第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
東城街道辦事處在通川區黨委、政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進發展。科學制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強社區勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型社區建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（二）2019年重點工作完成情況
1.全面履行黨建主體責任
（1）不斷夯實基層黨建基礎。堅持把“三區三站三中心”建設作為城市黨建主線，每月固定開展“黨員活動日”，以“雙報到”、志愿活動、重溫入黨誓詞、參觀紅色革命基地等形式，豐富黨員活動，增強黨建活力。采購黨建學習讀本1300冊，上傳學習材料12份，為黨員干部提供良好的學習平臺，確保各項學習落到實處。
（2）強化黨員隊伍建設。一是黨員發展。今年培養入黨積極分子9人，轉正8人；二是干部培訓。組織進行業務專題培訓3期；上派2名社區副書記到辦事處機關內設科室掛職鍛煉，上派10名社區委員、片區廉勤員在機關科室鍛煉。
（3）持續抓好意識形態工作。定期開展中心組集中學習會、專題研討會、集中學習會等主題學習會議，管好用好“學習強國”學習平臺，在通川區第一屆睦鄰活動周中，各社區開展睦鄰活動150余場，增強了現代城市居民之間熟識度和凝聚力。同時，結合“掃黑除惡專項斗爭”、“四城同創”、“不忘初心、牢記使命”主題教育等重點工作，扎實開展基層“小喇叭”理論宣講活動。
（4）強力推進黨風廉政建設。廣泛宣傳社會評價滿意度測評、持續推進“整治群眾最不滿意的10件事”工作，舉辦廉政書畫展，深入推進黨員干部廉潔教育日常化、廉潔行政透明化、廉潔服務公開化，竭力塑造清正廉潔的東城干部形象。
（5）有序開展主題教育活動。按照區委決策部署要求，召開“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會議，傳達區委會議精神，安排部署相關工作，確保主題教育活動動員好、組織好、效果好。
2.社會民生事業長促發展
（1）民政工作穩步推進。新增低保54戶，停發低保74戶109人；對特困人員和B類低保戶發放醫療救助卡433人129900元，上報56名因病致貧群眾的醫療救助;城鄉臨時救助上報12名。租賃補貼申請對象93戶，年審第一批、第三批228戶實物配租租賃住房。高齡補貼80-89周歲新增982人，90-99周歲新增98人，全年停發161人。新申報困難殘疾人生活補貼43人，停發殘疾人兩項補貼90人。
（2）衛生健康工作狠抓落實。2019年新申報特扶22人，發放春節端午中秋慰問金106200元，辦理發放生育證500份。
（3）固定資產投資穩步推進。固定資產1—10月完成9557萬元，完成全年任務87%，計劃年底完成全年任務105%。
（4）實有人口信息登記深入推進。目前，共采集實有人口數據174731人。
（5）“四經普”工作圓滿完成。我辦普查法人單位2436戶，產業活動單位624戶，個體工商戶9620戶。經濟總量得到躍升。
（6）升級打造老舊小區，提升居民幸福感。按照“居民主體、社區主導、政府引領、各方支持”原則，采取“居民集一點、社區籌一點、政府補一點”的方式多渠道籌集資金，改造老舊小區（樓院）儲運公司家屬院123戶壓膜地面500平方、整治墻面3000余平方、修建花臺4處、下水管網200米；萬鑫小區136戶、仁和小區128戶黑化地面2000余平方、維修下水管網280米、清理化糞池5處40立方、規范強弱電路2萬余米、改造排污管道2000米、劃定停車位規范停車位80余個、安裝充電樁2處，不斷提升居民群眾的獲得感、幸福感。
3.環境綜合治理成效明顯
（1）加強城鄉環境治理宣傳。以“四城同創”為契機，共計發放環保、五治、文明城市宣傳資料1萬份、制作橫幅標語30幅，微信公眾號環保主題宣傳7期，努力營造宣傳氛圍。
（2）加強環境整治，優化城市環境。一是對轄區農貿市場及周邊環境衛生進行專項整治共計出動人員2千余人次；二是拆除人民公園新疆人攤點等配合相關職能部門開展環境治理工作，共計出動人員400余人次，車輛20余臺次，拆除新疆人占道攤點2處；三是校園周邊食品整治。開展轄區校園周邊常態化食品安全整治，整治期間暫扣食品手推車43臺；四是游攤專項整治。規范門市2000余家，勸導違規商戶500余家，沒收戶外廣告100余個，勸導游攤3000余戶，整治效果良好。
