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第一部分部門概況

     一、基本職能及主要工作

（一）通川區司法局職能職責有十一項職責。一是承擔全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治區重大問題的政策研究。二是負責區政府規范性文件、重大行政決策發布前的合法性審查。三是指導監督區政府各部門、各鄉鎮政府依法行政工作，開展行政執法監督檢查工作。四是規劃法治社會，開展法治宣傳工作，指導依法治理和法治創建工作。五是監督開展刑罰執行和改造罪犯的工作，指導刑滿釋放人員安置幫教工作。六是統籌全區法律服務資源，指導監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。七是負責本系統警用設備和警車管理工作。八是規劃協調指導法治人才隊伍建設相關工作，負責指導監督本系統隊伍建設。九是負責本系統行政審批工作。負責全區外來企業投訴處理和民營企業法律服務工作。十是管理全區司法所工作。十一是完成區委、區政府交辦的其他任務。

職能簡介；通川區司法局是貫徹執行國家法律法規，承擔法律宣傳，負責律師、公證管理，社區矯正工作，以及安置幫教、人民調解管理相關工作的區政府組成部門。

（二）2019年重點工作完成情況。

深入推進普法宣傳工作，組織開展“法律七進”宣傳活動10余場，結合各時間節點，聯合相應部門分別開展了掃黑除惡專項斗爭、返鄉農民工法治宣傳、“38”婦女權益保護、“315”消費者權益保護、“415”國家安全，“12.4”國家憲法周系列法治宣傳教育活動。

深入推進行政執法監督檢查工作，我局制定了《達州市通川區司法局關于開展行政執法行為專項治理的實施方案》，做到有據可依。我局還開展了2019年度行政執法證件年審工作，報送年審人數共845人，其中126人不予通過。

高效快捷地開展合法性審查工作，共審查規范性文件9件、非規范性文件180件、政府投資項目合同45個；二是全面推行法律顧問制度，全區法律顧問共計提供法律服務648人次；三是開展省委巡視組交辦信訪件的合法性審查工作，共審查省委巡視組交辦信訪件150余件；四是開展規范性文件清理工作，其中廢止3件，擬修訂4件，繼續有效6件。

深化人民調解工作,2019年共調處各類矛盾糾紛1273件，調解率達100%，調解成功1257件，調解成功率98.7%。

規范社區矯正執法工作，2019年全區組織社區矯正對象進行集中教育學習2600余人次、社區服務2500余人次、個別談話1700余人次、走訪教育1200余人次。2019年全區共接收刑滿釋放人員145人，接收社區矯正期滿人員116人，全部落實了安置幫教，無重新犯罪發生。

深入推進公共法律服務工作，全年共為人民群眾提供法律咨詢6500余件，辦理法律援助案件543件。其中刑事辯護311件，民事案件201件，公證及執行30件，農民工討薪維權案件150件，挽回經濟損失500余萬元

2019年共辦理了各類公證事項3613件，無一例錯、假證。

    二、機構設置

司法局內設11個機構。分別是辦公室、法治調研督察股、合法性審查股、社區矯正管理股、行政復議與應訴股、行政執法協調監督股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、裝備財務保障股、政治處（警務處）。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

            一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1359.48萬元。與2018年相比，收、支總計各減少293.51萬元，下降17.76%。主要變動原因是人員減少，司法所規范化打造、社區矯正中心打造基本完成。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計1359.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1132.75萬元，占83.3%；政府性基金預算財政撥款收入44.31萬元，占3.3%；其他收入9.79萬元，占0.7%；年初結轉結余收入172.63萬元，占12.7%。

     三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計1198.76萬元，其中：基本支出882.24萬元，占73.6%；項目支出316.53萬元，占26.4%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計1359.48萬元，支出總計1213.38萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少293.51萬元，下降17.76%，支出減少264.49萬元，下降17.89%。主要變動原因是人員減少，司法所規范化打造、社區矯正中心打造基本完成。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1198.76萬元，占本年支出合計的88.18%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少279.11萬元，下降18.89%。主要變動原因是人員減少，司法所規范化打造、社區矯正中心打造基本完成。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1198.76萬元，主要用于以下方面:1.一般公共服務類支出決算為1萬元，占比0.8%2.公共安全支出決算1007.52萬元，占比84.05%3.社會保障和就業支出決算為90.53萬元，占比7.6%4.醫療衛生健康支出決算為33.73萬元，占比為2.8%。5.農林水支出決算為5.95萬元，占比為0.5。6.住房保障支出決算為60.03萬元，占比為5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出決算為1198.76萬元，完成預算88.18%。其中：

