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第一部分部門概況

        一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

達州市通川區磐石鎮人民政府主要以下職能：

1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,堅持依法行政,推進政務公開。

2.促進發展。科學制定發展規劃,加強農村市場監督,搞活市場流通,推廣農業技術,調整產業結構,加強農村勞務開發和農民工工作,不斷提高社會主義新農村建設水平。

3.維護穩定。堅持“立黨為公,執政為民”,加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,切實保障農民合法權益,維護農村社會穩定。

4.加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設，做好防災減災工作,加環境保護,不斷提高農村人口素質和農民生活質量。

5.提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用,發展農村公益事業。加強農村基礎設施建設。增加公共產品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務,及時向上級黨委政府反映社情民意,進一步密切人民群眾的關系。

（二）2019年重點工作完成情況。

1.以主題教育為重點，加強基層組織和干部隊伍建設

固樹立“黨建為先”的工作理念，以黨建統攬工作全局，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用。召開了“不忘初心、牢記使命”主題教育專題學習會，認真檢視問題落實整改，結合實際工作撰寫調研報告，開展專題民主生活會，促進了基層黨組織整體水平的提升。著力抓好農民工黨建工作，通過摸底排查，全面了解全鎮農工情況，通過召開農民工座談會，建立健全農民工“三本臺賬”， 配齊配強農村工后備力量。針對新形勢下工作需要，進一步優化崗位設置和人員布局，為各項工作開展打下了堅實基礎。全面落實意識形態工作的各項任務，建立意識形態工作責任制，黨委書記認真履行“第一責任人”職責。黨組其他成員根據工作分工，按照“一崗雙責”要求，抓好了分管部門意識形態工作。全年開展意識形態專題討論會、形勢分析報告會100余場，中心組（擴大）會議學習12次，懸掛意識形態標語200余幅，召開院壩會100余場次，開展“百姓議事”活動300余場次，宣明政治導向和輿論導向。各村（社區）以院壩會形式開展12340社會評價工作，持續開展“四民”活動，深化作風紀律整頓，遏制賭博斂財之風，通報蒲波案件，以案促改，提升群眾滿意度。黨委書記廉政黨課2次，集中談心談話3次，黨委會聽取班子成員履行開展黨風廉政建設情況2次，每季度班子成員聽取分管部門及掛包村黨風廉政建設情況2次，持續發力整治群眾身邊最不滿意10件事。黨委履行“四個親自”，著力重大信訪案件查辦，親自督導。目前，黨紀立案審查4件4人，函詢談話1人，誡勉談話2人。

2.以鄉村振興為重點，推進全域經濟發展

（1）鄉村振興先導區建設全面推進

結合區位優勢、自然資源、文化稟賦、產業發展條件等，磐石鎮定位為：堅持發揮基層黨組織核心作用，堅持農業農村優先發展，堅持農民主體地位，堅持鄉村全面振興，堅持城鄉融合發展，堅持人與自然和諧共生，以農旅融合發展為特色，以近郊旅游休閑和農業高質量發展為導向，集山、水、林、田、路、人文和諧一體的鄉村振興先導區。根據鄉村振興總體要求，在充分調研的基礎上，形成磐石鎮實現鄉村振興六大路徑，一是以擺脫貧困為前提，磐石鎮2017年1014戶貧困戶全面脫貧，不斷鞏固脫貧成果，建立健全預防返貧機制，為鄉村振興戰略的實施創建條件。二是以產業興旺為重點，發展現代化農業產業園區，連片種植草莓、柑橘3000畝，園區運行體系基本建立。三是以治理有效為基礎，建立以鎮黨委書記為組長的鄉村振興工作領導小組，鎮村級干部實行日調度制，層層傳遞壓力，掛包領導日日上報完成情況，確保工作落地落實。組建專班全面對標四川省鄉村振興考評指標準備迎接材料，確保職責到人有序推進，形成黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法制保障的現代化鄉村治理體系。四是以生態宜居為關鍵。以“五大行動”為抓手，全面推進人居環境綜合治理。通過村民自建、五改三建一整治、易地扶貧搬遷、政府引導等方式促進戶用衛生廁所建設，鎮域內衛生戶廁達標率100%；正常運行的農村公廁的村占比100%；垃圾分類全面推進，社社配備保潔員，每村保障2萬元垃圾清運費，鎮域內垃圾處理率100%；因地制宜布局三格式污水處理器，鎮域內污水得到有效處理的村占比90%。五是以鄉風文明為保障，廣泛開展星級文明戶、文明家庭、孝善兒媳評選，推廣“六老六長”治理，引導村民在思想觀念、道德規范、知識水平、素質修養等方面繼承創新。六是以生活富裕為根本，城鄉居民養老保險、城鄉居民醫療保險全覆蓋；鎮域內特困46人7、低保2817人，實現應保盡保；建立“公司+專合社+村集體+農戶”新型利益聯結機制，全面提升群眾產業發展抗風險能力，預計2019年磐石鎮農民家庭經營性收入2.6萬元。

