紀問題的發生。
2、加強對財務人員的教育和管理，組織財務人員學習，
3、嚴格執行了財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。根據實施方案和領導批示精神，西城街道辦事處作為業主單位推動實施，按照設計預算、財平控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。
（二）項目管理情況。嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。
（三）項目監管情況。為確保工程質量和安全，聘請監理單位對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
西城街道區域性火災隱患整治項目按照設計要求、合同價格完成了室內消火栓安裝工程的全部內容。
（二）項目效益情況
有效解決老舊樓院無消防實施存在的安全隱患，為第一時間挽救人民群眾的生命財產安全提供保障，得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。
五、評價結論及建議
（一）評價結論
按照市、區政府的要求和區域性火災隱患整治的實施方案，為解決老舊樓院消防隱患，該項目的實施解決了老舊樓院無消防設施的情況，為消防滅火提供了有力保障。
（二）存在的問題
西城轄區老舊樓院密集，消防設施還未達到全覆蓋。
（三）相關建議
繼續加大老舊樓院的消防安全隱患整治。
第五部分附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