（3）扎實做好環保工作。一是對轄區餐飲油煙、夜間燒烤進行聯合大整治。取締露天燒烤，暫扣20副燒烤架，35副燒烤工具，勸導20家燒烤店進店經營。二是在遇極端天氣及相關污染指數超標等情況時，積極配合相關部門及時督促工地負責人停工，并采取相應措施，杜絕二次揚塵。
4.綜治維穩工作齊抓共管，安全生產警鐘長鳴
（1）強化平安建設。一是掃黑除惡專項斗爭工作。全年投入宣傳經費3萬余元，印制宣傳資料80000余張、宣傳海報800余張，在轄區醒目位置懸掛宣傳標語135幅；二是紅袖標巡邏防控防控。全年已成功制止易發生打架斗毆事件29起，排查出各類矛盾糾紛37起。三是重點人群監管落實到位。監管刑滿釋放人員21名、邪教重點人員12名、涉穩重點人員37名。四是是加大矛盾糾紛的排查調處。排查出各類矛盾糾紛398余件，社區化解390件，化解率98%；書記、區長信箱（熱線）市信訪交辦件39件，均已回復，滿意率100%。五是扎實推進嚴重精神障礙者排查工作。摸排精神障礙患者190人，已鑒定評估142人，其中含住院治療32人，3級以上嚴重精神障礙患者8人。
（2）強化安全生產監督管理。一是完善安全應急預案。4月初再次對各類應急預案進行修訂，確保有可操作性；二是組織應急演練活動。相繼指導各社區開展消防安全常識培訓和咨詢日活動20場、消防演練14次。
5.夯實基礎推進四城同創，提升東城形象體現東城擔當
（1）大力宣傳提升居民知曉率。設立大型文化墻50余塊、宣傳板塊800余塊，青年志愿者開展“小手拉大手、文明一起走”活動73次，宣傳“四城同創”及文明交通、文明出行“四讓”活動260次。
（2）重點整治營造農貿市場良好秩序。一是錯時執勤，加強勸導。以朝陽農貿市場為重點，輻射通川農超、雙獅農超、鳳翎關農貿市場，錯時錯峰，組織城管巡邏員定時開展持續5個小時的集中規范商攤整治行動，占道經營、騎門攤和游攤現象得到緩解。二是聯動出擊，依法執法。對農貿市場周邊長期占道經營、亂設攤點的業主進行聯合執法120余次，在勸導無效的情況下，收繳1500余人次的經營工具，暫扣騎門攤冰柜、冰箱等經營工具700余件。三是重點整治，規范秩序。針對雙獅拓創農貿市場管理無序、經營慘淡、外圍臟亂的現象集中進行整治后外圍環境得到有效改善，內部經營去向正在進一步謀劃實施中。
（3）集中開展“七清五有一紅旗”主題實踐活動。借助“雙報到”黨員、志愿者、轄區單位等力量，集中開展清除牛皮癬和廢舊家具垃圾活動。今年我辦轄區對300多個樓院開展各類清除牛皮鮮、清理衛生死角、清掃廢舊家具垃圾等活動260余次。
6.重點項目建設有序推進
（1）404C區塊征拆工作。第一階段征收工作完成100%。
（2）汽車44隊順利啟動。目前汽車44隊已完成意見征集和房屋面積測繪工作。
（3）山前路東段建設。根據市上要求，按時間節點穩步推進。目前已完成總工程量80%。
（4）快速通道東段建設已全線貫通。
（5）市委黨校停車場已投入正式運營。
二、機構設置
我辦下屬二級單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。
納入我辦2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.船管站
2.城管辦
3.社會事務中心
4.會計核算中心
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計2166.05萬元,與2018年2969.61萬元對比減少803.56萬元，減少27.06%(其主要原因是人員工資的減少)。
2019年度支出總計2420.30萬元,與2018年2764.29萬元對比減少343.99萬元，減少12.44%(其主要原因是嚴格按照預算績效目標執行，及時撥付工程項目款)。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計2166.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1706.89萬元，占78.80%；政府性基金預算財政撥款收入459.16萬元，占21.20%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計2420.30萬元，其中：基本支出598.90萬元，占24.74%；項目支出1821.40萬元，占75.26%。
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計2166.05萬元,與2018年2969.61萬元對比減少803.56萬元，減少27.06%(其主要原因是人員工資的減少)。
