第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

  1、辦公室

 負責承接中心日常政務和有關事務的聯絡工作,聯系落實內、外事務活動；負責收發、機要、保密、文印、檔案管理等工作；研究行政審批制度改革的相關政策，做好行政審批項目的清單；負責中心政務服務內容、辦事程序、運行制度的修改完善和解釋工作，做好新進項目程序、依據、申報材料等的編制和審查工作；按規定使用和管理中心的印章、介紹；管理中心的人事、工資、財產、福利等；負責精神文明建設、政務公開和計劃生育工作；負責中心的物品采購、設施維修等工作。

  2、督查股

  負責政務中心管理機構、入駐部門的目標管理工作及對窗口工作人員的日常考勤、月度考核和年度考核工作；督促檢查中心各項工作制度、管理制度、會議確定事項和其他重大事項的辦理執行、落實情況；負責對各部門入駐政務服務中心的行政審批事項的運轉情況進行協調和督察,通政服務工作及“兩集中兩到位”落實情況；負責受理服務對象的舉報、投訴工作,做好調查核實和解釋說明工作,并配合紀委、監察部門調查行政審批違法違紀案件,對違反規定的工作人員和位予以查處;負責和指導中心的衛生、安全保衛事務、社會治安綜合治理工作;負責整理編寫《大事記》。

  3、行政審批電子管理股

 負責會同區級政府相關部門制定并聯審批實施方案和相關工作制度,對納入并聯審批的行政審批事辦理情況進行協調督察；負責中心各窗口接辦件情況的統計、歸檔工作；負責中心網絡系統、電子監察系統及視頻監控系統的建設、管理和維護工作;負責中心網站管理,設備維護,不斷更新網頁工作。

 4、并聯審批指導股

 負責對企業投資項目、工程建設項目等涉及兩個以上審批事項牽頭實施并聯審批。

 5、網格服務監督管理中心

  負責全區網格化社會服務的綜合管理、統一調度、應急指揮和協調服務；負責城區網格的調整及網格員的配備、培訓和管理；負責基礎信息采集、錄入、跟蹤、督辦等各項工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

一是并聯審批，集成服務。依托綜合窗口，實現“一窗進出”，2019年1—11月共受理投資項目并聯審批事項374件，召開投資項目并聯審批工作協調會議13次，協調解決審批梗阻問題10次；開展投資建設項目模擬審批，對1個區級重點招商引資企業進行了模擬審批，辦理模擬事項2項；推進省、市、縣三級縱向聯動審批，辦理省市區聯動件91件，省區聯動件2件，市區聯動件6件。

二是巡回辦公，上門服務。持續開展“進企業、進指揮部”巡回上門服務活動，已東指辦、復指辦相關項目開展了2輪服務，企業反映問題25個，現場明確答復18個，審批完結7個。召開企業懇談會2次，企業反映問題10個，現場明確答復6個，征求建議8條。

三是企業登記，免費服務。為方便企業登記注冊，通川區在全市率先推行向社會購買服務的方式，在政務服務大廳設立了“一站式服務”窗口，聘用3名大專以上學歷的專職工作人員，根據企業的申請需求，免費幫助企業辦事群眾現場填表、網上操作、打印出格式規范的申請材料。免費幫助企業及農民專業合作社準備相關申請材料及信用信息公示共954戶，接受辦事企業咨詢3493余人次，免費為企業打印、填制各類紙質資料3126余份，為企業減輕經濟負擔20萬余元。

四是推進“最多跑一次”改革，服出便利。根據“馬上辦、網上辦、一次辦、就近辦”清單和“最多跑一次”“全程網辦”清單，實現區本級政務服務事項“最多跑一次”比例90.79%。調整公布我區公共服務事項目錄（2019年版），共保留涉及20個區級部門（單位）的329項，并及時在中國通川網站和區政務大廳向社會公開；梳理“全區通辦”“就近能辦”事項清單，初步梳理出80項“全區通辦”和241項“就近能辦”事項。加強行政許可、行政處罰等10大類行政權力及公共服務事項線上線下同步運行，規范平臺之外無權力。截至目前，共受理行政審批和公共服務事項525768件，辦結525768件，其中，行政許可44135件，除行政許可外其它權力事項96413件，公共服務事項354863件，按時辦結率、現場辦結率達100%。

二、機構設置

本單位獨立編制機構3個，獨立核算機構1個；行政編制8人，工勤編制1人，事業編制9人；年末實有人數17人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1031.67萬元。與2018年相比，收、支總計各增加66.25、38.5萬元，增長11.3%、。主要變動原因是政務大廳標準化建設新增了導購員勞務費、政務大廳標準化打造印刷費及大廳維修費。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

        2019年本年收入合計539.6萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入503.29萬元，占93.27%；政府性基金預算財政撥款收入36.31萬元，占6.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

        2019年本年支出合計492.08萬元，其中：基本支出460.17萬元，占93.52%；項目支出31.9萬元，占6.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計1031.67萬元。與2018年相比，收、支總計各增加66.25、38.5萬元，增長11.3%、。主要變動原因是政務大廳標準化建設新增了導購員勞務費、政務大廳標準化打造印刷費及大廳維修費。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出460.17萬元，占本年支出合計的93.52%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加50.86萬元，增長12.43%。主要變動原因是政務大廳標準化建設新增了導購員勞務費、政務大廳標準化打造印刷費及大廳維修費。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出460.17萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出425.06萬元，占92.37%；教育支出（類）1.14萬元，占0.25%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出15.02萬元，占3.26%；衛生健康支出7.32萬元，占1.59%；住房保障支出11.63萬元，占2.53%；…。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為460.17，完成預算91.43%。其中：

