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                               第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹落實國家、省、市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等政策法規，擬訂退役軍人地方性政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、烈士紀念設施的建設管理以及紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士紀念保護相關工作，審核擬列入全區重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

3.負責干部管理權限范圍的軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的接收安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

4.組織指導全區退役軍人技能教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業扶持工作。

5.組織、協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

6.組織指導全區傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執行國家、省、市有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策，承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關服務工作。

7.貫徹執行國家、省、市有關退役軍人特殊保障政策，擬訂有關地方性政策并組織實施。

8.組織、指導擁軍優屬工作，承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優待、撫恤等工作。

9.指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。

10.推動建立退役軍人事務分級負責和突發事件應急聯動機制，組織、指導退役軍人綜合服務體系建設，協助屬地黨組織抓好退役軍人黨員教育管理工作。

11.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。

12.完成區委、區政府交辦的其他任務，配合部隊完成退役軍人其他相關工作。

13.職能轉變。加強全區退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。

（二）2019年重點工作完成情況

1.堅持以黨建為統領。

（1）組織成立了退役軍人事務局黨支部，完善黨組織結構，加強黨員的教育管理，提升戰斗力，推進黨建工作有序開展。堅持以黨建引領，大力宣傳正面典型，組織開展“最美退役軍人”學習宣傳行動，提升管理服務水平。

（2）扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，狠抓四個環節，推動黨員干部在整改落實、解決問題中勇于探索、敢于作為。堅持將紀律和規矩意識擺在前面，切實提高黨員干部黨風廉政建設和反腐敗意識。

2.抓好機構籌備籌建。

通川區退役軍人事務局自3月底掛牌成立之后，我們立即協調辦公場所240平方米，爭取開辦經費30萬元，采購辦公設備20余套，積極協調區人社局、區民政局整體劃轉人員到崗到位，做好相關專項資金的劃轉和兌付，保障機關的正常有序運轉。按照省市要求，及時制定三定方案，協調編制人員，到位工作人員11名，根據現有人員，明確職能職責，建立單位規章制度，理順工作體制機制，細化班子成員分工，有序推進各項工作落實落地。

3.構筑服務保障體系。

按照“三中心兩站”和“五有”的建設要求，在區委編辦的大力支持下，及時解決了我區退役軍人服務中心人員編制5名，場地80平方米，投入資金20余萬元，完成退役軍人服務中心制度規范和氛圍營造。19個鄉鎮街委和273個村（社區）同意了退役軍人服務站的職能職責，全部明確了相關責任人員，鄉鎮街委服務站專職負責人達到了30%，落實了服務陣地，體系建設延伸到了最基層，打通了服務退役軍人最后一公里，為全面開展退役軍人服務工作打下了堅實基礎。

4.推進優撫政策落實。

自單位組建以來，按照省市要求，對全區優撫數據做了梳理審查，核對各類優撫資金發放情況，一年來發放重點優撫對象撫恤補助共4600余萬元；發放在職傷殘軍人傷殘金1000余萬元；發放重點優撫對象醫療補助130余萬元；發放義務兵優待金570余萬元；發放重點優撫對象臨時價格補貼110余萬元；解決重點優撫對象參保120余萬元；對158名重點優撫對象按重病重殘、家庭生活困難程度分類分級一次性生活困難補助28萬元。依據家庭生活困難程度給31名涉軍退役人員發放一次性困難補助42500元；為29名重點優撫對象投入62萬元解決了住房困難；成立退役軍人關愛幫扶基金，區財政注入300萬元專項資金，初步擬定了《通川區退役軍人關愛幫扶基金管理暫行辦法》，并全面摸排建立了通川區困難退役軍人臺賬。

