第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
1、組織推動全區旅游業發展，擬定并組織實施全區旅游規劃，推進行業融合發展。
2、管理旅游業的全區重大活動，指導旅游業重點設施建設，組織全區旅游整體形象推廣，促進旅游產業對外交流合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，推進全域旅游。
3、推進旅游科技創新發展，推進旅游業信息化、標準化建設。推進全區旅游公共服務建設。
4、組織實施旅游業資源普查、挖掘、保護與利用工作，促進旅游產業發展。
5、指導旅游市場發展，推進旅游業信用體系建設，依法規范旅游業市場。
6、負責管理旅游對外及港澳臺交流合作與宣傳推廣工作，組織大型旅游對外及對港澳臺交流活動。
7、負責全區旅游市場安全生產工作的綜合協調。
8、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
9、完成區委、區政府交辦的其他任務。
10、職能轉變。以人民美好生活為引導，統籌推進旅游事業與產業的融合發展，用好文化創意、科技創新和社會投資等新動能。提升鞏固旅游業的戰略性支柱產業地位，提升文化軟實力、旅游競爭力。
二、2019年重點工作完成情況
（一）重點項目建設
1. 按照達州市首屆文旅大會現場參觀點建設要求加快金石云頂野生動物園項目建設，完成動物圈舍、猛獸區、高興古街、動物表演館、停車場B區、游客中心及云頂酒店主體等建設，并成功承辦達州市首屆文旅大會。
2. 按照達州市首屆文旅大會現場參觀點建設要求高標準推進游客中心、自然教育基地、萬畝油牡丹產業基地、云門天寨、石文化主題公園、道路建設和大環境綠化美化建設，并成功承辦達州市首屆文旅大會。
3.加快十里水寨水上樂園項目建設，完成項目嬉水區、休閑區、餐飲區、演藝區、健身區5大功能區域建設，并于6月22日開園營業。
4.加快龍湖蝴蝶谷項目游客中心、漂流道、親子樂園建設，倒排工期，力爭2020年春節開園營業。
5.修改完善神劍園（二期）項目規劃，啟動神劍園（二期）項目建設，并成功爭取文旅專項補助資金100萬元，用于神劍園旅游廁所及游步道、標識標牌等配套設施建設。
（二）招商引資工作
全年參加旅游招商活動5次，簽約文旅項目5個，簽約金額達138億元（含意向協議）。
1.加大與宏義集團對接力度，指導和協助雙魚湖旅游綜合開發項目開展前期工作，目前正在進一步洽談正式協議；
2. 指導和幫助歸原渡農耕體驗園項目以商招商，目前已完成項目招商，并簽訂正式協議，投資額達2.5億元；
3.與碧桂園集團主動對接，指導企業修改完善規劃設計，洽談正式協議，擬定“磐石碧潭花鄉”農旅綜合開發項目投資協議初稿；
4.加強對達州市南山院子康旅文化發展有限公司業務指導，完成項目規劃設計，洽談正式協議，并擬定達州市南山院子農旅生態觀光園項目投資協議初稿，力爭元旦前簽訂正式投資協議。
5.與十里水鄉板橋印象項目簽訂正式協議，總投資達70億元，與明月江月湖旅游休閑康養度假區簽訂意向協議，總投資約50億元，與達州國際健康智慧城項目簽訂意向協議，總投資約10億元；與青寧云門天寨旅游項目簽訂補充協議，擬建設孺果童年自然教育公園，總投資約5.2億元。
（三）旅游扶貧工作
1.“19+1”專項扶貧：督促2017、2018年度欠進度的旅游扶貧示范村加快實施進度。結合專項清理工作，對各個村存在的問題進行整改。目前二龍村、長梯村、石筍村、譚家溝村均已完工，陡坑村、高興村正在加緊完成實施內容。
2.結對幫扶工作：嚴格落實每兩月最少入戶一次的要求，切實做好與羅江鎮天池村扶貧幫困工作，我中心嚴格按照“財政供養人員結對幫扶”要求，對貧困戶的生產生活進行了解摸底、因戶施策、制定幫扶措施，多次前往扶貧對象家中，問寒問暖，送衣送物。堅持定期和不定期專訪幫扶對象，及時解決幫扶對象生活困難，積極引導幫扶對象做與旅游相關的產業，結合“兩不愁三保障”大排查活動對幫扶戶的信息進行完善并做好政策宣講。
（四）宣傳推介工作
一是通過達州日報、達州晚報、“達州之心通川”等微信公眾平臺等媒介對通川旅游進行宣傳報道；二是精心設計市級鄉村旅游提升發展示范項目宣傳工作，在達渝、達萬、達陜、達巴4條高速公路沿線醒目位置進行戶外宣傳；三是面向社會開展了公開征集通川區文化旅游形象宣傳語、形象標志（logo）和吉祥物活動，通川區文旅形象標志（logo）和吉祥物的一等獎獲獎作品已成功運用到達州市首屆文旅大會和通川區文旅宣傳活動中，進一步推動了通川區文化和旅游特色化、優質化、效益化發展；四是配合舉辦了達州市首屆文化和旅游發展大會、“磐石之宴臺灣美食文化廟會”活動，舉辦了月湖風車節、蒲家桃花節、磐石草莓采摘節等節慶活動，滿足本地和周邊游度假過周末的旅游需求，全年共舉辦節會6次，帶動旅游人次60萬人。
