第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

達州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局主要工作職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市扶貧開發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定有關具體政策措施并組織實施。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，組織、協(xié)調(diào)和指導全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、衛(wèi)生扶貧、科技扶貧、革命老區(qū)建設、特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織和指導社會扶貧工作。承擔扶貧、移民資金管理職責。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)、移民資金管理和項目管理辦法，負責有關項目、資金、基金、物資的分配、管理、使用、稽查審計、績效考評、統(tǒng)計監(jiān)測等監(jiān)督工作。負責扶貧開發(fā)政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉(zhuǎn)移培訓、扶貧移民工作人員培訓。負責扶貧開發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導有關的社會穩(wěn)定工作，負責扶貧開發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。負責三峽外遷移民管理和后續(xù)實施工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

1、鎖定兩個目標，確保目標任務全面完成。一是鎖定減貧目標。鎖定未脫貧的2戶6人脫貧目標，根據(jù)致貧原因和“兩不愁三保障”標準，精準制定脫貧方案，精準落實幫扶措施，2019年10月順利脫貧，全區(qū)“絕對貧困”全面消除。二是鎖定防返貧目標。鎖定零致貧零返貧目標，按照“391”防返貧監(jiān)測機制，對標“一超六有”標準，對存在新致貧和返貧風險的非貧困戶和脫貧戶開展監(jiān)測，及時對標補短，落實行業(yè)部門政策12條，啟用防返貧基金3萬余元，全區(qū)無新致貧和脫貧后返貧。

2、強化三個精準，確保脫貧攻堅“三落實”落地落細。一是機制精準確保責任落實。堅持黨政主要負責人任脫貧攻堅領導小組“雙組長”，壓實主體責任；落實“五級書記抓扶貧”工作機制，強化高位推進；制定“領導干部層層掛包”實施方案，推動形成區(qū)、鄉(xiāng)、村、 組四級整體聯(lián)動格局；完善駐村幫扶制度，確保幫扶到位；逗硬落實“四個一律”問責機制，倒逼責任落實。二是方案精準確保政策落實。印發(fā)《2019年脫貧攻堅工作要點》，精準梳理全年目標任務；制定《“脫貧攻堅鞏固提升年”實施方案》，準確把握鞏固提升脫貧質(zhì)量方向；出臺《“19+1”個扶貧專項實施方案》，細化脫貧攻堅政策落地落細；實施《“政策宣傳家喻戶曉”實施方案》，印制脫貧攻堅政策宣傳手冊1萬余份，做到扶貧惠民政策家喻戶曉、落地落實、應享盡享。三是措施精準確保工作落實。確立“1357”工作舉措，圍繞全年目標任務，強化工作落實；開展全覆蓋業(yè)務培訓2期，提升工作質(zhì)量；按月印發(fā)脫貧攻堅任務清單，實行臺賬管理，確保工作精準落實。

3、做實四個到位，確保大排查發(fā)現(xiàn)問題達標整改。一是組織領導到位。成立大排查工作領導小組，區(qū)委書記、區(qū)長掛帥推動，明確區(qū)級領導牽頭負責分管范圍和聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)問題的整改，并多次召開大排查工作專題會、推進會、調(diào)度會，全面加強組織領導。二是排查問題到位。創(chuàng)新建立“1+2+1”排查模式，全區(qū)抽調(diào)649名業(yè)務骨干，組建77個排查組，按照分級負責強保障、試點先行集經(jīng)驗、會商答疑控質(zhì)量、督查指導保進度的原則，全面查找9219戶貧困戶和261戶非建檔立卡特殊困難戶存在的問題和特殊困難，共發(fā)現(xiàn)問題1951戶，其中建檔立卡貧困戶基本醫(yī)療無保障2戶、住房安全無保障15戶、安全飲水無保障116戶。三是原因分析到位。組織區(qū)級行業(yè)部門對排查發(fā)現(xiàn)的問題和特殊困難，按照定量、定性和案例分析方法，分析問題原因，找準問題癥結，形成分析報告，逐一制定整改措施，找準整改方向。四是問題整改到位。按照“建立臺賬、分類分級、制定方案、集中整改、逐一銷號、建章立制、報告結果”七個環(huán)節(jié)，區(qū)級行業(yè)部門之間加強橫向協(xié)調(diào)，區(qū)級行業(yè)部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強縱向聯(lián)動，強化區(qū)級行業(yè)部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)問題整改的指導督導，嚴格按照整改臺賬和制定的整改措施，對標整改。大排查發(fā)現(xiàn)的1951戶問題中，1275戶建檔立卡貧困戶問題已全部整改到位，676戶非建檔立卡特殊困難戶存在的特殊困難已全面落實政策或制定關懷措施，整改率達100%。

