第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。通川區口岸與物流業發展促進中心主要職責是貫徹執行國家、省、市、區有關口岸與物流工作的方針政策和法律、法規、規章；制定全區口岸物流產業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。負責公共口岸服務體系、口岸政策功能區的建設與發展，組織協調口岸發展工作。負責口岸信息化建設；協調運輸機構做好過境物資的集、疏、運工作，推進便捷通關模式。負責全區物流產業發展工作；負責建立和完善現代物流服務體系；負責推廣新型物流服務技術和服務模式；推進物流供應鏈發展。負責全區綜合物流樞紐、物流園區、貨運站場、倉儲及重大物流項目的規劃、招商、建設；推動開通公、鐵、水、空等物流通道，負責構建多式聯運體系；推進開通貨運專線，加強物流區域協作。負責物流企業、物流市場的培育；組織開展重點物流企業等級評定；負責物流運行監測、統計，研究分析物流業發展的重大問題；規范物流市場秩序,推動物流行業健康發展。協調本地郵政行業、加強物流與郵政統一規劃和建設工作，促進郵政與口岸物流資源的整合等工作。
（二）2019年重點工作完成情況。項目建設：雙龍鐵路物流園、源美冷鏈物流食品工業園、川東北快遞分撥中、毅恒明月冷鏈物流等重點物流項目按年度計劃持續建設；華欣電器配送中心、東盟冷鏈（秦巴）分撥中心已投入運營；通川區城鄉共同配送體系建設已完成10個鄉鎮節點、100村社站點建設，打通了雙向物流通道，為群眾提供了便利、快捷、廉價的物流配送服務。
二、機構設置
通川區口岸與物流業發展促進中心為區政府直管事業單位，總編制5名，其中事業編制4名，工勤編制1名。實際在職人員8人，其中事業人員5人，勞務派遣人員3人。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年通川區口岸物流中心本年收入總計316.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入69.03萬元，占22%；政府性基金預算財政撥款收入247萬元，占78%；年初結轉結余收入0.70萬元。
2019年通川區口岸物流中心本年支出總計316.73萬元，其中：基本支出49.37萬元，占16%；項目支出267.17萬元，占84%；年末結轉結余支出0.19萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度本年收入合計316.03萬元，其中：一般公共預算財政收入69.03萬元，占22%；政府性基金預算財政撥款收入247萬元，占78%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計316.54萬元，其中基本支出49.37萬元，占16%；項目支出267.17萬元，占84%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計316.73萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1201.18萬元，下降21%。
主要變動原因是減少了項目服務的支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出57.89萬元，占本年支出合計的18%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少6.16萬元，下降0.5%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出69.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出57.89萬元，占83.23%；社會保障和就業（類）支出4.82萬元，占6.93%；醫療衛生支出1.55萬元，占2.22%；住房保障支出3.29萬元，占4.73%；農林水支出2.0萬元，占2.87%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為69.55，完成預算126%。其中：
1.一般公共服務（201）政府辦公廳及相關機構事務（03） 行政運行（項）: 支出決算為69.55萬元，完成預算126%，決算數大于預算數的主要原因是增加了商業服務的項目支出。
2.社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）: 支出決算為4.82萬元，完成預算90.43%。
3.醫療衛生與計劃生育（210）行政事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）:支出決算為1.55萬元，完成預算99%。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：支出決算為3.29萬元，完成預算110%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出69.55萬元，其中：
人員經費43.35萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費26.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出247萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，通川區口岸物流中心機關運行經費支出57.38萬元，比2018年增加13.79萬元，增長76%。
（二）政府采購支出情況