2019年財政撥款支出總計2420.30萬元,與2018年2764.29萬元對比減少343.99萬元，減少12.44%(其主要原因是嚴格按照預算績效目標執行，及時撥付工程項目款)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1859.46萬元，占本年支出合計的76.83%。與2018年1799.97萬元相比，一般公共預算財政撥款增加59.49萬元，增長3.305%。主要變動原因是相關工作經費的增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1859.46萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出487.41萬元，占26.21%；公共安全（類）支出13萬元，占0.7%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.2萬元，占0.49%；社會保障和就業（類）支出474.32萬元，占25.51%；衛生健康（類）支出37.31萬元，占2.01%；節能環保（類）支出18萬元，占0.97%；城鄉社區（類）支出91.06萬元，占4.9%；農林水（類）支出667.35萬元，占35.89%；交通運輸（類）支出12.54萬元，占0.67%；住房保障（類）支出38.37萬元，占2.06%；災害防治及應急管理（類）支出6萬元，占0.32%；其他支出4.9萬元，占0.26%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為1859.46萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）: 487.41萬元
2010102:支出決算為2萬元，完成預算100%；
2010301:支出決算為267.16萬元，完成預算100%；
2010302:支出決算為48.33萬元，完成預算100%；
2010308:支出決算為52萬元，完成預算100%；
2010350:支出決算為65.2萬元，完成預算100%；
2010399:支出決算為19.5萬元，完成預算100%；
2010608:支出決算為5萬元，完成預算100%；
2010650:支出決算為25.55萬元，完成預算100%；
2010899:支出決算為3萬元，完成預算100%。
2011102:支出決算為2萬元，完成預算100%。
2012901:支出決算為2.9萬元，完成預算100%。
2013399支出決算為1.3萬元，完成預算100%。
2.公共安全（類）支出：13萬元
2040219：支出決算為13萬元，完成預算100%。
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出：9.2萬元
2079902：支出決算為9.2萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業（類）支出: 474.32萬元
2080505：支出決算為53.26 萬元，完成預算100%；
2080506：支出決算為9.50 萬元，完成預算100%；
2080705：支出決算為254.01 萬元，完成預算100%；
2080801：支出決算為2.01 萬元，完成預算100%；
2080805：支出決算為148.78 萬元，完成預算100%；
2081001：支出決算為4萬元，完成預算100%；
2081199：支出決算為0.54萬元，完成預算100%；
2089901：支出決算為2.19萬元，完成預算100%。
2082804：支出決算為0萬元，完成預算0%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
5.衛生健康（類）支出：37.31萬元
2100499：支出決算為13.45萬元，完成預算100%；
2101101：支出決算為14.42萬元，完成預算100%；
2101102：支出決算為9.44萬元，完成預算100%。
6.節能環保（類）支出：18萬元，完成預算100%。
2110301：支出決算為18 萬元，完成預算100%。
7.城鄉社區（類）支出：91.06萬元
2120201：支出決算為64.82萬元，完成預算100%；
2120501：支出決算為11.24萬元，完成預算100%。
2120104：支出決算為15萬元，完成預算100%；
8.農林水（類）支出：667.35萬元
2130599：支出決算為1.32 萬元，完成預算100%。
2130705：支出決算為666.03萬元，完成預算100%。
9.交通運輸（類）支出:12.54萬元
2140136：支出決算為12.54萬元，完成預算100%。
10.住房保障（類）支出：38.37萬元
2210201：支出決算為38.37萬元，完成預算100%。