1.一般公共服務201（類）10（款）08（項）: 1.一般公共服務201（類）10（款）08（項）:支出決算為1萬元。

2.公共安全支出204（類）06（款）01（項）：支出決算6910046.61元，204（類）06（款）02（項）：支出決算425216.58元，204（類）06（款）04（項）：支出決算863796.28元，204（類）06（款）05（項）：支出決算262613.40元，204（類）06（款）10（項）：支出決算407940.92元，204（類）06（款）12（項）：支出決算427323.00元，204（類）06（款）99（項）：支出決算552789元

3.扶貧213（類）05（款）99（項）: 收入決算為60000元。

4.社會保障和就業208（類）05（款）05（項）:支出決算為715462.60元，208（類）05（款）06（項）:支出決算為30748.64元，208（類）08（款）01（項）:支出決算為158252元，208（類）99（款）01（項）:支出決算為760元。

5.醫療衛生健康210（類）11（款）01（項）:支出決算為337319元。

6.城鄉社區212（類）08（款）04（項）:支出決算為146113元。

7.農林水213（類）05（款）99（項）:支出決算為59538元。

8.住房保障221（類）02（款）01（項）:支出決算為600315元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出882.24萬元，其中：

人員經費727.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費155.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為10.42萬元，完成預算71.86%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算8.95萬元，占85.9%；公務接待費支出決算1.47萬元，占14.1%。

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.95萬元,完成預算74.58%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少18.99萬元，下降65.6%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：執法執勤用車3輛.

公務用車運行維護費支出8.95萬元。主要用于法律援助、社區矯正、鄉村振興、扶貧工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3. 公務接待費支出1.47萬元，完成預算58.8%。公務接待費支出決算比2018年增加0.2萬元，增長13.6%。主要原因是省部級領導調研復興司法所及通川區社區矯正中心接待費用增加。

國內公務接待支出1.47萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支用餐費。國內公務接待13批次，185人次（不包括陪同人員），共計支出1.47萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元.

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出14.61萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，區司法局機關運行經費支出691萬元，比2018年減少98.48萬元，下降14%。主要原因是人員減少，工資和績效等支出降低。

（二）政府采購支出情況

2019年，司法局政府采購支出總額21.59萬元，其中：政府采購貨物支出21.59萬元，主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額21.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額21.59萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，區司法局共有車輛3輛，其中：執法執勤用車3輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對8個項目開展了預算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，制訂年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門各項目支出管理情況得到提升。

本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，根據年初工作規劃和目標績效管理細則，積極履職、強化資金管理使用，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門支出績效管理工作得到提升。

1.項目績效目標完成情況。

司法局在2019年度部門決算中反映“社區矯正””法律援助”“人民調解”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）社區矯正項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數51萬元，執行數為40.79萬元，完成預算的80%。通過項目實施，嚴格落實監管教育措施，嚴格刑罰執行標準，圍繞標準化、精準化、社會化、智能化、專業化、規范化“六化”目標。促進通川區經濟社會發展營造良好的社會環境和法治環境。提高矯正人員有序管理，累計接收社區矯正對象1023人，累計解除矯正841人。2019年被執行監管的社區矯正對象321人，辦結社會調查評估56件，全區社區矯正對象重新犯罪率一直控制在0.2%以下。

（2）法律援助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數0萬元，上年結轉24.26萬元，執行數為22.56萬元，完成預算的93%。通過項目實施，共辦理法律援助案件543件，其中刑事辯護311件，民事案件201件，公證及執行30件，農民工討薪維權案件150件，挽回經濟損失500余萬元。提供法律援助服務6500人次。不斷提高工作效率和工作質量，讓更多的弱勢群體享受法治陽光。

（3）普法宣傳項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數27.45萬元，執行數為26.26萬元，完成預算的96%。通過項目實施，組織開展“法律七進”宣傳活動10余場，結合各時間節點，聯合相應部門分別開展了掃黑除惡專項斗爭、返鄉農民工法治宣傳、“38”婦女權益保護、“315”消費者權益保護、“415”國家安全，“12.4”國家憲法周系列法治宣傳教育活動。

（4）法制建設項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數78.04萬元，執行數為42.73萬元，完成預算的55%。通過項目實施，深入推進行政執法監督檢查工作，我局制定了《達州市通川區司法局關于開展行政執法行為專項治理的實施方案》，做到有據可依。我局還開展了2019年度行政執法證件年審工作，報送年審人數共845人，其中126人不予通過。高效快捷地開展合法性審查工作，共審查規范性文件9件、非規范性文件180件、政府投資項目合同45個；二是全面推行法律顧問制度，全區法律顧問共計提供法律服務648人次；三是開展省委巡視組交辦信訪件的合法性審查工作，共審查省委巡視組交辦信訪件150余件；四是開展規范性文件清理工作，其中廢止3件，擬修訂4件，繼續有效6件。