4、落實五個要求，確保上級反饋發(fā)現(xiàn)問題真改實改。一是落實全面認領要求。對中央、省、市巡視巡查、成效考核、督查檢查和民主監(jiān)督、部門監(jiān)督、社會監(jiān)督反饋發(fā)現(xiàn)問題，全面認領，召開專題會議全面梳理排查，制定整改措施，推動整改落實。二是落實舉一反三要求。結合反饋發(fā)現(xiàn)問題，全區(qū)開展脫貧攻堅“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”活動，舉一反三全面查找脫貧攻堅存在問題，發(fā)現(xiàn)9個方面93項不足、15個問題。三是落實統(tǒng)籌推進要求。將中央、省、市巡視巡查、成效考核、督查檢查和民主監(jiān)督、部門監(jiān)督、社會監(jiān)督反饋發(fā)現(xiàn)問題同安排、同部署、同推進、同落實，制定整改工作方案，強化問題整改工作統(tǒng)籌推進。四是落實責任要求。對反饋發(fā)現(xiàn)問題和自查發(fā)現(xiàn)問題進行梳理分類，落實區(qū)級領導領導責任，行業(yè)部門牽頭責任和鄉(xiāng)鎮(zhèn)主責責任，強化責任落實，保障問題整改到位。五是落實務求實效要求。對中、省、市巡視巡查反饋發(fā)現(xiàn)問題和舉一反三自查發(fā)現(xiàn)的9個方面93項問題整改任務已全面落實。同時，國家2018年脫貧攻堅成效考核發(fā)現(xiàn)反饋問題自查自糾的15個問題，已完成整改13個，剩余2個問題正在深入推進。

5、聚焦六個重點，確保扶貧資金發(fā)揮效益。一是聚焦基礎設施提升。整合涉農(nóng)資金2515萬元，實施農(nóng)村飲水安全項目166處、整治山坪塘25口，整治病險水庫1座，同時加強小流域綜合整治；交通扶貧建設投入6860萬元，不斷提升農(nóng)村道路通行能力。二是聚焦產(chǎn)業(yè)提升。整合涉農(nóng)資金2199.1萬元，用于農(nóng)業(yè)基礎設施建設，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基地建設、水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地建設、畜禽糞污資源化利用，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是聚焦民生保障。代繳貧困群眾城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳納費用514.58萬元，各級財政匹配資金1216.28萬元，確保貧困群眾醫(yī)療有保障；投入專項資金約275萬元，升級改造14所農(nóng)村學校學生宿舍浴室，免除義務教育階段學生教科書費352.81萬元、作業(yè)本費105.82萬元，確保貧困群眾義務教育有保障；投入資金686萬元，實施危房改造343戶，確保貧困群眾住房安全有保障；投入資金174.39萬元，財政全額代繳貧困人口基礎養(yǎng)老保險，全區(qū)發(fā)放低保金5300萬元，確保貧困群眾低保兜底應保盡保。四是聚焦優(yōu)化公共服務。投入資金300萬元，改善文化服務配套設施，豐富群眾文化生活；新（改）建部分村級活動陣地，增強組織凝聚力。五是聚焦就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持。發(fā)放資金20.05萬元，資助建檔立卡中職（技工）學生401人，不斷提升就業(yè)能力；扶貧小額信貸貼息302.49萬元，扶持貧困群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)；投入資金345.6萬元，開發(fā)扶貧公益崗位，增加貧困群眾就業(yè)。六是聚焦鄉(xiāng)村振興。投入資金400萬元，新建垃圾中轉(zhuǎn)房、垃圾池和修建農(nóng)村公共廁所，改善群眾居住環(huán)境。