11.災害防治及應急管理（類）支出：6萬元
2240106：支出決算為6 萬元，完成預算100%。
12.其他支出：支出4.9萬元
2299901：支出決算為4.9萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出598.88萬元，其中：
人員經費504.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費93.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.12萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.12萬元，占100%，主要原因是公務接待開支。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出560.84萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
2019年政府采購支出總額8.59萬元，其中：政府采購貨物支出8.59萬元。主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
無
（四）預算績效管理情況
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區人民政府東城街道辦事處整體支出績效自評報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對區域性火災隱患整治室內安裝項目開展了績效評價，《達州市通川區人民政府東城街道辦事處區域性火災隱患整治室內安裝項目支出績效自評報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
附件1
達州市通川區人民政府東城街道辦事處
整體支出績效自評報告
（2019年度）
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
達州市通川區東城街道辦事處下設機構數3個（社會事務（政務）服務中心、城管辦、船管站），截至年末財政供養人員34人，無公務用車。
（二）單位主要職責。
東城街道辦事處在通川區區委、區政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進發展。科學制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強社區勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型社區建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
二、部門整體預算及執行情況
1.部門預算情況
本年年初預算數為1234.78萬元。其中人員經費438.23萬元、公用經費104.49萬元、對個人和家庭的補助455.06萬元、資本性支出11萬元、其他支出226萬元。
2. 財政非稅收入計劃數。
無
3. 部門預算支出。
本年預算支出數為1234.78萬元，其中基本支出455.12萬元、項目支出779.66萬元。
4.部門三公經費預算情況。
本年無“三公”經費預算。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。
上年結轉290.36萬元。2019年實際收入2356.40萬元，其中：年初預算數1234.78萬元、本年追加資金1121.62萬元。
其中人員經費1354.75萬元、日常公用經費504.7萬元、項目經費560.84萬元。
2019年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。
2.財政非稅收入完成數。
無
3. 部門實際支出。
2019年實際支出：1、基本支出1694.77萬元，2、項目支出1079.94萬元。
重點項目如下：
一是東城區域性火災隱患整治室內消火栓安裝工程。 2019年支付工程進度款264萬元。為了解決居民居住樓的火災安全隱患問題，下達批示單、達州市通川區財政投資評審中心下達了預算控制價（通區財評預[2018]192號、通區財評預[2018]194號、通區財評預[2018]193號、通區財評預[2018]278號、通區財評預[2018]279號、通區財評預[2018]280號），通過招投標最終與四川炬通消防工程有限公司、四川朝暉建筑有限責任公司、四川全能建筑工程有限公司、四川久興永泰建筑工程有限公司、四川國洪安裝工程有限公司簽訂了施工合同和監理合同。該項目正處于審計階段。