（2）重點項目建設有序開展

高速路口王家橋聚居點于今年3月開工建設，正在抓緊建設主體工程，現已完成整體工程量的50%；中石油加油站項目于10月開工建設，補償屋基1戶，搬遷搬遷5座；毅恒明月冷鏈物流項目1、2、3、4、7、8棟樓主體工程及外墻已結束，正在進行內部裝修；龍湖蝴蝶谷項目正在進行蝴蝶樂園場平施工，完成總體工程量70%，共計投資7545.8萬元，預計2020年1月開園營業；交通外環線建設全線貫通，待相關部門驗收后移交；月湖大橋、月湖康養中心二期于9月進場，順利施工。

（3）景區服務不斷提質

優化景區內標識標牌、旅游線路及主要景點內部整治。全面整治沿線路面及配套設施、沿線村莊環境、停車場等，有序推進景觀工程，改造公共廁所。全年接待游客109.3萬人次，同比增長2.3%，實現旅游綜合收入2000萬元，同比增長6.5%。其中轄區內的月湖3A級景區、蘇氏農業實現旅游收入至千萬元，實現同步增長。依托景區開設農家樂，農產品銷售，群眾增收近百萬元。

3.以污染防治工作為重點，大力加強生態環境建設

一是嚴格落實環保工作責任制。將護河治水工作納入常態化管理，嚴格落實鎮級河長河道巡查每旬不少于1次，村級河長每周不少于2次，鎮河長辦加強督查，嚴查河道“四亂”行為，針對轄區內各河道性質因河施策，形成了“一河一策”，讓落實河長制工作成為廣大干部群眾自覺行動。二是強化環保專項整治措施。廣泛開展村莊清潔等系列活動，開展環保宣傳活動，認真落實大氣污染專項整治行動，巡邏隊出動人員120余人24小時巡邏，轄區內重要水體進行綜合治理，開展近河流、近水源地的畜禽養殖污染排查，轄區內共有二座集中飲用水源，供水廠建立飲用水源地保護區，大力推進土壤污染防治工作，嚴格實施土壤環境監管，消除土壤污染隱患，認真巡查各村（社區）企業生產情況，對手續辦理不齊全和違規操作的企業下達停工通知書30余份，出動鎮村兩級人員130余人，嚴格按照上級要求對散亂污企業嚴格管控。

4.以開展大排查為重點，扎實推進脫貧攻堅

磐石鎮著力抓好脫貧攻堅各項工作，促使扶貧工作水平有了明顯提升。一是扎實開展大排查工作。在區扶貧移民局的精心指導下，開展業務培訓會8次，抽調排查人員90人，與我鎮的機關干部職工和村（社區）干部一同對全鎮1018戶建檔立卡貧困戶、212戶易地扶貧搬遷戶和35戶非建檔立卡特殊困難戶開展了入戶排查，共形成有效調查問卷1018份，摸出信息不一致、飲水等問題共179條，現已全面整改。二是完善扶貧臺賬。根據各級要求，對照國扶子系統、“六有”大數據平臺、通川區精準扶貧信息平臺APP等信息平臺，修改完善信息數據，實現動態化管理，大大提高了數據質量。

5.以隱患排查為重點，大力加強安全生產工作

全鎮建立安全生產“黨政同責、一崗雙責、失職追責”責任體系，調整了安全工作領導小組，組織干部職工認真學習上級部門對抓安全生產工作的指示精神，嚴格執行“安全第一、預防為主”的方針，牢固樹立安全管理意識。我鎮全年檢查、巡查各村（社區）安全工作各8次，企業安全生產60余家120余次，在建工程2家12次，道路交通安全70余次，消防安全58次，食品藥品安全62余次，煙花爆竹5家60次，危化企業1家12次。共排查一般隱患18起，重大隱患3起，已全部整改完畢，其中停業整改3家企業，取締1家煙花爆竹銷售單。全年來，通過全鎮干部職工的共同努力，安全生產工作得到進一步加強，安全生產工作達到了上級的要求，全鎮未發生安全事故，有力地推進全鎮安全工作的順利開展，發揮了積極作用。