（5）基層司法業務（人民調解）項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數15萬元，執行數為13.5萬元，完成預算的90%。通過項目實施，人民調解工作是維護社會穩定的第一道防線，為群眾解決矛盾糾紛節省大量的人力、財力和時間，便民利民,指導各級人民調解組織參與調處涉及貧困村、貧困群眾的土地流轉、人身傷害、婚姻家庭等各類矛盾糾紛。2019年共調處各類矛盾糾紛1273件，調解率達100%，調解成功1257件，調解成功率98.7%。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區司法局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對社區矯正項目、法律援助項目、普法宣傳項目、法制建設、人民調解項目開展了績效評價，《XXX項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務2011008指引進人才費用（藏區干部租房補貼）。

10.公共安全2040601指行政運行支出。

公共安全2040602指一般行政管理事務支出。

公共安全2040604指基層司法業務支出。

公共安全2040605指普法宣傳支出。

公共安全2040607指法律援助支出。

公共安全2040610指社區矯正支出。

公共安全2040612指法制建設支出。

公共安全2040699指其他司法支出。

11.社會保障和就業2080505：指機關事業單位基本養老保險繳費支出。

社會保障和就業2080506：指機關事業單位職業年金繳費支出。

社會保障和就業2080801：指死亡撫恤。

社會保障和就業2089901：指其他社會保障和就業支出。

12.醫療衛生與計劃生育2101101：指行政單位醫療支出。

13.城鄉社區2120801：指鄉村振興打造支出。

14.農林水2130599：指扶貧支出。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

17.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1：

通川區司法局

2019年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

達州市通川區司法局于1979年10月建立，獨立核算行政單位一個，無下屬單位。

（二）機構職能。

通川區司法局職能職責有十一項職責。一是承擔全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治區重大問題的政策研究。二是負責區政府規范性文件、重大行政決策發布前的合法性審查。三是指導監督區政府各部門、各鄉鎮政府依法行政工作，開展行政執法監督檢查工作。四是規劃法治社會，開展法治宣傳工作，指導依法治理和法治創建工作。五是監督開展刑罰執行和改造罪犯的工作，指導刑滿釋放人員安置幫教工作。六是統籌全區法律服務資源，指導監督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。七是負責本系統警用設備和警車管理工作。八是規劃協調指導法治人才隊伍建設相關工作，負責指導監督本系統隊伍建設。九是負責本系統行政審批工作。負責全區外來企業投訴處理和民營企業法律服務工作。十是管理全區司法所工作。十一是完成區委、區政府交辦的其他任務。

職能簡介；通川區司法局是貫徹執行國家法律法規，承擔法律宣傳，指導法治建設，負責律師、公證管理，社區矯正工作，以及安置幫教、人民調解管理相關工作的區政府組成部門。

（三）人員概況。

現有人員編制68名，其中政法專項編制數位63名（含司法所司法助理員編制），工勤編制數為5名。實有人員53人，其中行政48人、工勤5人。有退休人員28人。領導職數5名，1正2副、機關總支書記1名、政治處（警務處）主任1名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

全年收入合計1359.48萬元，其中財政撥款收入1186.85萬元，上年結轉資金收入172.63萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

全年總支出1213.37萬元，其中基本支出882.24萬元，項目支出331.13萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

按照“收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的分配原則，根據相關財經法律法規合理分配財政性資金，保障好部門正常運轉、完成工作任務。

（二）專項預算管理。

2019年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，制訂年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門項目支出管理情況得到提升。

（三）結果應用情況。

2019年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化資金管理使用，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2019年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

嚴格按照年度目標計劃進行資金使用，資金使用績效管理總體情況很好。

（二）存在問題。

1.單位內部控制制度更新不及時，監督管理機制有待加強。

2.財務人員業務水平有待提高。

（三）改進建議。

1.適時關注各項內部控制制度改革動向，根據相關財經法律法規的規定，及時調整、完整內部控制工作規則、規章制度及管理辦法，確保各項業務工作得到有效控制、相互監督。

2.培養專業財務人員，持證上崗，使業務能力和水平與時俱進。

附件2

社區矯正項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

社區矯正管理工作經費（立項類別和依據：中央、省、市行業規劃確定項目，文件號：川財行〔2015〕238號，根據矯正對象特點實行分類矯正，采取“定期集中面詢日”、“社區服刑人員入矯整訓班”等集中教育、矯治，進一步規范社區矯正工作。）