6、明確七個任務，確保減輕基層負擔激勵擔當作為。一是明確減少發(fā)文數(shù)量。脫貧攻堅文件按照精簡30%至50%的標準，設定全年總的發(fā)文限額。二是明確減少會議次數(shù)。統(tǒng)籌召開脫貧攻堅會議，會議總數(shù)按比2018年基數(shù)減少三分之一以上設定年度會議數(shù)量限額。三是明確減少會議時間。提倡少開會、開短會，脫貧攻堅工作會、專題會等一般不超過90分鐘。四是明確減少資料報表。以工作實績?yōu)閷?，減少過度留痕，一般性工作無需建立臺賬，一般性數(shù)據(jù)不需報送紙質(zhì)資料。五是明確減少一般性調(diào)研。調(diào)研要聚焦重點工作和熱點難點問題，減少一般性工作調(diào)研，調(diào)研采取不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待和直奔基層、直插現(xiàn)場的“四不兩直”方式下基層調(diào)研。六是明確減少督查考核頻次。整合各類督查考核，2019年督查考核次數(shù)原則上按比2018年基數(shù)減少30%至50%設定。七是明確增加表彰和提拔重用比例。在各項表彰表揚中注重挖掘脫貧攻堅先進典型，增加名額；大力重用扶貧一線成效顯著的干部人才，從鄉(xiāng)鎮(zhèn)提拔重用36人。

二、機構設置

通川區(qū)扶貧開發(fā)局下屬二級單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

納入通川區(qū)扶貧開發(fā)局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 通川區(qū)扶貧移民開發(fā)中心

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計4123.95萬元、4123.95萬元。與2018年相比，收、支總計各增加3084.17萬元，增長296.6%。主要變動原因是：項目增多。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計4123.95萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3485.04萬元，占84.5%；政府性基金預算財政撥款收入638.91萬元，占15.5%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計4123.95萬元，其中：基本支出217.64萬元，占5.3%；項目支出3906.31萬元，占94.7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計4123.95萬元、4123.95萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3084.17萬元，增長296.6%。主要變動原因是項目增多。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出3485.04萬元，占本年支出合計的84.5%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加2757.90萬元，增長379.3%。主要變動原因是項目增多。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出3485.04萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出21.94萬元，占0.6%；衛(wèi)生健康支出7.73萬元，占0.2%；農(nóng)林水支出3439.33萬元，占98.7%；住房保障支出16.04萬元，占0.5%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數(shù)為3485.04，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為21.94萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為7.74萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）:支出決算為23萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

4.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）:支出決算為171.93萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

5.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）:支出決算為318萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）:支出決算為1759.16萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

7.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）社會發(fā)展（項）:支出決算為154.04萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

8.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎補和貼息（項）:支出決算為695.25萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

9.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為317.95萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

            10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為16.04萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出217.64萬元，其中：

人員經(jīng)費198.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費18.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

   2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

   其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

   公務用車運行維護費支出0萬元。

   3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。

   國內(nèi)公務接待支出0萬元。

   外事接待支出0萬元。

   八、政府性基金預算支出決算情況說明

     2019年政府性基金預算撥款支出638.91萬元。

   國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

      2019年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費支出情況

       2019年，達州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局機關運行經(jīng)費支出18.70萬元，比2018年減少46.27萬元，下降71.2%主要原因是經(jīng)費壓減。

     （二）政府采購支出情況

        2019年，達州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2019年12月31日，達州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛

    （四）預算績效管理情況。

        根據(jù)預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對0項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：本年度完成年度工作目標。本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映0個項目績效目標實際完成情況。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區(qū)扶貧開發(fā)部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置及管理機構的支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

10.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）：反映中央財政劃撥大中型水庫移民后期扶持基金的支出，包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補助。

11.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

12.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

13.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

19.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
            第四部分附件

附件1 

達州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局

部門2019年部門整體支出

績效評價報告

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

達州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局編制共7名，均是行政編制，目前在編6名，在崗6名；下設事業(yè)單位扶貧移民開發(fā)中心，事業(yè)編制共11名，目前在編11名，在崗10名。因工作需要，臨聘、借調(diào)10人；掛職黨組成員1人，共計27人。