6.以保障村民住房安全為重點，推進城鎮規劃工作

全年以工程質量和安全生產為核心，提高我鎮建設領域監督水平，防范質量安全事故發生，一是有效控制“兩違”建設。全域集中宣傳，翻印控建通告5000余份，張貼在人口集中區域，確保政策家喻戶曉。強化巡查監控，整合國土規建及村組干部力量進行巡查，確保了情況第一時間掌握。加大執法力度，全鎮共現場制止30余場次、出動干部400余人次，其中邀請區住建監察大隊及國土執法大隊現場執法3次，發出停工通知書30余份，近20戶建房戶現場全面停工。二是保障群眾基本安全住房 。對全鎮天然氣用戶進行了摸底排查，疏理了問題清單，督促整改。拆除危舊閑置房8戶，共計1000余平方米。審批建房2戶，上報我鎮剛需戶89戶，共計226人。結合脫貧攻堅工作對2016至2018年危改戶進行全面房屋鑒定，嚴格審核一檔一戶資料，并解決貧困戶安全住房保障28戶。開展2019年危房改造“四類重點”戶危改工作，目前我鎮2019年“四類重點”戶共75戶，已全部危改完畢，正在實施驗收。三是協助建成公共廁所。我鎮何家壩社區、鹽井壩村修建的公廁共耗資100余萬元，占地100余平方米，我鎮嚴格督促施工質量要求，及時解決修建中存在的困難問題，確保公廁按時按時順利建成。四是協助建成污水處理廠建設。耗資1600萬元占地3畝的場鎮污水處理站基本完工，鋪設管道長達7500米，部分管道正在鋪設中，預計年底前全面完成。同時，積極協調各類土地住房問題，在鹽井壩村聚居點、譚家溝聚居點、何家壩社區文革橋3處修建一體化污水處理站，保證了各項工程按時按量完成。

7.以化解矛盾為重點，扎實開展綜治穩定工作。

以黨委政府為工作中心，綜治辦為工作紐帶，強化工作隊伍。一是扎實開展掃黑除惡工作。通過發放張貼宣傳海報，“村村響”廣播，粉刷墻體標語等方式進行宣傳，在全鎮營造了掃黑除惡的良好氛圍。同時，嚴格落實“村兩委”干部調整聯審機制，對候選人資格進行審查，確保農村基層政權不被黑惡勢力染指。二是扎實“社情民意大走訪、矛盾糾紛大排查、信訪積案大化解”三大活動。鎮主要領導帶領包片領導和駐村干部到各村（社區）召開院壩會，現場收集了群眾反映的問題和訴求并進行梳理，形成“致群眾的一封信”張貼在各村（社區）公告欄，化解群眾矛盾。全鎮共收集群眾民意62件，排查糾紛40件，化解信訪積案29件。三是扎實推動法律服務、社區矯正、精神障礙患者管理等工作。上半年，在全鎮19個村（社區）統一掛牌成立公共法律服務工作站，每個村（社區）配備一名法律顧問，為各村干部群眾可提供法律服務和咨詢。建立了磐石鎮社區矯正工作群，用微信定位和手機定位加強人員管控，累計接受社區矯正人員16人，解矯3人，在矯人員13人。對我鎮22名“重癥精神障礙患者”重點監控，做到監護到位、管理到位、資料到位，在上級檢查過程中得到一致好評。四是高質量做好省委巡視組信訪件回復。我鎮共收到省委巡視組交辦案件14件，通區委常委親自信訪人見面座談，實地了解取證，現已經辦結案件14件，辦結率100%。