（二）項目績效目標。

1.根據人民法院、人民檢察院、公安機關、監獄的委托對擬適用社區矯正的被告或罪犯進行調查評估;到各地人民法院辦理被決定暫予監外執行的社區矯正對象的交接手續;組織查找未按規定時間報到的社區矯正人員，并通報決定機關;每月組織社區矯正人員學習和參加社區服務;對社區矯正人員開展職業培訓和就業指導，幫助落實社會保障措施;追查脫離監管的社區矯正人員;將人民法院裁定撤銷緩刑、假釋或對暫予監外執行罪犯決定收監執行的罪犯送交監獄;幫助社區服刑人員解決在就業、生活和心理等方面遇到的困難和問題，以利于其順利適應社會生活。根據《刑事訴訟法》《社區矯正實施辦法》等的規定，對管制、緩刑、假釋、剝奪政治權利、暫緩監外執行等五類社區服刑人員的矯正監管，包括開展審前調查評估、接人、建檔、追查、追蹤、走訪、談話、開展職業技能培訓和就業指導、心理咨詢和心理矯正、將裁定收監人員送到監獄。

2.數量指標：（1）完成矯正人員數量270個（2）開展走訪，社區矯正報道不少于500次（3）開展社區矯正宣傳活動6次（4）開展集中教育專項工作12次

效益指標：（1）維護全區穩定（2）辦案安全無責任事故率

滿意度指標：人民滿意度95%

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1、召開各業務股室長會議，聽取業務工作完成情況匯報。2、收集核查資料。收集該項目相關政策文件和項目單位相關制度等資料；核查相關制度是否完善，資金使用和費用報銷是否合規、手續是否齊全、是否存在擠占、截留、挪用等情況。3、現場查看。進行實地查看，調查走訪。4、得出評價結論，形成績效評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目為區級地方財政全額撥款，申報51萬元，批復51萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃。截至2019年12月31日，我單位實際到位項目資金共計51萬元，其中：年初下達專項資金8萬元，保留專項資金37.8萬元，結轉結余5.2萬元，我單位無自籌資金及其他渠道資金。

2．資金到位。項目資金按計劃及時到位，到位情況與資金計劃一致，資金到位率100%，無資金未到位或到位不及時的情況。

3．資金使用。截至2019年12月31日，我單位實際支出項目資金40.79萬元，資金使用嚴格按照每個項目資金使用范圍及標準支付，堅持專款專用，不擠占挪用。支付依據合規合法。

（三）項目財務管理情況。

我單位嚴格按照項目管理方面的法律法規、財經紀律及單位財務管理制度的要求進行項目經費管理，實行大筆支出集體研究決策，從嚴控制項目經費的開支范圍及標準，對照相關的項目資金使用管理辦法，及時進行會計核算，資金支付合理規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。通川區司法局裝備財務保障股負責制定并實施具體項目方案及績效評價工作。成立財政專項資金領導工作小組，對2019年財政專項資金的使用進行協調和管理。

（二）項目管理情況。項目資金由區財政按規定撥付，由本單位負責監管使用。本單位為加強項目資金預算管理，年初按照財政要求制定了項目支出績效目標申報表，年底進行項目支出績效目標自評。

（三）項目監管情況。項目資金由區司法局具體管理，按使用計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用”，不得擠占挪用資金，指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行檢查和監督，及時協調解決困難和問題。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

數量指標：（1）完成矯正人員數量1023人次，累計解除矯正841人

（2）開展走訪，社區矯正報道不少于500次

（3）開展社區矯正宣傳活動7次

（4）開展集中教育專項工作12次

效益指標：（1）2019年全區共接收刑滿釋放人員145人，接收社區矯正期滿人員116人，全部落實了安置幫教，無重新犯罪發生。（2）未出現投訴、檢舉等情況

人民滿意度指標：人民滿意度100%

（二）項目效益情況。

該項目在2019年已全面完成年初設定的預計指標，經濟效益、社會效益、可持續效益及服務對象滿意度等方面成效明顯，實現了政治效果、法律效果、社會效果相統一，實踐證明該項目是切實可行的項目，設定目標合理、符合實際。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年度的預算編制全面、科學、合理，預算執行嚴格有效，預算管理規范，履職效益明顯，嚴格執行各項財經法規和會計制度，財務管理和會計基礎工作規范，嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，“三公經費”支出控制有力，總體效果較好。