2019年，通川區口岸物流中心無政府采購支出情況。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，通川區口岸物流中心無公用車輛。
（四）預算績效管理情況。
1.通川區口岸物流中心按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我單位2019年度整體支出績效管理總體情況良好。
2.通川區口岸物流中心2019年未編制預算項目績效。
3.部門績效評價結果。通川區口岸物流中心按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區口岸與物流業發展促進中心關于2019年度整體支出績效自評報告》見附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（201）政府辦公廳及相關機構事務（03）行政運行（01）: 指反映行政單位的基本支出。
10.社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）：指政府在社會保障與就業方面的支出。
11. 醫療衛生與計劃生育（210）行政事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）：指反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
15.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件
達州市通川區口岸與物流業發展促進中心
關于2019年度整體支出績效自評報告
一、單位基本情況
（一）內設機構
通川區口岸物流中心系一級預算單位，獨立核算單位，內設三股室。
（二）人員情況
通川區口岸物流中心總編制8名，現有事業編制5名。實際在職人員8人，其中事業人員5人，臨聘人員3人。
（三）主要職責
貫徹執行國家、省、市、區有關口岸與物流工作的方針政策和法律、法規、規章；制定全區口岸物流產業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。負責公共口岸服務體系、口岸政策功能區的建設與發展，組織協調口岸發展工作。負責口岸信息化建設；協調運輸機構做好過境物資的集、疏、運工作，推進便捷通關模式。負責全區物流產業發展工作；負責建立和完善現代物流服務體系；負責推廣新型物流服務技術和服務模式；推進物流供應鏈發展。負責全區綜合物流樞紐、物流園區、貨運站場、倉儲及重大物流項目的規劃、招商、建設；推動開通公、鐵、水、空等物流通道，負責構建多式聯運體系；推進開通貨運專線，加強物流區域協作。負責物流企業、物流市場的培育；組織開展重點物流企業等級評定；負責物流運行監測、統計，研究分析物流業發展的重大問題；規范物流市場秩序,推動物流行業健康發展。協調本地郵政行業、加強物流與郵政統一規劃和建設工作，促進郵政與口岸物流資源的整合等工作。
二、整體預算收支執行情況
（一）全年收入合計316.73萬元，其中一般公共預算財政撥款收入69.73萬元，政府性基金預算財政撥款收入247萬元。
（二）財政非稅收入：無。
（三）全年總支出316.73萬元，其中基本支出49.37萬元，項目支出267.36萬元。工資福利支出43.22萬元，商品與服務6.03萬元，對個人和家庭的補助0.12萬元。項目支出267.36萬元。三公經費支出0萬元。
三、績效管理情況
2019年，我中心根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2019年度財政資金使用績效管理總體情況良好。
（一）預算編制
1. 編制原則
按照統一領導、分級管理、權責一致、注重績效的原則，根據相關財經法律法規合理分配財政性資金，較好保障部門正常運轉、工作任務完成。
2. 編制程序
（1）綜合股按照區財政局預算年度部門預算編制原則、內容、方法、要求部署本單位預算編報工作，提出本部門和單位預算編制總體要求。
（2）各股室按照預算編制要求，根據本股室或本崗位預算年度工作計劃和經濟活動內容，對完成各項工作任務所需的基本支出進行合理測算，提出預算建議數，報單位綜合股審核。
（3）綜合股對各項基本支出預算是否符合人員定額、實物定額等標準、是否符合嚴格控制“三公經費”、差旅費、培訓費、一般性支出等政策要求，是否建立預算績效管理目標等合規性要求進行審核，并形成本單位預算草案。
（4）經專題會議審批的預算草案，由綜合股在“一上”階段報送區財政局。
（5）綜合股對財政局在“一下”階段下達的預算控制數進行分解，在控制數額度內對需要進行壓縮或調整的項目重新細化調整，待領導審核匯總后上預算“二上”階段報送區財政局。
（二）預算執行
2019年年初預算基本支出44.25萬元，本年追加預算5.12萬元，年末結轉和結余0.19萬元。我中心基本支出預算完成率99.62%，基本支出預算控制率99.62%。
（三）預算管理
1. 公用經費控制率及情況說明。
我中心實際支出公用經費總額6.03萬元，預算安排公用經費6.03萬元，公用經費控制率100%。
2.“三公經費”控制率及情況說明。
我中心實際支出公用“三公經費”總額0萬元，預算安排“三公經費”0萬元，“三公經費”控制率為0。
3. 資金使用合規情況。
我中心符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;我中心無審計、財政監督、紀檢等部門處罰情況。
（四）存在的問題
專項資金影響單位預算的完成和控制。
四、下步打算
一是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，提高預算編制科學性，根據績效目標安排預算；二是進一步完善績效評價體系，加強監督檢查和考核工作。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