本單位無車輛。

1. 單位主要職責。

    達州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局主要工作職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市扶貧開發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定有關具體政策措施并組織實施。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，組織、協(xié)調(diào)和指導全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、衛(wèi)生扶貧、科技扶貧、革命老區(qū)建設、特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織和指導社會扶貧工作。承擔扶貧、移民資金管理職責。擬定全區(qū)扶貧開發(fā)、移民資金管理和項目管理辦法，負責有關項目、資金、基金、物資的分配、管理、使用、稽查審計、績效考評、統(tǒng)計監(jiān)測等監(jiān)督工作。負責扶貧開發(fā)政策研究及信息工作，組織貧困、移民群眾生產(chǎn)技能和勞動力轉(zhuǎn)移培訓、扶貧移民工作人員培訓。負責扶貧開發(fā)和移民信訪接待、處理、管理工作，協(xié)調(diào)、指導有關的社會穩(wěn)定工作，負責扶貧開發(fā)和移民安置、后期扶持政策宣傳工作。負責三峽外遷移民管理和后續(xù)實施工作。

   二、部門整體預算及執(zhí)行情況

   （一）部門預算情況

   1. 部門預算收入。按照綜合預算的原則，我單位所有收入都納入了部門預算管理，年初一般公共預算撥款收入243.72萬元，納入預算管理的非稅收入0元、納入專戶管理的非稅收入0元。

   2. 財政非稅收入計劃數(shù)。根據(jù)單位職能職責，年度內(nèi)財政非稅征收計劃數(shù)為0元。

   3. 部門預算支出。本年度內(nèi)預算支出數(shù)243.72元，其中基本支出243.72萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。

   4. 部門三公經(jīng)費預算情況。本年度內(nèi)三公經(jīng)費預算數(shù)為0元，其中公務接待費0元，公務出國費0元，公務用車費0元。

   （二）部門預算執(zhí)行情況

   1. 部門實際收入（含脫貧攻堅辦）。本年度完成年度工作目標，2019年度內(nèi)調(diào)整預算數(shù)：（1）財政撥款收入4123.95萬元（其中政府性基金預算財政撥款638.91萬元），（2）上級補助收入0元，（3）事業(yè)收入0元，（3）經(jīng)營收入0元，（4）附屬單位上繳收入0元，（5）其他收入0元，合計收入0元。

   2. 財政非稅收入完成數(shù)。年度內(nèi)實際完成財政非稅收入0元，比計劃數(shù)多出0元。

   3. 部門實際支出（含脫貧攻堅辦）。2019年度內(nèi)，部門實際支出4123.95萬元，其中基本支出217.64萬元（人員經(jīng)費198.94萬元，日常公用經(jīng)費18.7萬元）元；項目支出3906.31萬元。

   4. 部門三公經(jīng)費實際支出情況。本年度，三公經(jīng)費實際支出數(shù)為0元，與年初預算數(shù)保持一致。

   5. 部門年度預算執(zhí)行情況對比分析（含脫貧攻堅辦）。

三、部門整體績效目標和完成情況

1. 改進措施和建議

2. 細化預算編制工作，認真做好預算的編制。

3. 加強財務管理，嚴格財務審核。

4. 對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

   附件2

   
   

   項目2019年績效評價報告

    

   一、項目概況

   （一）項目基本情況。

   1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

   2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

   3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

   4．資金分配的原則及考慮因素。

   （二）項目績效目標。

   1．項目主要內(nèi)容。

   2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

   3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

   （三）項目自評步驟及方法。

   說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

   二、項目資金申報及使用情況

   （一）項目資金申報及批復情況。

   說明項目資金申報、批復及預算調(diào)整等程序的相關情況。

   （二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

   1．資金計劃。

   2．資金到位。

   3．資金使用。

   （三）項目財務管理情況。

   三、項目實施及管理情況

   （一）項目組織架構及實施流程。

   （二）項目管理情況。

   （三）項目監(jiān)管情況。四、項目績效情況

   （一）項目完成情況。

   （二）項目效益情況。

   五、評價結論及建議

   （一）評價結論。

   （二）存在的問題。

   （三）相關建議。

    

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出決算表

四川省達州市通川區(qū)扶貧開發(fā)局決算表.XLS