（二）存在的問題。

項目績效管理工作重視不夠，只重視項目資金支出而忽略了項目資金績效管理工作。

（三）相關建議。

將項目績效考核工作列入考核工作的日常，提高從上而下的重視度，從而進一步提升績效管理工作在單位工作中的地位。

附件2

法律援助項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

法律援助經費（立項類別和依據：中央、省、市行業規劃確定項目，文件號：達市財行〔2015〕51號，深化法律援助工作。擴大法律援助范圍，穩步提高法律援助案件辦理質量，積極開展援助便民措施，加大刑事法律援助工作力度。）

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。一是在規范區級公共法律服務中心建設和建成公共法律服務示范站（點）的基礎上，完善區、鄉（鎮）、村（社區）三級公共法律服務平臺建設，拓展實體平臺服務功能。二是抽調業務骨干和律師入駐中心、站（點）輪崗值守，同時落實量化考核及定期督導。(1)開展法律援助業務培訓和業務會議。(2)開展民事案件法律援助個案補助。(3)保障區級法律援助大廳正常運行;(4)安排社會執業律師、基層法律服務者參與法律援助值班。（5）城市社區法律顧問全覆蓋；（6）保障法律援助中心駐廣州工作站運行。

2．數量指標：（1）完成法律服務站數量23個

（2）公共法律服務點位覆蓋率達100%

（3）幫助農民工討回薪酬100萬元以上

（4）建設異地地點1個

效益指標：服務經濟社會發展，全力做好根治拖欠農民工工資工作

人民滿意度指標：人民滿意度95%

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。。

（三）項目自評步驟及方法。

1、召開各業務股室長會議，聽取業務工作完成情況匯報。2、收集核查資料。收集該項目相關政策文件和項目單位相關制度等資料；核查相關制度是否完善，資金使用和費用報銷是否合規、手續是否齊全、是否存在擠占、截留、挪用等情況。3、現場查看。進行實地查看，調查走訪。4、得出評價結論，形成績效評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目為區級地方財政全額撥款，申報24.26萬元，批復24.26萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。截至2019年12月31日，我單位實際到位項目資金共計24.26萬元，其中：年初下達專項資金0萬元，保留專項資金15萬元（未撥付），年初結轉24.26萬元，我單位無自籌資金及其他渠道資金。

2．資金到位。項目資金按計劃及時到位，資金到位率57.46%，無資金未到位或到位不及時的情況。

3．資金使用。截至2019年12月31日，我單位實際支出項目資金22.56萬元，資金使用嚴格按照每個項目資金使用范圍及標準支付，堅持專款專用，不擠占挪用。支付依據合規合法，資金支付與預算基本相符。

（三）項目財務管理情況。

我單位嚴格按照項目管理方面的法律法規、財經紀律及單位財務管理制度的要求進行項目經費管理，實行大筆支出集體研究決策，從嚴控制項目經費的開支范圍及標準，對照相關的項目資金使用管理辦法，及時進行會計核算，資金支付合理規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。通川區司法局裝備財務保障股負責制定并實施具體項目方案及績效評價工作。成立財政專項資金領導工作小組，對2019年財政專項資金的使用進行協調和管理。

（二）項目管理情況。項目資金由區財政按規定撥付，由本單位負責監管使用。本單位為加強項目資金預算管理，年初按照財政要求制定了項目支出績效目標申報表，年底進行項目支出績效目標自評。

（三）項目監管情況。項目資金由區司法局具體管理，按使用計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用”，不得擠占挪用資金，指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行檢查和監督，及時協調解決困難和問題。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

數量指標：（1）完成法律服務站數量23個（2）公共法律服務點位覆蓋率達100%（3）完成農民工討薪維權案件150件，挽回經濟損失500余萬元。（4）建立達州市通川區法律援助中心駐廣州工作站

效益指標：多次開展專項工作，普查企業50余家，涉及農民工500余名

人民滿意度指標：人民滿意度100%

（二）項目效益情況。

該項目在2019年已全面完成年初設定的預計指標，經濟效益、社會效益、可持續效益及服務對象滿意度等方面成效明顯，實現了政治效果、法律效果、社會效果相統一，實踐證明該項目是切實可行的項目，設定目標合理、符合實際。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年度的預算編制全面、科學、合理，預算執行嚴格有效，預算管理規范，履職效益明顯，嚴格執行各項財經法規和會計制度，財務管理和會計基礎工作規范，嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，“三公經費”支出控制有力，總體效果較好。