5.依法調控信訪維穩。

今年我區信訪總量918批1241人次，到區登記287批410人次，集訪5批50人次，無20人以上大規模集訪，實現“零進京”、“零赴蓉”目標。在維穩工作中，一是加大排查化解穩控力度。重點時期加強排查、摸清底數，對排查出的苗頭隱患，通過綜合施策、協調聯動，做到合理訴求解決到位，不合理的訴求幫扶教育到位，堅決把問題解決在初始和基層。對于重點矛盾突出問題，嚴格落實“五包”責任制，做好教育轉化和穩控工作，加大矛盾糾紛化解力度，確保“兩會”、“新中國成立70周年”等敏感時段轄區穩定。二是做好領導接訪下訪工作。堅持關口前移，開展“局領導接待日”工作；堅持隨機接訪與預約接訪相結合；堅持重心下沉，基層督導檢查與下訪相結合，切實把問題解決在基層，把人員吸附在當地，確保退役軍人群體信訪形勢穩定。2019年，領導接訪共47批100人次。三是有效開展警示教育。按照區委、區政府的統一安排部署，分別對自謀職業轉業士官3名牽頭人員的違法行為進行了依法處置，并組成聯合工作小組，對部分自謀職業轉業士官以“六個講清楚”的方式開展宣傳教育警示行動，起到了震懾教育作用。目前，自謀職業轉業士官群體處于平穩態勢。四是推進矛盾攻堅化解。按照“矛盾攻堅化解年”活動的工作要求，通過創新方式方法，主動協調相關部門，分類分期逐步有效化解矛盾糾紛積案3件3人。其中，退役軍人事務部掛牌督辦1件，并簽訂了《息訴罷訪承諾書》。

6.豐富退役軍人服務內容。

（1）持續開展信息采集和光榮牌懸掛工作。在鄉（鎮）街委和村（社區）的配合下，持續開展信息采集和光榮牌懸掛工作。其中，現全區退役軍人信息采集29519萬條，懸掛“光榮之家”牌匾30107塊，在“八一”建軍節發放慰問信3萬份，為我區退役軍人送去溫暖、掛出榮光，傳遞黨和政府的關懷溫暖。

（2）有序開展部分退役軍人社保接續。按照“宣傳全覆蓋、辦理不跑路”的總體要求，我們前期對全區服務對象進行了摸排，共摸排符合條件人員2013人，通過改變服務方式，創新工作機制，確保應辦盡辦，截至年底共辦理2011人（其中繳費9人），切實保障了退役軍人合法權益。同時，強化對其他不符合辦理條件的退役軍人群體思想動態的分析、研判，加強會商和調度，確保政策執行后社會總體穩定。

（3）創新開展退役軍人光榮返鄉。為增強退役軍人的光榮感、幸福感，激發退役軍人竭力投身美麗通川經濟建設的使命感，我區創新開展2019年秋、冬季退役軍人光榮返鄉活動，通過營造氛圍、跟蹤服務等方式共接待光榮返鄉退役軍人269人。

（4）扎實開展退役軍人安置就業。堅持政府搭臺、需求牽引、多元服務、注重實效的方針和原則，在退役軍人政策支持、教育培訓、就業安置等方面狠下功夫，將更多地政策紅利惠及退役軍人及現役軍人家屬，讓退役軍人成為通川區“率先突破、領跑達州”的生力軍。2019年舉辦退役軍人專場招聘會2次，招聘會后共計簽訂用工合同500余份；嚴格審核把關，做好了315名退役軍人公益性崗位認定工作，發放補助資金800余萬元；全力做好符合政府安排工作的退役士兵安置和崗前培訓工作，2019年通過雙向選擇安置就業士官和轉業干部共計40人。其中，選擇機關行政以及事業單位34人，占比85%；選擇鄉鎮街委6人，占比15%。

（5）積極開展烈士祭掃活動。為弘揚烈士精神，緬懷烈士功績，在“9.30”烈士公祭日，我局組織參戰、參試、烈屬30人參加祭掃，異地祭掃52人，發放烈士遺屬祭掃補助112000元。

（6）廣泛開展立功受獎登記以及送喜報。為立功受獎現役軍人家庭慶送喜報，是擁軍優屬的一項重要內容，也是讓軍人成為全社會尊崇職業的務實舉措。2019年我區完成登記112人次，其中，二等功1人次、三等功33人次、優秀78人次，獎勵金發放75000元。

7.扎實開展雙擁工作。

（1）領導重視，組織有效。年初下發《2019年通川區雙擁工作要點》，對全區各行業、部門、鄉鎮街委、駐區部隊雙擁活動的開展進行詳盡的安排部署，做到把雙擁工作與其他工作同安排、同布置、同落實、同檢查。

（2）強化宣傳，營造氛圍。區委宣傳部出臺《2019年雙擁宣傳工作要點》，對營造全區雙擁宣傳氛圍、強化國防宣傳、愛國主義教育做了全面安排；區財政局有限及時撥付各項優撫和雙擁創建經費，保障各項優撫工作的順利開展。

（3）接受傳統教育，增強國防意識。清明節、烈士公祭日，全區累計2.5萬余名干部群眾、師生到達州紅軍烈士陵園、張愛萍故居、蒲家英烈園等愛國主義教育基地開展重溫入黨誓詞、參觀英烈事跡館等紀念活動，接受愛國主義教育。