（五）旅游行業管理工作
一是開展旅游市場綜合整治工作，協助區文旅局開展各類專項檢查，指導涉旅企業開展應急培訓、消防和防恐等演練工作。二是督導并審核涉旅企業四川文化旅游“接待狀況”的月報及250份游客的抽樣調查錄入。三是督促涉旅企業每個月四川隱患排查治理的各項填報。四是辦理和注銷旅行社及分支機構共9家。
（六）“四城同創”工作
區文化和旅游產業發展中心結合旅游行業的實際情況，精心安排，從四個方面扎實推進“四城同創”工作。
1.領導重視、落實機構。成立了“四城同創”工作領導小組，下設創建辦公室，具體負責旅游行業“四城同創”工作的指導和督促。同時要求各旅游企業主要負責人要專題研究創建工作，成立創建機構，落實專人負責創建工作。
2.廣泛宣傳、營造氛圍。要求各旅游企業廣泛開展宣傳動員，使企業員工積極主動參與創建活動，充分運用好微信、微博等新媒體，發揮好電子顯示屏、廣告牌等作用，全方位、多渠道地宣傳好創建工作，營造人人參與創建工作、處處維護通川旅游形象的良好氛圍。
3.開展“四大行動”整治旅游環境。“四大行動”即：旅游景區環境衛生專項整治行動、旅游市場秩序專項整治行動、文明旅游專項行動、誠信旅游活動專項行動。通過“四大行動”，整治“不合理低價”旅游產品，推進旅游企業和從業人員不斷提升誠信服務水平，服務“四城同創”各項工作。區文旅中心四城同創領導小組共到磐石月湖旅游區開展10次督導工作，安排專人定期蹲點月湖景區，按照“四城同創”工作的要求和標準，督導景區整改存在的問題，確保整治效果得到鞏固提升。
4.突出重點，扎實落實“七清五有一紅旗”工作
結合中心實際工作和脫貧攻堅、結對聯創工作，我們在對A級景區、幫扶貧困村及結對聯創張家壩社區情況進行詳細調研的基礎上認真研究，制定志愿服務活動項目，共開展5次志愿活動、計時237小時，為張家壩社區贊助一定資金幫助開展環境整治和小區綠化美化工作。
（七）圓滿承辦達州市首屆文旅大會
積極對接市文旅局，按照文旅大會時間節點要求牽頭擬定大會工作方案、工作手冊，完成文旅大會宣傳語、logo（標志）與吉祥物的征集，推進青寧云門天寨、石云頂野生動物園項目點建設，高標準承辦達州市首屆文化旅游發展大會。
（八）黨建和黨風廉政建設工作
年初，我支部專門召開會議，研究制定了2019年黨建工作計劃，實事求是，全面具體，切實可行。包括政治理論學習，“三會一課”、黨費收繳、黨風廉政制度建設等為今年的黨建工作指出了方向。同時把全年黨建工作任務進行落實，進一步完善黨建工作責任制和黨員先進性建設長效機制，使黨建工作有條不紊，扎實開展。堅持責任擔當，全面開展黨建和黨風廉政建設工作，強化“一崗雙責”，層層簽訂《黨風廉政建設責任書》，加強任職廉政談話、廉政檔案等制度建設，完善廉政風險防控手冊內容。嚴格落實“三會一課”制度和“兩個責任”，健全領導干部雙重組織生活會制度，發揮全面從嚴治黨的表率作用。同時扎實開展好每月黨員活動日工作，按照區委組織部要求，研究制定每月具體活動方案，支部每個成員認真學習、積極討論、詳實記錄，并積極參加與朝辦塔坨社區“雙報到”服務工作。
（九）“不忘初心、牢記使命”主題教育工作
“不忘初心、牢記使命”主題教育開展以來，在區委“不忘初心、牢記使命”主題教育第四指導組的有力指導下，我中心以深化理論學習為基礎，以實抓調查研究為載體，以深入檢視問題為契機，以狠抓整改落實為驅動，堅持密切聯系實際、堅持問題導向，努力把學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實四項重點措施貫通起來，有機融合、統籌推進。
1.堅持把學習教育貫穿始終，真學真信真懂，做到入腦入心、知行合一。通過領導帶頭促“導學”、創新方式促“講學”、營造氛圍促“比學”，推動全體黨員干部努力做到真學、真信、真懂、真用。
2.堅持把調查研究貫穿始終，樹立問題導向，做到求真務實、深接地氣。一是堅持問題導向，找準工作癥結。通過上門走訪、蹲點調研、座談交流等方式聽民意、找癥結、謀思路。二是堅持實事求是，摸清摸透實情。建立領導班子調研機制，聚焦一個重點問題、完成一份調研報告、制定一個整改方案、完善一套評價機制，確保調研實效。三是深入分析研判，推動調研成果轉化。目前班子成員已經完成調研，正在對調研成果進行梳理，開始起草調研報告。
3.堅持把檢視問題貫穿始終，檢視思想塵埃，做到兩個務必、自我革命。一是聚焦職責查問題。對照黨章黨規，對照初心使命，查擺自身不足，查找工作短板，深刻檢視剖析，制定主題教育檢視問題方案，并設置征求意見箱、開設接待室等，廣泛征求意見建議。二是剖析問題補短板。堅持高標準、嚴要求，查問題、找癥結、提方案，堅持教育與實踐并重，以解決問題來檢驗主題教育成果。