（二）存在的問題。

項目績效管理工作重視不夠，只重視項目資金支出而忽略了項目資金績效管理工作。

（三）相關建議。

將項目績效考核工作列入考核工作的日常，提高從上而下的重視度，從而進一步提升績效管理工作在單位工作中的地位。

附件2

普法宣傳項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

普法宣傳經費（立項類別和依據：進一步做好全區“七五”普法規劃貫徹落實。加大組織指導力度，打造通川特色法治文化品牌，營造濃厚的法治氛圍，不斷推進“七五”普法規劃深入實施。二是建立健全普法機制。進一步完善和落實“誰執法誰普法”“誰主管誰負責”普法責任制，推動機制常態化、規范化、實效化，整合社會資源，構建“大普法”格局。三是持續推進多層次多領域依法治理。繼續開展基層法治示范創建，推進動態管理常態化、規范化，做到命名一批，動態管理一批，進一步構建抓點示范、以點串線、連線成片、拓片促面、整體推進的工作格局。組織開展國家憲法日系列宣傳，大力宣傳我國憲法的基本內容和地位作用，大力宣傳我國憲法實施的重要成就。大力弘揚憲法精神，大力弘揚社會主義法治精神，不斷增強人民群眾憲法意識。普法宣傳經費由相關業務部門牽頭計劃，通川區司法局統籌管理，確保專款專用。）

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。2019年是“七五”普法的第四年。根據中央、省、市、縣“六五”普法規劃，為了高起點做好“七五”普法的規劃工作，我們需要做大量普法工作，同時重點工程和重點項目的推進也離不開法治宣傳開道。將專項宣傳與主題宣傳相結合，按照“一月一主題、月月有活動”的原則，持續開展專項法治宣傳活動和主題宣傳活動；將傳統宣傳與現代宣傳相結合，在充分利用傳統宣傳方式的同時，積極探索現代化宣傳方式；將靜態宣傳與動態宣傳相結合，既要加強法治文化陣地建設，又要組織普法講師團和普法志愿者隊伍下鄉開展法律服務活動。

2．（1）數量指標：活動受益人數≧100萬人

（2）2019年12月31日前完成“124”國家憲法日宣傳活動

（3）開展普法宣傳宣傳活動2次

效益指標：法治教育覆蓋面全區

人民滿意度指標：人民滿意度95%

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1、召開各業務股室長會議，聽取業務工作完成情況匯報。2、收集核查資料。收集該項目相關政策文件和項目單位相關制度等資料；核查相關制度是否完善，資金使用和費用報銷是否合規、手續是否齊全、是否存在擠占、截留、挪用等情況。3、現場查看。進行實地查看，調查走訪。4、得出評價結論，形成績效評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目為區級地方財政全額撥款，申報27.45萬元，批復27.45萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。截至2019年12月31日，我單位實際到位項目資金共計27.45萬元，其中：年初下達專項資金0萬元，保留專項資金27.45萬元，我單位無自籌資金及其他渠道資金。

2．資金到位。項目資金按計劃及時到位，到位情況與資金計劃一致，資金到位率100%，無資金未到位或到位不及時的情況。

3．資金使用。截至2019年12月31日，我單位實際支出項目資金26.26萬元，資金使用嚴格按照每個項目資金使用范圍及標準支付，堅持專款專用，不擠占挪用。支付依據合規合法，資金支付與預算基本相符。

（三）項目財務管理情況。

我單位嚴格按照項目管理方面的法律法規、財經紀律及單位財務管理制度的要求進行項目經費管理，實行大筆支出集體研究決策，從嚴控制項目經費的開支范圍及標準，對照相關的項目資金使用管理辦法，及時進行會計核算，資金支付合理規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。通川區司法局裝備財務保障股負責制定并實施具體項目方案及績效評價工作。成立財政專項資金領導工作小組，對2019年財政專項資金的使用進行協調和管理。

（二）項目管理情況。項目資金由區財政按規定撥付，由本單位負責監管使用。本單位為加強項目資金預算管理，年初按照財政要求制定了項目支出績效目標申報表，年底進行項目支出績效目標自評。

（三）項目監管情況。項目資金由區司法局具體管理，按使用計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用”，不得擠占挪用資金，指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行檢查和監督，及時協調解決困難和問題。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

數量指標：（1）活動受益人數≧100萬人（2）2019年12月31日前完成（3）開展宣傳活動15場

效益指標：法治教育覆蓋率100%

人民滿意度指標：人民滿意度100%

（二）項目效益情況。

該項目在2019年已全面完成年初設定的預計指標，經濟效益、社會效益、可持續效益及服務對象滿意度等方面成效明顯，實現了政治效果、法律效果、社會效果相統一，實踐證明該項目是切實可行的項目，設定目標合理、符合實際。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年度的預算編制全面、科學、合理，預算執行嚴格有效，預算管理規范，履職效益明顯，嚴格執行各項財經法規和會計制度，財務管理和會計基礎工作規范，嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，“三公經費”支出控制有力，總體效果較好。