（4）擴大慰問面，共享發展成果。去年“八一”建軍節期間，我區實現了重點優撫對象慰問全覆蓋，按500元標準給軍隊離退休老干部、部分軍轉干部、老紅軍遺屬、抗戰老兵等優撫對象代表發放慰問金160余萬元，一年以來在春節、“八一”等節假日向駐區部隊送去總計60余萬元的慰問品。

二、機構設置

通川區退役軍人事務局下屬二級單位3個，其中參照公務員法管理的事業單位3個，分別為通川區自主擇業軍隊轉業干部管理中心、通川區軍隊離退休干部休養所、通川區退役軍人服務中心。

納入通川區退役軍人事務局2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括通川區退役軍人服務中心。

                              第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計8814.235742萬元。因本單位為新成立單位，無與2018年相比變動數。

二、收入決算情況說明

2019年財政撥款收入45886673.58元，其中一般公共預算財政撥款收入45886673.58元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年部門決算支出數為4225.578384萬元，其中基本支出為565121.98萬元，占總支出的1.34%，；項目支出為

4169.056186萬元，占總支出的98.66%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計8814.235742萬元。因本單位為新成立單位，無與2018年相比變動數

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年般公共預算支出決算數為4225.578384萬，完成預算92.09%。其中：

1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為14.15萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）（項）: 支出決算為1.42萬元，完成預算100%。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為0.55萬元，完成預算100%。

4.衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）：支出決算為0.11萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為22.06萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）：支出決算為98.39萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：支出決算為3335.18萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：118.66萬元，完成預算100%。

9.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人管理事務支出（項）：支出決算為280.14萬元，完成預算100%。

10.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：支出決算為115萬元，完成預算100%。

11.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為342.57萬元，完成預算100%。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為0.85萬元，完成預算100%。

六、公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出56.51萬元，其中：

人員經費19.44萬元萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費37.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

因本單位為新成立單位，所以無“三公”經費財政撥款支出

八、政府性基金預算支出決算情況說明

無。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

無。

十、其他重要事項的情況說明

（一）國有資產占有使用情況無。

（二）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對退役安置補助、優撫對象補助、優撫對象醫療保障、軍隊轉業干部補助項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，我局2019年設立的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門“三定”方案確定的職能職責，符合部門中長期實施規劃。績效指標清晰、可量化，與部門年度的任務數相對應，與2019年預算資金相匹配。預算配置科學合理，預算執行積極有效，預算管理透明規范，資產管理安全高效，職責履行目標完成、質量達標，履職效益較好。2019年通川區退役軍人事務局對整體支出績效自評結果為優秀。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看四項績效自評工作對進一步規范我局專項經費使用意義重大，進一步提高了中央對地方專項轉移支付資金的使用效益，我局嚴格執行上級文件精神，將預算績效管理進一步制度化、常態化，確保績效自評工作真實、準確、客觀，使各項工作落到實處，發揮績效自評工作對軍隊轉業干部補助經費使用的積極作用。4各項目支出績效評價均總體無偏離績效目標。

1. 項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映退役安置補助、優撫對象補助、優撫對象醫療保障、軍隊轉業干部補助項目4個項目績效目標實際完成情況。

（1）退役安置補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數910.59萬元，執行數為897.08萬元，完成預算的98.52%。通過項目實施，提高了教育培訓質量、豐富了教育培訓內容，退役士兵的就業創業技能得到提升，促進退役士兵積極就業創業。

（2）優撫對象補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數5999.79萬元，執行數為5724.32萬元，完成預算的95.41%。通過項目實施，增加了優撫對象經濟收入，提升了優撫對象生活水平，促進了社會和諧穩定。同時，通過項目實施，不斷提升對黨和政府的擁護和支持，減少了涉軍群體的信訪量，并通過形式多樣的宣傳活動，不斷提高全社會國防和軍隊事業所做出的特殊貢獻的認可度，關心關愛退役軍人的社會氛圍得到顯著改善。

（3）優撫對象醫療保障項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數282.14萬元，執行數為258.24萬元，完成預算的91.53%。通過項目實施保護了重點優撫對象的合法權益，促進了社會和諧穩定。

（4）軍隊轉業干部補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數176.12萬元，執行數為173.06萬元，完成預算的98.26%。通過項目實施，提升了軍隊轉業干部對于社會崗位的適應度，讓廣大軍隊轉業干部感受到來自社會各界溫暖，幫助其更好地適應現任崗位