8.以落實國家惠農政策為重點，做好農村民生工程

一是扶貧救弱，做好社會救濟工作。對轄區各村（社區）確定低保名單，并逐一評議，全年新增低保59戶，102人，全鎮共計農村低保1946戶、2750人。健全最低生活保障制度，落實應保盡保，全鎮城市低保46戶、67人。在落實最低生活保障制度的同時，對符合條件的對象戶，及時開展醫療救助，針對個別家庭因病或突發事故而造成困難的情況，有重點地幫助和扶持，開展臨時困難救濟。農村特困供養政策得到有效落實。二是尊老敬老，做好特困對象的統籌供養工作。認真做好新增特困對象的核定工作，今年擬定新增特困戶7人，共有分散供養特困戶47人，人均供養金4800元/年，醫療費全免。加大日間照料中心和農村互助養老幸福院的管理與指導力度，今年新建6個互助養老幸福院，均已竣工待驗收。加大留守老人關心關愛力度，本年對轄區60歲以上老人開展了愛心服務，共服務2824人次，得到了轄區老人及親屬的一致好評。開展殘疾人事業工作。三是加大對殘疾人的關愛。本年度實地走訪殘疾人1000余人次，開展農村貧困殘疾人實用技術培訓402人次，為轄區有需求殘疾人發放輔具89套，開展溫暖萬家行發放慰問物資71套，新辦，到期換證100余個。四是扎實做好計生工作。全年發放獨生子女父母獎勵金834人50040元；利用春節、端午、中秋等重要傳統節日，對計劃生育特殊家庭25人發放慰問金20000元；新增計劃生育獎勵扶助對象30人，特別扶助對象 2人；開展對特別扶助人員免費體檢25人。五是扎實開展武裝工作和退役軍人管理服務工作。成立了磐石鎮退役軍人服務站，完成了771人的退役軍人信息登記和“光榮牌”掛牌工作，并認真做好退役軍人的政策咨詢解答工作，發放優撫475人。著力抓好民兵整組、兵役登記和征兵工作。共有民兵總數260人，其中應急民兵30人，專業民兵23人，普通民兵207。完成兵役登記60余人，光榮入伍20名。

二、機構設置

達州市通川區磐石鎮人民政府下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。

納入達州市通川區磐石鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.達州市通川區磐石鎮人民政府

2.達州市通川區財政局磐石鎮會計核算中心

3.達州市通川區磐石鎮社會事務（服務）中心

4.達州市通川區磐石鎮規劃建設與城鎮管理所

5.達州市通川區磐石鎮計劃生育服務站

6.達州市通川區磐石鎮船舶管理站

第二部分2019年度部門決算情況說明

      一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計7046.09萬元。與2018年相比，收、支總計各減少3511.21萬元，下降33.19%。主要變動原因是重點項目的減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）  

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計3569.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1700.12萬元，占47.63%；政府性基金預算財政撥款收入1869.11萬元，占52.37%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計3476.86萬元，其中：基本支出411.68萬元，占11.84%；項目支出3065.18萬元，占88.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計7046.09萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少3511.21萬元，下降33.19%。主要變動原因是重點項目的減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1713.13萬元，占本年支出合計的49.27%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加169.27萬元，增長10.96%。主要變動原因是項目支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1713.13萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出248.19萬元，占14.87%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13萬元，占0.76%；社會保障和就業（類）支出187.66萬元，占10.95%；衛生健康（類）支出24.49萬元，占1.43%；城鄉社區（類）支出104.71萬元，占6.11%；農林水（類）支出1081.52萬元，占62.75%；交通運輸（類）支出13.35萬元，占0.78%；商業服務業（類）支出1萬元，占0.06%；住房保障（類）支出32.75萬元，占1.91%；災害防治及應急管理（類）支出5萬元，占0.29%；其他（類）支出1.46萬元，占0.09%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為1713.13萬元，完成預算99.58%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為189.75萬元，完成預算84.8%，決算數小于預算數的主要原因是人員社會保險費結轉下年支出。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為11.08萬元，完成預算30.23%，決算數小于預算數的主要原因是項目支出結轉下年支出。

4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:支出決算為5.3萬元，完成預算48.18%，決算數小于預算數的主要原因是信訪專項經費結轉下年支出。

5. 一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:支出決算為3.95萬元，完成預算79%，決算數小于預算數的主要原因是村組代理培訓結轉下年支出。

6. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:支出決算為20.20萬元，完成預算100%。

7. 一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:支出決算為7.75萬元，完成預算100%。

8. 一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。

9. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為6萬元，完成預算100%。

10. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為12萬元，完成預算100%。

11. 一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為1.9萬元，完成預算100%。

12. 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為1.8萬元，完成預算100%。

13. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）:支出決算為13萬元，完成預算100%。

14. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:支出決算為22.69萬元，完成預算100%。

15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為48.16萬元，完成預算100%。

16. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為4.13萬元，完成預算100%。

17. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）:支出決算為12.2萬元，完成預算100%。

18. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為26.97萬元，完成預算100%。

19. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待金（項）:支出決算為29.66萬元，完成預算62.94%，決算數小于預算數的主要原因是義務兵優待金結轉下年支出。

20. 社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為1.5萬元，完成預100%。

21. 社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:支出決算為0.54萬元，完成預100%。

22. 社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）:支出決算為40.46萬元，完成預100%。

23. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:支出決算為8.95萬元，完成預100%。

24. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為8.85萬元，完成預85.67%，決算數小于預算數的主要原因是人員醫療保險結轉下年支出。

25. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為6.68萬元，完成預100%。

26. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:支出決算為67.95萬元，完成預算100%。

27. 城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為31.75萬元，完成預算100%。

28. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為31.75萬元，完成預算100%。

29. 農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）:支出決算為41.24萬元，完成預算100%。

30. 農林水支出（類）農業（款）農村道路建設（項）:支出決算為80萬元，完成預算100%。

31. 農林水支出（類）農業（款）對高校畢業到基層任職補助（項）:支出決算為2.86萬元，完成預算100%。

32. 農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）:支出決算為205萬元，完成預算100%。

33. 農林水支出（類）農業與草原（款）防災減災（項）:支出決算為11.68萬元，完成預算100%。

34. 農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）:支出決算為66萬元，完成預算100%。

35. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為132.76萬元，完成預算95.51%，決算數小于預算數的主要原因是扶貧專項經費結轉下年支出。

36. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的支出（項）:支出決算為453.96萬元，完成預算94.1%，決算數小于預算數的主要原因是村（社區）干部補助結轉下年支出。

37. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）:支出決算為80萬元，完成預算100%。

38. 農林水支出（類）其他農村水支出（款）其他農村水支出（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%。

39. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）:支出決算為13.34萬元，完成預算100%。

40.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%，

41.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）:支出決算為19.6萬元，完成預算100%。

42. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為13.14萬元，完成預算100%。

43.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為5萬元，完成預算100*%。

44.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為1.46萬元，完成預算48.67%，決算數小于預算數的主要原因是專項經費結轉下年支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出411.68萬元，其中：

人員經費356.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費55.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少**萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

國內公務接待支出0萬元，主要用于 (執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出1763.73萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，達州市通川區磐石鎮人民政府機關運行經費支出411.68萬元，比2018年減少72.68萬元，下降15%。主要原因是項目經費計入項目支出。

（二）政府采購支出情況

2019年，達州市通川區磐石鎮人民政府采購支出總額1.42萬元，其中：政府采購貨物支出1.42萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購買辦公設備。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，達州市通川區磐石鎮人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于,單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對專項項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看完成了人員工資支出、五險一金、日常公用經費、政府采購、重點項目。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看總體評價良好，改善了群眾生產生活條件，提高了群眾生活質量，徹底改善農村、社區環境衛生狀況，切實改變農村、社區環境面貌。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“市場化保潔”等2個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在2個以上的，選取1個項目進行公開，目標個數在2個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）市場化保潔項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數33.07萬元，執行數為33.07萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了群眾生活環境的干凈整潔，提高了人民群眾生活的幸福指數，讓人民群眾更加熱愛自己家鄉并已更加飽滿的熱情投入到家鄉的建設中去，發現的主要問題：扔有個別衛生死角沒有覆蓋到位及個別群眾環境衛生意識不強。下一步改進措施：加強環境衛生管理及宣傳力度，體改群眾的環境衛生意識，徹底清理衛生死角，打造一個和諧美麗家園。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區磐石鎮人民正2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對市場化保潔項目開展了績效評價，《市場化保潔項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映鄉鎮單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

11. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

13. 一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

14. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

15. 一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

16. 一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）：指反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專項等方面的支出。

17. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19. 一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

20.  一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

21. 公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）：指反映各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。

22. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）：指反映各類藝術展覽館、文化名人紀念館（碑）的支出。

23. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

24. 社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）：指反映開展村民自治、村委公開等基層政權和社區建設工作的支出。

25. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險。

26. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

27. 社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險給予的補貼支出。

28. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金發及喪葬補助費。

29. 社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：指反映用于義務兵優待方面的支出。

30. 社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

31. 社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

32. 社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：指反映農村特困人員救助供養支出。

33. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

34. 衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：指其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。

35. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

36. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部分安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

37. 城鄉社區（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

38. 城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

39. 城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

40. 城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指反映地方人民政府在征地和收購土地過程支付的土地補償費、安置補助費、地方附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

41. 農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：指反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、監測等方面的支出。

42. 農林水（類）農業農村（款）農村道路建設（項）：指反映用于農村公路、鄉村道路建設方面的支出。

43. 農林水（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）：指反映規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

44. 農林水（類）農業農村（款）其他農業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

45. 農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災

（項）：指反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

46. 農林水（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：指反映用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

47. 農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

48. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

49. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村計提經濟組織的補助（項）：指反映農村稅費改革后對村計提經濟組織的補助支出。

50. 農林水（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：指反映除化解債務以外其他用于農林水方面的支出。

51. 交通運輸（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

52. 商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

53. 住房保障（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）：指反映用于農村危房改造方面的支出。

54. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

55. 災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：指反映安全生產監管方面的支出。

56. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

57.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

58.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

59.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

60.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

61.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1 

達州市通川區磐石鎮人民政府

2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

磐石鎮人民政府由黨政綜合辦(增掛財政所、群工辦牌子)、經濟發展辦、社會管理辦(增掛計生辦、安辦牌子)、規劃建設管理辦公室(掛環境綜合治理辦公室)、社會事務（政務）服務中心、規劃和建設城鎮管理所、船舶管理站組成。

（二）機構職能。

1.黨政綜合辦(增掛財政所、群工辦牌子)

負責組織、宣傳、精神文明、統戰、工會、團委、婦聯、殘聯、老齡、文秘、檔案、勞動人事、機構編制、目標管理、督查督辦、內外協調、鄉鎮財務管理、機關后勤管理工作；負責處理群眾來信來訪事項,保證信訪渠道暢通;綜合分析信訪信息,開展調查研究,提出有關信訪問題的對策和建議；承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項；協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件；加強社會治安綜合治理,加強民事糾紛調解,化解農村社會矛盾,排查和調處農村不穩定因素；加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,維護農村社會穩定；完成鄉黨委、政府交辦的其它工作。

2.經濟發展辦

負責科學制定發展規劃,積極扶持和發展轄區規模企業、民營經濟及特色產業；負責投融資管理、商貿、旅游管理和社會經濟統計工作；加強農村市場監督,搞活市場流通；推廣農業技術調整產業結構,加強農村土地流轉承包、農村經營管理和農民負擔監督管理；加強農村勞動力技能培訓,引導農村勞動力轉移就業,不斷提高社會主義新農村建設水平；發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用；發展農村公益事業,加強農村基礎設施建設,增加公共產品,協調與經濟發展相關的其它工作；配合有關部門做好國止資源保護、小城鎮規劃建設等工作；完成鄉黨委、政府交辦的其它工作。

3、社會管理辦(增掛計生辦、安辦牌子)

宣傳、落實好黨的路線方針、政策和國家的法律、法規堅持依法行政,推進政務公開；加強和鞏固農村和社區基層政權建設和民主法制建設,切實保障村居民合法權益；負責安全生產的監管檢查,及時準確地向有關部門報告安全隱患并督促整改；負責民政,教育,科技、文化、體育、衛生、人口計生、勞動保障和鄉村規劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設；做好防災減災工作；加強環境保護,努力改造轄區人居環境,不斷提高人口素質和人民生活質量；完成鄉黨委、政府交辦的其它工作。

4、規劃建設管理辦公室(掛環境綜合治理辦公室)

負責鄉鎮和村(社區)的規劃編制、建設管理和監督工作,推進村鎮建設的發展。負責編制本鎮的規劃編制工作,并組織和監督規劃的實施；按照授權負責轄區內建設工程項目設計、施工和房地產的管理工作；組織轄區內市政公用設施的建設、維護和管理工作；負責轄區內建筑市場、施工隊伍管理；負責建設統計和檔案管理；負責鎮、村(社區)的鎮容村貌和環境衛生、園林綠化管理及對村(社區)實施“域鄉環境綜合治理”工作的具體指導、協調。負責起草鄉鎮凈化、綠化、美化、亮化和村(居)民行為規范等具體實施方案,起草鄉鎮創建文明城鎮、衛生城鎮環保城鎮、園林城鎮等具體實施方案及創建標準的配套文件,起草城鄉環境綜合治理階段工作計劃安排；負責指導各村(社區)加大環境整治的宣傳力度,不斷提高村(居)民的法律意識、環境意識和文明素質,營造全社會參與域鄉環境治理的良好氛圍負責督促指導場鎮和居住相對集中村(社區)的環衛設施和保潔隊伍建設；定期組織召開相關會議,聽取環境治理工作匯報,及時解決工作中存在的問題,對場鎮容貌、村容整潔和建立健全環境綜合治理的長效機制的落實情況進行督導和考核；承辦涉及城鄉環境綜合管理工作的問責事項,完成區委、區政府及上級領導和機構交辦的其它工作任務。

5.社會事務（政務）服務中心

負責一是登記城鎮失業人員和農村勞動力轉移就業人員的職業培訓、勞務輸出和就業管理服務工作；是企事業單位退休人員的社會化管理服務工作；三是開展農村扶貧、農村低保和社會救助、救濟工作；四是負責群眾文化體育工作，制定年度農村公益性文化項目實施計劃，開展多種形式的宣傳教育活動；五是負責新型農村合作醫療管理工作。