（二）存在的問題。

項目績效管理工作重視不夠，只重視項目資金支出而忽略了項目資金績效管理工作。

（三）相關建議。

將項目績效考核工作列入考核工作的日常，提高從上而下的重視度，從而進一步提升績效管理工作在單位工作中的地位。

附件2

法制建設項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

法制建設經費（立項類別和依據：承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導監督區政府各部門、鄉鎮人民政府依法行政工作。負責綜合協調、監督檢查行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，負責行政執法人員、監督人員的證件管理，推進嚴格規范公正文明執法。指導督全區行政復議、行政應訴和行政賠償工作，承辦向區政府申請的行政復議、行政賠償案件，代理區政府行政應訴案件在該項目管理中的職能。法制建設經費根據以前年度區委區政府批示進行資金申報，法制建設經費由相關業務部門牽頭計劃，通川區司法局統籌管理，確保專款專用。）

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。（1）加強工作監督，規范行政執法行為；開展專項督查，保護群眾利益（2）強化合法性審查，發揮法律參謀作用（3）重視矛盾化解，全面推動依法治理。暢通行政復議渠道，創新行政復議工作方式方法，提高行政復議辦案質量

2．數量指標：（1）開展合法性案件審查，及時準確的對各單位送來的文件給出審查意見（2）開展2019年度行政執法證件年審工作（3）積極受理行政復議案件和參與行政訴訟案件

效益指標：（1）維護人民利益，規范行政執法行為（2）推動社會依法治理

人民滿意度指標：人民滿意度95%

4. 申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1、召開各業務股室長會議，聽取業務工作完成情況匯報。2、收集核查資料。收集該項目相關政策文件和項目單位相關制度等資料；核查相關制度是否完善，資金使用和費用報銷是否合規、手續是否齊全、是否存在擠占、截留、挪用等情況。3、現場查看。進行實地查看，調查走訪。4、得出評價結論，形成績效評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目為區級地方財政全額撥款，申報78.04萬元，批復78.04萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。截至2019年12月31日，我單位實際到位項目資金共計78.04萬元，其中：年初下達專項資金0萬元，保留專項資金78.04萬元，我單位無自籌資金及其他渠道資金。

2．資金到位。項目資金按計劃及時到位，到位情況與資金計劃一致，資金到位率100%，無資金未到位或到位不及時的情況。

3．資金使用。截至2019年12月31日，我單位實際支出項目資金42.73萬元，資金使用嚴格按照每個項目資金使用范圍及標準支付，堅持專款專用，不擠占挪用。支付依據合規合法。

（三）項目財務管理情況。

我單位嚴格按照項目管理方面的法律法規、財經紀律及單位財務管理制度的要求進行項目經費管理，實行大筆支出集體研究決策，從嚴控制項目經費的開支范圍及標準，對照相關的項目資金使用管理辦法，及時進行會計核算，資金支付合理規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。通川區司法局裝備財務保障股負責制定并實施具體項目方案及績效評價工作。成立財政專項資金領導工作小組，對2019年財政專項資金的使用進行協調和管理。

（二）項目管理情況。項目資金由區財政按規定撥付，由本單位負責監管使用。本單位為加強項目資金預算管理，年初按照財政要求制定了項目支出績效目標申報表，年底進行項目支出績效目標自評。

（三）項目監管情況。項目資金由區司法局具體管理，按使用計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用”，不得擠占挪用資金，指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行檢查和監督，及時協調解決困難和問題。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

數量指標：（1）審查規范性文件9件、非規范性文件180件、政府投資項目合同45個、省委巡視組交辦信訪件150余件（2）開展了2019年度行政執法證件年審工作，報送年審人數共845人，其中126人不予通過。（3）2019年，共受理行政復議案件15件，其中審結9件。參與行政訴訟案件18件，未辦結4件

效益指標：（1）開展食品安全等專項督查，確保我區人民群眾食品安全（2）提高行政復議辦案質量，努力做到“定紛止爭、案結事了”

人民滿意度指標：人民滿意度100%

（二）項目效益情況。

該項目在2019年已全面完成年初設定的預計指標，經濟效益、社會效益、可持續效益及服務對象滿意度等方面成效明顯，實現了政治效果、法律效果、社會效果相統一，實踐證明該項目是切實可行的項目，設定目標合理、符合實際。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年度的預算編制全面、科學、合理，預算執行嚴格有效，預算管理規范，履職效益明顯，嚴格執行各項財經法規和會計制度，財務管理和會計基礎工作規范，嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，“三公經費”支出控制有力，總體效果較好。