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區退役軍人事務局2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對退役安置補助、優撫對象補助、優撫對象醫療保障、軍隊轉業干部補助項目開展了績效評價，《軍隊轉業干部補助項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）、《退役安置補助項目2019年績效評價報告》見附件（附件3）、《優撫對象補助項目2019年績效評價報告》見附件（附件4）、《優撫對象醫療保障項目2019年績效評價報告》見附件（附件5）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

11.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指反映除常規以外的其他用于優撫方面的支出。

12.社會保障和就業（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）：指反映軍隊干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面的支出。

13.社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：指其他社會福利支出。

14.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

15.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

16.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）：指反映開展擁軍優屬活動的支出。

17.社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人管理事務支出（項）：指反映其他用于退役軍人管理事務方面的支出。

18.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

20.衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）：指反映按規定補助優撫對象的醫療經費。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位人員按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

22.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

23.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

24.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

25.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

26.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                          第四部分 附件

附件1

達州市通川區退役軍人事務局2019年部門

整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構、人員及車輛情況

1.機構情況。

通川區退役軍人事務局于2019年3月31日正式掛牌成立，為正科級行政單位、獨立財務核算；是通川區管理退役軍人事務的主管部門，包括局機關及三個直屬事業單位（軍隊離退休干部休養所、退役軍人服務中心、自主擇業軍轉中心），其中，機關內設4股1室，分別為安置就業股、擁軍優撫股、政策法規股、褒揚宣傳股、辦公室，負責各項退役軍人管理事務。

2.人員情況。

通川區退役軍人事務局設行政編制10人，在編在職人員3人，其中局長1名，副局長2名；中層正職5名，中層副職1名。下屬事業單位軍隊離退休干部休養所為副科級事業單位編制4人，退役軍人服務中心為副科級事業單位，編制5人，自主擇業軍轉中心為正科級事業單位，編制2人。

3.車輛情況。

無。

（二）機構職責

1.貫徹執行國家、省、市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等法律政策。

2.負責干部管理權限范圍的軍隊轉業干部的移交安置工作，負責復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。

3.組織、指導退役軍人教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業扶持工作。

4.貫徹執行國家、省、市有關退役軍人特殊保障政策，擬定有關地方性政策并組織實施。

5.組織、協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人的醫療保障，社會保險等待遇保障工作。

6.負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執行國家、省、市有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。

7.組織、指導擁軍優屬工作，承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優待、撫恤等工作。

8.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓和烈士紀念設施的建設管理、紀念活動等工作，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9.完成達州市退役軍人事務局、區委和區政府交辦的其他任務。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年財政撥款收入45886673.58元，其中一般公共預算財政撥款收入458866733.58元。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年部門預算支出數為42255683.84元，其中工資福利支出178081元，商品和服務支出443753.48元，對個人和家庭的補助41633849.36。預算支出包括基本支出和項目支出。其中，基本支出為621834.48元，占總支出的1.47%，；項目支出為41633849.36元，占總支出的98.53%，支出大部分集中在項目支出。年度支出詳細分類可列為：

（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出14169元；

（2）行政運行支出141537元；

（3）一般行政管理事務支出220600元；

（4）其他優撫支出33351760元；

（5）軍隊轉業干部安置支出983888元；

（6）擁軍優屬支出1150000元；

（7）其他社會福利支出1186553元；

（8）其他退役軍人事務管理支出2801362.86元；

（9）其他社會保障和就業支出3425739.98元；

（10）行政單位醫療支出5472元；

（11）優撫對象醫療補助支出1100元；

（12）住房公積金支出8502元。

部門年度結轉資金為3058150元，其中，3000000元為幫扶關愛基金，其結轉原因是幫扶關愛基金需要調查走訪及審批程序，導致2019年未使用該項資金；其余58150元為結轉的檔案整理資金。收回財政統籌安排資金572839.74元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

部門績效目標制定、目標實現、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算等工作切實按規定完成，完成情況良好，無違規記錄等情況。

（二）結果應用情況。

2019年績效自評公開，結果應用情況良好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2019年部門整體支出情況良好，自評結果為優秀。

（二）存在問題。

     對績效管理工作認識不夠深入，款項分類不夠細致。

（三）改進建議。

1.進一步提高各相關股室對績效評價工作的重要性認識。

2.完善項目支出績效評價指標體系，推動考核評價及評分工作進展。

3.高度重視績效管理工作，成立績效評價工作機構，有計劃有步驟的實施績效評價。
    4.加強預算執行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項目資金使用進度，通報預算執行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。
   5.加強督促跟蹤問效。單位領導和業務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質、按量完成項目建設。