4.堅持把整改落實貫穿始終，堅持即查即改，全面整改。一是突出整改重點。聚焦總目標，集中開展形式主義、官僚主義治理，深入查找問題，列出問題清單。二是堅持立檢立改。中心黨組按照中央“邊學邊查邊改”、把“改”字貫穿始終的要求，列出清單、建立臺賬，逐條研究制定具體解決辦法和整改措施。
三、機構設置根據編委核定，
達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心（簡稱區文旅中心）是通川區人民政府直屬公益一類事業單位，為正科級。核定事業編制15名。其中，主任1名，副主任2名，機關黨委書記1名，中層正職4名。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計664.41萬元。與2018年相比，收、支總計各增加38.84萬元，增長6%。主要變動原因是單位人員增加以及項目增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計664.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入480.51萬元，占73.2%；政府性基金預算財政撥款收入183.9萬元，占26.8%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計664.41萬元，其中：基本支出480.51萬元，占73.2%；項目支出183.9萬元，占26.8%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計664.41萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加38.84萬元，增長6%。主要變動原因是單位人員變動以及項目增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出 480.51萬元，占本年支出合計的72.3%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加132.4萬元，增長38%。主要變動原因是人員增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2019年一般公共預算財政撥款支出480.51萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）文化和旅游支出453.25萬元，占94.3%（行政運行107.73萬元，一般行政管理事務35.52萬元，旅游宣傳300萬元，旅游行業業務管理10萬元）；社會保障和就業（類）支出12.82萬元，占2.7%；衛生健康支出5.06萬元，占1%；住房保障支出9.37萬元，占2%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為480.51萬元，完成預算100%。其中：
1、一般公共服務類財政事務行政運行 支出決算107.73萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2、一般公共服務類一般行政管理事務決算數為35.52萬元，主要用于：差旅費、會議費、培訓費等支出。
3、一般公共服務類旅游宣傳以及旅游行業業務管理類決算數為310萬元，主要用于：旅游宣傳以及行業業務管理支出。
4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）決算數為12.82萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
5、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）決算數為5.06萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:決算數為9.37萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出170.51萬元，其中：
人員經費120.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費14.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.1萬元，完成預算50%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待次數減少，接待人員標準降低。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出（無）