（二）存在的問題。

項目績效管理工作重視不夠，只重視項目資金支出而忽略了項目資金績效管理工作。

（三）相關建議。

將項目績效考核工作列入考核工作的日常，提高從上而下的重視度，從而進一步提升績效管理工作在單位工作中的地位。

附件2

人民調解項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

人民調解經費（立項類別和依據：中央、省、市行業規劃確定項目，文件號：財行（2007）179號，強化人民調解組織規范化建設，加強人民調解工作開展力度。進一步延伸人民調解工作領域，繼續推進人民調解、行政調解、司法調解有機結合的“大調解”工作，加大對源頭性矛盾糾紛的排查、化解，努力實現我區人民調解工作無空白、寬領域、全覆蓋）

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。人民調解工作是維護社會穩定的第一道防線，人民調解工作貼近基層、貼近群眾，為群眾解決矛盾糾紛節省大量的人力、財力和時間，便民利民，在調解過程中宣傳黨的路線、方針、政策、法律法規知識，宣傳社會公德、職業道德、家庭美德，對于提高人口素質，提高信訪維穩工作質量，傳播中華民族傳統文化，推進和諧基層、和諧單位、和諧家庭建設具有重大作用。一是規范基層組織建設，繼續開展以個人名字命名的人民調解工作室評選活動。二是指導各級人民調解組織參與調處涉及貧困村、貧困群眾的土地流轉、人身傷害、婚姻家庭等各類矛盾糾紛。

2．數量指標：（1）完成案件調解課題每月不少于5次

（2）完成隊伍建設數量20人（3）調解成功率90%以上（4）幫助維護弱勢群體合法權益

效益指標：覆蓋率100%

人民滿意度指標：人民滿意度95%

3．申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1、召開各業務股室長會議，聽取業務工作完成情況匯報。2、收集核查資料。收集該項目相關政策文件和項目單位相關制度等資料；核查相關制度是否完善，資金使用和費用報銷是否合規、手續是否齊全、是否存在擠占、截留、挪用等情況。3、現場查看。進行實地查看，調查走訪。4、得出評價結論，形成績效評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

該項目為區級地方財政全額撥款，申報15萬元，批復15萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。截至2019年12月31日，我單位實際到位項目資金共計13.5萬元，其中：年初下達專項資金0萬元，保留專項資金13.5萬元，我單位無自籌資金及其他渠道資金。

2．資金到位。項目資金按計劃及時到位，到位情況與資金計劃一致，資金到位率100%，無資金未到位或到位不及時的情況。

3．資金使用。截至2019年12月31日，我單位實際支出項目資金13.5萬元，資金使用嚴格按照每個項目資金使用范圍及標準支付，堅持專款專用，不擠占挪用。支付依據合規合法。

（三）項目財務管理情況。

我單位嚴格按照項目管理方面的法律法規、財經紀律及單位財務管理制度的要求進行項目經費管理，實行大筆支出集體研究決策，從嚴控制項目經費的開支范圍及標準，對照相關的項目資金使用管理辦法，及時進行會計核算，資金支付合理規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。通川區司法局裝備財務保障股負責制定并實施具體項目方案及績效評價工作。成立財政專項資金領導工作小組，對2019年財政專項資金的使用進行協調和管理。

（二）項目管理情況。項目資金由區財政按規定撥付，由本單位負責監管使用。本單位為加強項目資金預算管理，年初按照財政要求制定了項目支出績效目標申報表，年底進行項目支出績效目標自評。

（三）項目監管情況。項目資金由區司法局具體管理，按使用計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用”，不得擠占挪用資金，指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行檢查和監督，及時協調解決困難和問題。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

數量指標：（1）完成案件調解課題每月不少于5次（2）完成隊伍建設數量20人（3）調解成功率98.7%

效益指標：:（1）幫助維護弱勢群體合法權益維護社會和諧穩定（2）覆蓋率100%

人民滿意度指標：人民滿意度100%

（二）項目效益情況。

該項目在2019年已全面完成年初設定的預計指標，經濟效益、社會效益、可持續效益及服務對象滿意度等方面成效明顯，實現了政治效果、法律效果、社會效果相統一，實踐證明該項目是切實可行的項目，設定目標合理、符合實際。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年度的預算編制全面、科學、合理，預算執行嚴格有效，預算管理規范，履職效益明顯，嚴格執行各項財經法規和會計制度，財務管理和會計基礎工作規范，嚴格貫徹《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，“三公經費”支出控制有力，總體效果較好。

（二）存在的問題。

項目績效管理工作重視不夠，只重視項目資金支出而忽略了項目資金績效管理工作。

（三）相關建議。

將項目績效考核工作列入考核工作的日常，提高從上而下的重視度，從而進一步提升績效管理工作在單位工作中的地位。 

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

公開表格.xls