 附件2

軍隊轉業干部補助經費項目支出2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.項目主管部門。

通川區退役軍人事務局在發放軍隊轉業干部補助經費專項工作中是主管單位，起著牽頭作用。

2.項目立項、資金申報的依據。

2019年度中央下達軍隊轉業干部補助經費預算資金82.94萬元，省內下達各項預算資金93.18萬元、

3.資金管理辦法制定情況。

項目資金主要用于軍隊轉業干部，在資金管理上強化責任意識，建立健全管理制度，落實配套資金，定期調度資金撥付情況，提高預算執行效率和資金使用效益，通過代發銀行打卡發放的方式，確保財政資金使用高效安全。    

4.資金分配的原則及考慮因素。

資金在分配上以公平、透明、效率為原則，切實保障軍隊轉業干部合法權益。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

深入開展轉業軍官適應性培訓，幫助軍隊轉業干部順利實現由國防和軍隊建設人才向黨政人才和經濟社會建設人才轉變，促進軍隊轉業干部人才資源的科學開發和合理配置；

確保按時、安全、足額發放自主擇業軍轉干部退役金；會同有關部門落實、完善我省各項軍轉干部服務政策，確保政策享受對象及時得到補助資金扶持。    

2.項目應實現的具體績效目標。

項目資金應按規定用于軍隊轉業干部，對象總計234人，資金總計176.12萬元，到2019年底保障資金全部發放到位，資金發放率100%。

3.分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

國家對軍隊轉業干部群體高度重視，項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1.前期準備。

一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長，安置就業股負責人為成員的績效評價領導小組，統一安排部署2019年度績效評價工作；二是確定評價范圍。明確軍隊轉業干部補助經費支出為此次績效自評對象；三是制定評價指標表。單位根據軍隊轉業干部經費工作的發放進度情況，制定該項項目支出績效評價指標。

2.開展自評。

由績效評價領導小組辦公室牽頭，召開專項會議，組織安置就業股對2019年軍隊轉業干部補助經費支出項目展開自評并撰寫自評報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2019年度中央下達優撫對象醫療保障經費預算資金82.94萬元，省內下達各項預算資金93.18萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

全年軍隊轉業干部補助經費資金預算數176.12萬元。

2．資金到位。

2019年度中央下達優撫對象補助經費預算資金82.94萬元，省內下達各項預算資金93.18萬元。

3．資金使用。

截至2019年底，中央補助資金總計82.94萬元，全部發放完畢，預算執行率100%；地方補助資金總計93.18萬元，已發放90.12萬元，預算執行率97%，結余3.06萬元。

（三）項目財務管理情況。

通川區退役軍人事務局為獨立財務核算單位，單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

軍隊轉業干部補助經費發放項目由通川區退役軍人事務局主管，具體落實任務交由安置就業股負責。在明確了人員數量、補助金額之后，申報軍隊轉業干部補助資金進行發放。

（二）項目管理情況。

對資金做到嚴格管理，嚴格以公平、透明、高效為原則，嚴格遵守相關的法律法規，依照規定、程序辦事。

（三）項目監管情況。

項目資金嚴格撥付手續，全程監管到位、發放到位、反饋及時，無任何挪用情況。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.數量指標。

2019年度為129名企業軍轉干部調標、節假日慰問、體檢；為102名自主擇業軍轉干部管理服務，為3名下崗失業軍轉干部發放生活補助。

2.質量指標。

2019年企業軍轉干部調標、慰問、自主擇業軍轉干部下崗失業生活補助全年完成質量指標值100%。

3.時數指標。

按照省財政廳相關文件精神已按時下發到位。

（二）項目效益情況。

1.經濟效益。

幫助軍隊轉業干部順利完成從國防和軍隊建設人才到黨政人才和經濟社會建設人才轉變。

2.社會效益。

幫助軍隊轉業干部適應用人單位、市場對人才資源配置的需求，充分實現了用人需求與軍轉干部個人意愿的統一，社會反響良好。

3.可持續影響。

通過項目實施，提升了軍隊轉業干部對于社會崗位的適應度，讓廣大軍隊轉業干部感受到來自社會各界溫暖，幫助其更好地適應現任崗位。

4.滿意度指標。

軍隊轉業干部反響良好，滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

本次績效自評工作對進一步規范我局軍隊轉業干部補助經費使用意義重大，為進一步提高中央對地方專項轉移支付資金的使用效益，我局嚴格執行上級文件精神，將預算績效管理進一步制度化、常態化，確保績效自評工作真實、準確、客觀，使各項工作落到實處，發揮績效自評工作對軍隊轉業干部補助經費使用的積極作用。總體無偏離績效目標，自我評估100分。