6.規劃和建設城鎮管理所

負責一是依據《城市規劃法》、《村鎮和集鎮建設管理條例》等相關法律法規協助鄉鎮完善鄉(鎮)、村規劃編制工作；二是落實本轄區規劃執行，初審、報批辦理農村建房選址定點和建設許可證事宜；三是指導農村村民建房，推廣農村建房通用圖集四是督促檢查建筑質量、施工安全；五是協助主管部門依法查處違法、違章建設行為；六是配合鄉鎮政府進行城鎮基礎設施建設及場鎮管理。

7.船舶管理站

負責一是負責宣傳水上交通安全法律、法規；二是負責船舶管理及水上交通安全巡查管理。

（三）人員概況。

本年共有行政事業單位編制人數共36人，與上年度36人持平。年末行政事業單位在職人數共31人，與上年度26人對比增加5人，增加19.23%；（原因是人員調動）其中：行政單位人員13人，事業單位人員18人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

全年收入合計3940.49萬元，其中年初預算收入1136.11萬元，基金預算財政撥款收入1869.11萬元，公共預算財政撥款收入564.01萬元，上年結轉收入371.26萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

全年總支出3476.86萬元，其中基本支出411.68萬元，項目支出3065.18萬元。基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出352.87萬元，對個人和家庭補助3.46萬元，商品與服務55.35萬元，其中辦公費用9.6萬元，三公經費支出0萬元，其他支出0萬元。項目支出包括項目建設專項經費119.92萬元，基礎設施建設1612.57萬元、村（社區）經費476.66萬元，項目建設青禾苗補償資金45.88萬元，農村五保集中供養40.46萬元，松材線蟲病除治經費487.92元，其他專項經費281.77萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

1.公用經費控制率及情況說明

磐石鎮嚴格按照區級財政統一要求每年壓減5%的公用經費，厲行節約。

2.政府采購執行率及情況說明

  磐石鎮2018年采購執行率93%，嚴格按照采購程序和流程執行。

3.管理制度情況

一是年初根據相關財經制度規定和要求結合我鎮實際，制定了相應的財務、內務管理制度，嚴格執行現金管理、使用相關規定，嚴禁現金大額支付，建立資金監管臺賬并嚴格預算執行。按照資金監管的要求，對所有財政性資金進行清理，分類整理，分別建立資金監管臺賬，對每項資金的“收、撥、用”實行嚴格的動態管理確保財政資金安全。

二是加強扶貧領域方面和專項資金監管，突出重點，嚴堵專項資金漏洞，建立、健全項目資金使用、管理辦法和臺賬，嚴格“審批調度關”嚴格遵循審批程序，實施集體審批制度，不得搞暗箱操作，嚴把“資金監督關”，要把監督的關口前移，嚴格擠占、挪用專項資金問題的發生。特別是近年來由于扶貧領域方面資金是越來越多，為更好發揮扶貧資金效益，我鎮不但制定相應項目資金管理、使用辦法并建立項目資金管理、使用臺賬。還設立投訴舉報電話，讓社會參與共同監督。凡是涉及扶貧項目資金的問題，做到不管任何人都要一查到底，絕不姑息，即訪即查，查實即糾。

三是實行“一卡通”發放補貼資金，嚴格按照各項補助資金管理辦法的規定，減少資金發放的中轉環節，以“一卡通”形式直達農戶個人賬戶。杜絕了資金發放過程中截留、挪用等問題，確保資金安全、準確發放。

四是加強村（社區）資金管理，強化“三資”管理，建立村（社區）財政資金管理管理、使用制度，嚴格實行村財鄉管。村（社區）財務公示制度，實行民主理財。推行農村財務電算化。規范村級“三資”監管代理，建立村級債務動態監控制度。

（二）專項預算管理。

包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。

（二）結果應用情況。

根據通區財〔2017〕115號文件關于印發《通川區鄉鎮財政資金分配實施方案》、《通川區鄉鎮財政資金績效分配評價辦法》的要求，財務人員通過會計人員后續教育培訓班、電算化培訓班、不定期到其他單位交流學習、廉政警示教育等多種途徑向會計人員灌輸新的財經政策法規、會計相關知識等，使財務人員綜合素質和業務水平、管理水平不斷提升。

磐石鎮在財政資金績效分配取得了明顯的成效：（如：1.在預算編制上通過幾上幾下的原則；即：首先年初各部門申報本年度所需資金計劃，政府辦公會根據部門申報的計劃結合實際和鎮級財力初步編制預算下發到各部門征求意見，充分征求意見后再通過政府辦公擴大和各部門商定預算編制，從而增強了財政資金使用效率，更加激活了鄉鎮活力，真正實現民主理財；2.確保專項有預算，年初我鎮在脫貧攻堅、人大、武裝、紀委、審計、統計、信訪維穩等下達了10項專項工作經費，避免了過去沒經費就沒人做事的現象，確保了各項工作順利開展）。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過黨政公開網、鎮村公示欄及時予以公示，接受社會監督。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。