4.部門三公經費實際支出情況。
2019年“三公”經費實際支出0元。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。
按照經濟分類，對各項實際支出數增減金額及情況進行說明。分析其實際支出結構與年初預算安排的合理性，著重闡述人員成本（人員的工資、津貼、福利等）、辦公成本（包括辦公設備設施、文具復印等）、公務成本（包括會務費、差旅費、三公經費等）、運行成本（辦公費、水費、電費、郵電費等）增減變化。
一是工資福利類共支出562.78萬元，比年初預算安排數增加63.86萬元，系2018年崗位目標獎。
二是商品服務類共支出289.11萬元，比年初預算安排數增加195.82萬元，系工作經費增加。其中，培訓費支出4.2萬元，與比年初預算安排數減少1.8萬元;其他商品和服務支出27.28萬元，比年初預算安排數增加14.15萬元，系當年完成區委安排工作追加了工作經費。辦公費支出6.74萬元，比年初預算安排數增加0.02萬元。
三是對個人和家庭的補助類共支出610.28萬元，比年初預算安排數增加117.05萬元，系追加2018年義務兵優待金及退役士官公益性崗位補貼。
(2)項目支出情況
本年項目支出1079.94萬元，其中:工資福利2.82萬元商品與服務261.14萬元；對個人和家庭的補助331.94萬元;其他資本性支出 410.86萬元;其他支出73.18萬元。
三、部門整體績效目標和完成情況
重點工作完成情況
東城街道辦事處2019年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。
2019年，東城街道辦事處在區委、區政府堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞通川“率先突破、領跑達州”的宏偉奮斗目標，聚焦高質量發展，搶抓機遇、銳意進取、只爭朝夕，圓滿完成了區委、區政府安排部署的各項工作任務。
1、黨建工作。一是把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為加強黨的政治建設的根本任務，深入學習宣傳貫徹黨的十九大精神。二是以黨支部建設標準化工作為載體，著力提升黨支部組織力，充分發揮黨支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。認真堅持“黨員活動日”和“三會一課”制度。三是突出黨建引領作用，構建“一核多元”治理體系，點燃“紅色引擎”。四是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。五是進一步加強意識形態工作，牢牢掌握正面輿論導向，凝聚發展正能量。
2、黨風廉政建設工作。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的方針，按照落實“兩個責任”的要求，一是嚴格執行“一崗雙責”制度，簽訂黨風廉政建設責任書，形成了一級抓一級、層層抓落實的廉政建設責任制；二是進一步完善《干部職工考勤管理辦法》和《干部職工請銷假管理規定》，同時對《社區三資管理制度》進行了修訂完善；三是組織開展黨風廉政教育學習。四是扎實開展“12340”黨風廉政建設社會滿意度評價宣傳工作。四是按照區紀委安排，開展“群眾不滿意的10件事”整治活動，牽頭開展“大走訪、大征集、大梳理、大調查”活動。五是為確保惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理工作取得實效，街道全方位宣傳、全方面動員、全過程公開、全范圍覆蓋，嚴格按照“戶不漏人、人不漏項”的要求，加強監督檢查，清理核對低保、優撫、殘疾、孤兒等對象。
3、維穩綜治信訪防邪工作。進一步深化“平安東城”建設，提升基層平安建設水平，健全街道、社區兩級綜治組織工作制度和臺賬資料，一是圍繞“穩定壓倒一切”的要求開展工作，對本轄區的矛盾糾紛，堅持一月一排查、一月一報告、一月一分析制度。二是加強網格化服務管理體系建設，實行“機關干部指導、社區干部聯系、網格員專管、志愿者協助”的“四員聯動”管理格局，“一標三實”和“三項重點工作”工作取得實效，網格化數據指標明顯高于全區平均水平；三是加強社會治安防控體系建設，全力維護公共安全，在轄區廣泛開展平安建設宣傳，提高群眾安全感。四是加強特殊人群服務管理體系建設，對特殊人群進行登記建檔造冊。五是對群眾反映強烈的突出問題，實行領導包案，并落實“五包”責任制。六是始終把加強反邪教作為重要工作常抓不懈。七是扎實開展開展“社情民意大走訪、矛盾糾紛大排查、信訪積案大化解”三大活動。
四、改進措施和建議
下一步工作計劃：