（二）存在的問題。

無。

（三）相關建議。

無。

 附件3

退役安置補助經費項目支出2019年績效報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.項目主管部門。

通川區退役軍人事務局在發放退役安置經費專項工作中是主管單位，起著牽頭作用。

2.項目立項、資金申報的依據。

2019年度中央下達優撫對象醫療預算資金132.85萬元，省內下達各項預算資金777.78萬元、

3.資金管理辦法制定情況。

項目資金主要用于退役安置軍人，在資金管理上強化責任意識，建立健全管理制度，落實配套資金，定期調度資金撥付情況，提高預算執行效率和資金使用效益，通過代發銀行打卡發放的方式，確保財政資金使用高效安全。    

4.資金分配的原則及考慮因素。

資金在分配上以公平、透明、效率為原則。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

項目資金按規定用于退役安置軍人，激勵退役軍人參加免費教育培訓，通過提高教育培訓質量，豐富教育培訓內容，強化教育培訓與就業創業的關聯度，確保教育培訓工作提升退役軍人就業創業技能。

2.項目應實現的具體績效目標。

項目資金應對象為退役安置軍人，總計395人，資金總計910.59萬元，到2019年底保障資金全部發放到位，資金發放率100%。

3.分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

退役安置軍人是一個大群體，必須保障該群體的合法權益。項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1.前期準備。

一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長，安置就業股負責人為成員的績效評價領導小組，統一安排部署2019年度績效評價工作；二是確定評價范圍。明確退役安置補助經費支出為此次績效自評對象；三是制定評價指標表。單位根據退役安補助經費工作的發放進度情況，制定該項項目支出績效評價指標。

2.開展自評。

由績效評價領導小組辦公室牽頭，召開專項會議，組織安置就業股對2019年退役安置補助經費支出項目展開自評并撰寫自評報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2019年度中央下達退役安置補助經費預算資金132.85萬元，省內下達各項預算資金777.78萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

全年退役安置補助經費資金預算數910.59萬元。

4．資金到位。

2019年度中央下達優撫對象補助經費預算資金132.85萬元，省內下達各項預算資金777.78萬元。

5．資金使用。

截至2019年底，中央補助資金總計132.85萬元，全部發放完畢，預算執行率100%；地方補助資金總計777.78萬元，已發放764.27萬元，預算執行率98%，結余13.51萬元。

（三）項目財務管理情況。

通川區退役軍人事務局為獨立財務核算單位，單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

 退役安置補助經費發放項目由通川區退役軍人事務局主管，具體落實任務交由安置就業股負責。在明確了數量、金額之后，申報補助資金進行發放。

（二）項目管理情況。

退役安置補助經費旨在促進保障退役安置軍人合法權益。根據本次績效評價相關規定，我局對各項有關退役安置補助經費的使用情況進行自查，確保預算執行、各項專項資金支出的控制管理及專項資金績效目標。對資金做到了嚴格管理。

（三）項目監管情況。

項目資金嚴格撥付手續，全程監管到位、發放到位、反饋及時，無任何挪用情況。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.數量指標。

根據中央、省相關文件精神及工作實際，2019年度我區退出現役自主就業退役士兵269人，對有意愿參加教育培訓的自主就業退役士兵全部納入免費教育培訓，保證率退役士兵教育培訓參訓率，有力推動了績效管理項目工作的順利完成。

2.質量指標。

教育培訓率95%，教育培訓合格率90%，教育培訓就業率90%，補助資金發放率100%。

3.時數指標。

按照省財政廳相關文件精神已按時下發到位。

（二）項目效益情況。

1.社會效益。

通過提高教育培訓質量、豐富教育培訓內容，退役士兵的就業創業技能得到提升，促進退役士兵積極就業創業。

2.可持續影響。

在本年度內退役士兵就業生活等方面得到了有效保障，促進了社會和諧。

3.滿意度指標。

退役士兵反響良好，滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

退役士兵反響良好，年度績效目標完成較好；中央項目資金專項轉移支付工作全程透明公開，監管到位；無偏離目標績效，自我評估100分。

（二）存在的問題及相關建議。

無。

附件4

優撫對象補助經費項目支出2019年績效報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.項目主管部門。