1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為425.06萬元，完成預算93.29%，決算數小于預算數的主要原因是水電費等屬于不可預計性開支，無法精確預計。

   2.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）: 支出決算為1.14萬元，完成預算100%。

   3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為12.99萬元，完成預算63%，決算數小于預算數的主要原因是單位人員調整。

   4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為1.34萬元，完成預算100%。

   5、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為0.69萬元，完成預算94.52%，決算數小于預算數的主要原因人員調整。

   6.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為7.32萬元，完成預算94.94%，決算數小于預算數的主要原因是人員調整。

   7.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為1.73萬元，完成預算86.5%，決算數小于預算數的主要原因是結轉到下年支出。

   8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為11.63萬元，完成預算76.26%，決算數小于預算數的主要原因是人員調整。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2019年一般公共預算財政撥款基本支出460.17萬元，其中：

   人員經費209.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
   　　日常公用經費250.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.23萬元，完成預算28.75%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待屬于不可預計性工作，無法精確預計。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.23萬元，占28.75%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0.23萬元，完成預算28.75%。公務接待費支出決算比2018年增加0.23萬元，增長23%。主要原因是2018年無公務接待費支出。

國內公務接待支出0.23萬元，主要用于用餐費等。國內公務接待2批次，20人次（不包括陪同人員），共計支出0.23萬元，具體內容包括：用餐費980元、1280元共計2260元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出30.17萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，通川區行政審批局機關運行經費支出492.07萬元，比2018年增加38.49萬元，增長8.49%。主要原因是打造標準化政務服務工作需要。

（二）政府采購支出情況

2019年，通川區行政審批局政府采購支出總額17.68萬元，其中：政府采購貨物支出17.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，通川區行政審批局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了X個項目支出績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項目績效情況；若未開展項目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）XXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX

（2）XXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX

（3）XXXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類））政府辦公廳（款）行政運行（項）：指指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：指反映各級政府政務公開審批方面的支出。

11.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、專業士官的培訓支出，不在本科目反映。

 12.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

 13.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

 14.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

 15.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征收和拆遷補償支出（項）：指反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補償費、地方附著和青禾苗補償費、拆遷補償費。

 16.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

 17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

 21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

23.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

25.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

26.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

27.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

XX部門2019年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

通川區行政審批局由辦公室、督查股、行政審批電子管理股、并聯審批指導股、網格服務監督管理中心。

（二）機構職能。

辦公室負責承接中心日常政務和有關事務的聯絡工作,聯系落實內、外事務活動；負責收發、機要、保密、文印、檔案管理等工作；研究行政審批制度改革的相關政策，做好行政審批項目的清單；負責局政務服務內容、辦事程序、運行制度的修改完善和解釋工作，做好新進項目程序、依據、申報材料等的編制和審查工作；按規定使用和管理局印章、介紹；管理局人事、工資、財產、福利等；負責精神文明建設、政務公開和計劃生育工作；負責局物品采購、設施維修等工作。

督查股負責局管理機構、入駐部門的目標管理工作及對窗口工作人員的日常考勤、月度考核和年度考核工作；督促檢查局各項工作制度、管理制度、會議確定事項和其他重大事項的辦理執行、落實情況；負責對各部門入駐區行政審批局的行政審批事項的運轉情況進行協調和督察,通政服務工作及“兩集中兩到位”落實情況；負責受理服務對象的舉報、投訴工作,做好調查核實和解釋說明工作,并配合紀委、監察部門調查行政審批違法違紀案件,對違反規定的工作人員和位予以查處;負責和指導中心的衛生、安全保衛事務、社會治安綜合治理工作;負責整理編寫《大事記》。

行政審批電子管理股負責會同區級政府相關部門制定并聯審批實施方案和相關工作制度,對納入并聯審批的行政審批事辦理情況進行協調督察；負責局各窗口接辦件情況的統計、歸檔工作；負責中心網絡系統、電子監察系統及視頻監控系統的建設、管理和維護工作;負責中心網站管理,設備維護,不斷更新網頁工作。

并聯審批指導股負責對企業投資項目、工程建設項目等涉及兩個以上審批事項牽頭實施并聯審批。

網格服務監督管理中心負責全區網格化社會服務的綜合管理、統一調度、應急指揮和協調服務；負責城區網格的調整及網格員的配備、培訓和管理；負責基礎信息采集、錄入、跟蹤、督辦等各項工作。

二、人員概況。

機構人員情況：本單位有4個內設股室，下屬事業單位2個；行政編制8人，事業編制9人；年末實有人數17人，財政供養人員17人。

部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

區行政審批局2019年財政資金收入合計539.6萬元。其中區本級財政撥款收入539.6萬元非本級財政撥款收入0萬元，其他收入0萬元。

1. 部門財政資金支出情況。

   區行政審批局2019年財政資金支出合計492.08萬元。其中一般公共服務支出425.06萬元，教育支出1.14萬元，社會保障和就業支出15.03萬元，衛生健康支出7.32萬元，城鄉社區支出30.17萬元，農林水支出1.73萬元，住房保障支出11.63萬元。

   三、部門整體預算績效管理情況

   （一）部門預算管理。

   包括部門績效目標制定、目標實現、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。

   （二）結果應用情況。

   包括績效自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況。

   四、評價結論及建議

   （一）評價結論。

   （二）存在問題。

   （三）改進建議。

附件2

XXX項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項、資金申報的依據。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統計截至評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統計截至評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發現的相關問題進行分析說明。

（三）項目財務管理情況。

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規范等。

     三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。

（三）項目監管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。

     四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截至評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

     五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關建議。

針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表