(1)加強行政事業單位公務卡結算管理，規范公務卡使用、報銷和轉賬程序，堵塞支出管理漏洞，根據中國人民銀行等九部門聯合發布的《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》和《達州市進一步強化國庫改革》規定，進一步推進國庫集中支付和公務卡改革。開展公務卡改革運行情況調研和專項檢查，積極推動鄉鎮公務卡改革工作。
(2)按照《政府采購目錄》相關內容執行政府采購報批程序，并嚴格按照政府采購預算制度執行，按需編制預算，及時履行預算采購，保障設施齊全。
(3)按照《固定資產管理內部控制制度》第二十二條定期或不定期對資產進行清理，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，做好固定資產保全工作，避免流失、損毀。
(4)按照機關管理制度第十一財經制度第二條“支出按預算、開支按標準、審批按程序”。嚴格進行費用審批程序。
合理建議
(1)建議區財政局監督和規范預算單位會計行為，定期組織全區財務人員培訓，不僅需講解最新會計政策也應就實地進行指導制定下發財務操作手冊。
(2)績效方案分配設計指標不要過于片面，應根據實際情況，合理設計指標及指標數
附件2
達州市通川區人民政府東城街道辦事處
區域性火災隱患整治室內安裝
項目支出績效自評報告范本
（2019年度）
一、項目概況
（一）項目基本情況
1．東城街道辦事處作為完成室內消火栓安裝工作的實施主體單位，推動工作開展。
2．根據達州市人民政府領導批示通知單（P【2018】258號）、達州市通川區人民政府領導批示通知單（P【2018】532號）。
3．整改經費由市區兩級財政根據整改工作實際支出金額各自出資50%。
（二）項目績效目標
1．通川區北巖寺社區區域性火災隱患整治室內消火栓安裝工程項目、通川區涼水丼社區域性火災隱患整治消火栓安全工程及室外表后部分、通川區張家灣社區區域性火災隱患整治室內消火栓安裝工程項目及室外工程。
2．整治東城轄區老舊居民樓院無消防車通道、道路狹窄、無市政消防設施、無樓棟消防設施，消除安全隱患。
（三）項目自評步驟及方法。
根據《達州市通川區消防安全委員會關于迅速推動通川區區域性火災隱患整治的報告》（達市通消安【2018】11號）和達州市通川區人民政府領導批示通知單（P〔2018〕532號），辦事處作為業主單位具體實施。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況
根據通川區領導批示單（P【2018】532號），按照預算申報通川區政府采購立項、通川區財政投資評審中心出具預算控制價，進行公開招投標。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃。整改經費由市、區兩級財政根據整改工作實際支出金額各自出資50%。
2．資金到位。經費由市、區兩級財政按照中標合同進行支付。
3．資金使用。按照合同項目竣工完工并驗收合格后支付項目結算價款的80%。
（三）項目財務管理情況
1、緊密配合項目目標，做好財務計劃、做好項目預決算。確定項目經費得到正確、合理和有效使用，保證經費不超支，切實防止和遏制經濟違法違紀問題的發生。
2、加強對財務人員的教育和管理，組織財務人員學習。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。根據實施方案和領導批示精神，東城街道辦事處作為業主單位推動實施，按照設計預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。
（二）項目管理情況。嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。
（三）項目監管情況。為確保工程質量和安全，聘請監理單位對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況
東城街道區域性火災隱患整治項目按照設計要求、合同價格完成了室內消火栓安裝工程的全部內容。
（二）項目效益情況
有效解決老舊樓院無消防設施存在的安全隱患，為第一時間挽救人民群眾的生命財產安全提供保障，得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。
五、評價結論及建議
（一）評價結論
按照市、區政府的要求和區域性火災隱患整治的實施方案，為解決老舊樓院消防隱患，該項目的實施解決了老舊樓院無消防設施的情況，為消防滅火提供了有力保障。
（二）存在的問題
東城轄區老舊樓院密集，消防設施還未達到全覆蓋。
（三）相關建議
繼續加大老舊樓院的消防安全隱患整治。
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