通川區退役軍人事務局在發放優撫對象補助經費專項工作中是主管單位，起著牽頭作用。

2.項目立項、資金申報的依據。

2019年度中央下達優撫對象補助經費預算資金5679.68萬元，省內下達各項預算資金320.11萬元。

3.資金管理辦法制定情況。

項目資金主要用于優撫對象，在資金管理上強化責任意識，建立健全管理制度，落實配套資金，定期調度資金撥付情況，提高預算執行效率和資金使用效益，通過代發銀行打卡發放的方式，確保財政資金使用高效安全。    

4.資金分配的原則及考慮因素。

資金在分配上以公平、透明、效率為原則，將切實改善優撫對象的生活狀態為重點考慮內容。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

項目資金按規定用于優撫對象的生活補助，傷殘軍人的撫恤，優撫對象及傷殘軍人的慰問。

2.項目應實現的具體績效目標。

項目資金應按規定用于優撫對象的生活補助，優撫對象總計7073人，優撫資金總計5999.79萬元，到2019年底優撫資金全部發放到位，資金發放率100%。

3.分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

經初步統計，我區退役軍人服務對象約為3萬余人，優撫對象占有一定比例，關于優撫對象補助資金的申報切實可行，這在一定程度上可以改善優撫對象的生活質量、提高生活水平。項目申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1.前期準備。

一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長，擁軍優撫股負責人為成員的績效評價領導小組，統一安排部署2019年度績效評價工作；二是確定評價范圍。明確優撫對象補助經費支出為此次績效自評對象；三是制定評價指標表。單位根據優撫對象補助經費工作的完成情況，制定該項項目支出績效評價指標。

2.開展自評。

由績效評價領導小組辦公室牽頭，召開專項會議，組織擁軍優服股對2019年優撫對象補助經費支出項目展開自評并撰寫自評報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2019年度中央下達優撫對象補助經費預算資金5679.68萬元，省內下達各項預算資金320.11萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

全年優撫對象補助經費資金預算數5999.79萬元。

6．資金到位。

2019年度中央下達優撫對象補助經費預算資金5679.68萬元，省內下達各項預算資金320.11萬元。

7．資金使用。

截至2019年底，中央補助資金總計5679.68萬元，全部發放完畢，預算執行率100%；地方補助資金總計320.11萬元，已發放44.64萬元，預算執行率14%，結余275.47萬元。

（三）項目財務管理情況。

通川區退役軍人事務局為獨立財務核算單位，單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

 優撫對象補助經費發放項目由通川區退役軍人事務局主管，具體落實任務交由擁軍優撫股負責。在明確了優撫對象數量、優撫金額之后，申報優撫資金進行發放。

（二）項目管理情況。

優撫對象補助經費主要是為優撫對象提供金錢的補助，改善生活狀況。要求對資金做到嚴格管理，嚴格以公平、透明、高效為原則，嚴格遵守相關的法律法規，依照規定、程序辦事。

（三）項目監管情況。

項目資金嚴格撥付手續，全程監管到位、發放到位、反饋及時，無任何挪用情況。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.數量指標。

根據達市財社〔2018〕132、達市財社〔2019〕75、99號文件精神，項目資金已按標準全部發放到位。

2.質量指標。

100%發放到位。

3.時數指標。

按照省財政廳相關文件精神已按時下發到位。

（二）項目效益情況。

1.經濟效益。

有效提高各類優撫對象生活質量，提高醫療保障水平。

2.社會效益。

增加了優撫對象經濟收入，提升了優撫對象生活水平，促進了社會和諧穩定。同時，通過項目實施，不斷提升對黨和政府的擁護和支持，減少了涉軍群體的信訪量，并通過形式多樣的宣傳活動，不斷提高全社會國防和軍隊事業所做出的特殊貢獻的認可度，關心關愛退役軍人的社會氛圍得到顯著改善。

3.可持續影響。

通過項目實施，營造關心關愛優撫對象的社會氛圍，讓廣大退役軍人感受到黨和政府的溫暖，號召全社會關心支持優撫事業，在全社會營造關心關愛退役軍人的良好氛圍，增強優撫對象的榮譽感、獲得感。