（二）存在問題。

1.制度建設不夠完善。面臨財務規定更新時，在制度建設方面沒有及時做到更新、調整到位，在時間上存在滯后現象。

2.公務卡執行率低。單位干部職工中，目前只有部分人員辦理并使用公務卡，還有大部分干部職工沒有辦理公務卡，按照現行財務規定，還需要加大公務卡辦理及使用推動力度。

（三）改進建議。

雖然我鎮財政資金績效管理情況總體較好，但工作中離區委、區政府要求還有一定的差距，預算當年完成率不高，結轉資金較大，公務卡執行率低等問題，我鎮將按照本次會議精神及要求在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則，設定項目支出績效目標，依據部門職責和事業發展要求，設立并通過預算安排的項目支出在一定期限內預期達到的產出和效果。

三是完善財政資金的績效管理，加強財政資金績效管理體系建設、健全和完善財政資金績效管理機制，提高財政資金的利用效益。

附件2

市場化保潔項目2019年績效評價報告 

一、評價工作開展及項目情況

為了進一步提升磐石鎮清掃保潔質量和管理水平，營造干凈整潔、規范有序的場鎮環境，我鎮在2017年6月30日，通過競爭性談判招標，以年承包費33.07萬元將我鎮轄區衛生交由達州市綠美保潔服務有限公司負責。

具體范圍為：明月江二橋至袁家溝區英地灣公路干道全路段、石洞至月潮聚居點全路段、松石洞至石場鎮至柏路到欣龍石材加工場會路段、聲中街全路段及人行道、磬廟街全路段及人行道、新巷全路段及人行道、磬石府大及合同簽訂時政府指定區域的清掃保潔和圾收集轉運工作,及市政公共設施的清掃、沖洗和垃收集務。

其具體內容為:道路兩倒及中間綠化帶有色垃圾的清理、公共地美類垃、積泥、積塵、積水等各類垃圾的清理、收集(轉運至指點站房內);市政、交通、電力,路燈等樁桿及交站牌等設施保潔雨水井溝哦、樹圖和入行道板磚及各類井蓋縫瞇垃圾、雜草、雜物清理;破損廣告牌、宣傳畫、亂張亂貼清理等，公共廁所的日常沖洗、保潔，應急衛生處置及其他相關工作等。

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

市場化保潔項目共計包括合同規定范圍內的保潔面積，做到無縫化，全覆蓋。保證街巷整潔，路面凈，路沿石凈，人行道凈，綠化帶凈，設施設備凈，無煙蒂、紙屑、垃圾袋、瓜果皮、無痰痕等；保證公路場鎮過境段及坡坎無白色垃圾、無塵土雜草、無碎石瓦礫、無斷枝雜物；保證2米以下桿樁及外墻立面無“牛皮癬”；保證生活垃圾收集轉運及時。

（二）績效分析

1.項目決策

項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取村、社區居民建議意見，做好自評工作。

2.項目管理

清掃保潔市場化外包項目經費采取授權支付形式，由鄉鎮財政所，按工程進度嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。

3、項目績效

清掃保潔項目外包服務有效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在鄉黨委政府的領導下，順利推進，圓滿完成任務，并經村、社區居民評價，滿意度為95%。

三、存在主要問題

1.清掃保潔資金有限。現階段清掃保潔的范圍還僅覆蓋到場鎮及周邊的部分區域,還有相當一部分區域由村（社區）負責,沒有納入市場化保潔范圍。

2.清掃保潔人員主要以聘請年齡較大的人為主,清掃保潔人員的職業道德、責任、素質等方面參差不齊,有待提高。

3.保潔作業后清潔維護同樣重要。由于部分居民素質不高,亂丟亂扔垃圾的現象屢禁不止,一定程度影響了環衛清掃保潔資金的經濟效益和社會效果。

四、相關措施建議

1.在區財政財力允許的情況下,逐步擴大環境衛生保潔的覆蓋面,做到鄉鎮保潔范圍大面積覆蓋相應增加環衛清掃保潔資金。

2.加強清掃保潔人員的素質培養,增強其職業責任感,適當提高清掃人員待遇,提高他們的工作積極性。

3.保潔靠清掃、維護靠居民。

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

2019年部門決算公開報表.xls