3.公務接待費支出0.1萬元，完成預算50%。公務接待費支出決算比2018減少0.03萬元，下降23%。主要原因接待標準以及次數減少。
4、外事接待支出（無）
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出183.9萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明(無）
（一）機關運行經費支出情況（無）
（二）政府采購支出情況（無）
（三）國有資產占有使用情況（無）
（四）預算績效管理情況（無）
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
附件1
達州市通川區文化和旅游產業發展促進心
2019年度財政資金整體支出績效自評報告
（2019 年度）
一、部門概況
（一）機構、人員情況。
達州市通川區文化和旅游產業發展促進中心（簡稱區文旅中心）是通川區人民政府直屬公益一類事業單位，為正科級。核定事業編制15名。其中，主任1名，副主任2名，機關黨委書記1名，中層正職4名。
（二）單位主要職責。
1、組織推動全區旅游業發展，擬定并組織實施全區旅游規劃，推進行業融合發展。
2、管理旅游業的全區重大活動，指導旅游業重點設施建設，組織全區旅游整體形象推廣，促進旅游產業對外交流合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，推進全域旅游。
3、推進旅游科技創新發展，推進旅游業信息化、標準化建設。推進全區旅游公共服務建設。
4、組織實施旅游業資源普查、挖掘、保護與利用工作，促進旅游產業發展。
5、指導旅游市場發展，推進旅游業信用體系建設，依法規范旅游業市場。
6、負責管理旅游對外及港澳臺交流合作與宣傳推廣工作，組織大型旅游對外及對港澳臺交流活動。
7、負責全區旅游市場安全生產工作的綜合協調。
8、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
9、完成區委、區政府交辦的其他任務。
10、職能轉變。以人民美好生活為引導，統籌推進旅游事業與產業的融合發展，用好文化創意、科技創新和社會投資等新動能。提升鞏固旅游業的戰略性支柱產業地位，提升文化軟實力、旅游競爭力。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。
2019年本單位預算收入總數664.4萬元。
2. 財政非稅收入計劃數。
本單位無財政非稅收入計劃數
3. 部門預算支出。
預算支出總數170.5萬元，2019年部門基本支出預算總數 170.5 萬元，其中：人員支出： 120.65 萬元，公用支出50.65萬元；項目支出未下達指標，屬于保留預算
4. 部門三公經費預算情況。
2019年三公經費中公務接待預算0.1萬元。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。2019年度內預算數（含年度預算調整數）664.4萬元，基本支出 134.99 萬元，占總收入的20%；項目收入529.4萬元，占總收入的 80 %。
2. 財政非稅收入完成數。
無財政非稅收入完成數。
3. 部門實際支出。全年總支出664.4萬元，其中基本支出134.99萬元，其中工資福利支出120.29 萬元，對個人和家庭補助 0.36 萬元，；項目支出529.4 萬元。
4. 部門三公經費實際支出情況。
三公經費支出總額 860 元，其中公務接待費860 元 與年初預算數相比，減少140元，使用率86%。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。
2019年調整后人員經費預算 120.65 萬元，實際支出120.65 萬元，使用率100 %，調整后日常公用經費14.34萬元，實際支出14.34 萬元，使用率100 % 。
三、部門整體績效目標和完成情況
根據區委、區政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，按照《整體支出績效目標自評表》分項對“預期指標值”與“實際完成指標值”作比較后較好的完成了文旅相關工作。
四、改進措施和建議
對財務管理進行規范化，加強業務學習，對所有報表認真如實、精準填報。按時按質進行財務公開。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