4.滿意度指標。

優撫對象滿意，滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

年度績效目標完成較好；中央項目資金專項轉移支付工作全程透明公開，監管到位；無偏離目標績效，自我評估95分。

（二）存在的問題。

部門對數據的精細化分類工作存在少許問題。

（四）相關建議。

下一步加強優撫數據精細化管理，強化優撫資金監管，督促各地優撫資金及時足額發放到位。

附件5

          優撫對象醫療保障經費項目支出2019年績效報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.項目主管部門。

通川區退役軍人事務局在發放優撫對象醫療保障經費專項工作中是主管單位，起著牽頭作用。

2.項目立項、資金申報的依據。

2019年度中央下達優撫對象醫療預算資金245.67萬元，省內下達各項預算資金36.47萬元、

3.資金管理辦法制定情況。

項目資金主要用于優撫對象，在資金管理上強化責任意識，建立健全管理制度，落實配套資金，定期調度資金撥付情況，提高預算執行效率和資金使用效益，通過代發銀行打卡發放的方式，確保財政資金使用高效安全。    

4.資金分配的原則及考慮因素。

資金在分配上以公平、透明、效率為原則，將切實保障優撫對象的合法權益為重點考慮內容。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

項目資金按規定用于優撫對象的醫療補助，優撫對象一次性醫療救助，優撫對象一站式醫療結算，重點優撫對象參保，傷殘軍人1-6級門診醫療結算。

2.項目應實現的具體績效目標。

項目資金應按規定用于優撫對象的醫療補助，對象總計6433人，資金總計282.14萬元，到2019年底保障資金全部發放到位，資金發放率100%。

3.分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

經初步統計，我區退役軍人服務對象約為3萬余人，優撫對象占有一定比例，關于優撫對象醫療保障經費的申報切實可行，這在一定程度上促進優撫對象的就醫權利、及時就醫、能夠就醫得到保障。此次申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

1.前期準備。

一是加強組織領導。成立由主要領導任組長、分管領導任副組長，擁軍優撫股負責人為成員的績效評價領導小組，統一安排部署2019年度績效評價工作；二是確定評價范圍。明確優撫對象補助經費支出為此次績效自評對象；三是制定評價指標表。單位根據優撫對象醫療保障經費工作的發放進度情況，制定該項項目支出績效評價指標。

2.開展自評。

由績效評價領導小組辦公室牽頭，召開專項會議，組織擁軍優服股對2019年優撫對象醫療保障經費支出項目展開自評并撰寫自評報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

2019年度中央下達優撫對象醫療保障經費預算資金245.67萬元，省內下達各項預算資金36.47萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

全年優撫對象醫療保障經費資金預算數282.14萬元。

8．資金到位。

2019年度中央下達優撫對象補助經費預算資金245.67萬元，省內下達各項預算資金36.47萬元。

9．資金使用。

截至2019年底，中央補助資金總計245.67萬元，全部發放完畢，預算執行率100%；地方補助資金總計36.47萬元，已發放12.57萬元，預算執行率34%，結余23.9萬元。

（三）項目財務管理情況。

通川區退役軍人事務局為獨立財務核算單位，單位財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

 優撫對象醫療保障經費發放項目由通川區退役軍人事務局主管，具體落實任務交由擁軍優撫股負責。在明確了優撫對象數量、醫療保障金額之后，申報醫療保障資金進行發放。

（二）項目管理情況。

優撫對象醫療保障經費主要是為優撫對象服務，旨在促進優撫對象就醫條件的改善。要求對資金做到嚴格管理，嚴格以公平、透明、高效為原則，嚴格遵守相關的法律法規，依照規定、程序辦事。

（三）項目監管情況。

項目資金嚴格撥付手續，全程監管到位、發放到位、反饋及時，無任何挪用情況。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

1.數量指標。

根據達市財社〔2019〕18、66、56、108號文件精神，項目資金已按標準全部發放到位。

2.質量指標。

項目資金100%執行到位。

3.時數指標。

按照省財政廳相關文件精神已按時下發到位。

（二）項目效益情況。

1.經濟效益。

有效改善優撫對象就醫條件，提高醫療保障水平。

2.社會效益。

護了重點優撫對象的合法權益，促進了社會和諧穩定。

3.可持續影響。

通過項目實施，提升了重點優撫對象的就醫水平，讓關心關愛優撫對象在全社會蔚然成風。

4.滿意度指標。

重點優撫對象反響良好，滿意度100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

重點優撫對象反響良好，年度績效目標完成較好；中央項目資金專項轉移支付工作全程透明公開，監管到位；無偏離目標績效，自我評估100分。

（二）存在的問題及相關建議。

無。

                              第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表