第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、統籌研究和組織實施全區“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策；組織起草“三農”有關規范性文件；貫徹執行國家有關種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業領域工作的法律、法規、政策以及區委、區政府關于“三農”方面的決策部署。參與涉農財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等相關政策制定。

2、統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全區農村人居環境。統籌推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業遺產的保護傳承和開發利用。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。

3、擬訂深化全區農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。

4、指導全區鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品優勢區建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農業園區的政策與規劃，負責現代農業園區評定、評審工作。提出促進大宗農產品流通政策和主要農品進口建議，研究制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌，組織協調“菜籃子”工程有關工作。負責農業信息體系建設，推進數字農業發展。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計工作。

5、負責全區種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織實施糧食生產功能區和重要農產品生產保護區建設和管理工作。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，負責農業標準化、規模化生產。落實促進糧油、畜禽、水產等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質改善，促進農業綠色發展。負責漁政、網具監督管理。

6、負責制定全區農業全產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。組織開展農業裝備技術攻關和關鍵技術開發，引進、示范和推廣農業裝備新技術、新機具，指導全區農業裝備基礎設施的規劃建設和管理工作。負責農業機械化使用安全監管工作。指導設施農業、農機庫棚、機電提灌、農機化生產道路等基礎設施建設。

7、負責全區農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。開展農業檢驗檢測體系建設。依法組織實施符合安全標準的農產品生產基地認定、產品認證、農產品地理標志登記保護和監督管理工作。

8、組織開展全區農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生資源綜合開發利用、農業生物質產業發展。

9、負責全區有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼料良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，牽頭負責 “瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。監督實施有關農業生產資料地方標準、獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準，會同有關部門監督實施農業生產資料國家標準。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

10、負責全區農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作，指導實施動植物防疫和檢疫相關政策。開展動植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理全區動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來農業物種。監測、核查、發布農業災情，組織種子（種苗）、化肥、獸藥（漁藥）等農業生產救災物資的儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。

11、負責全區農業投資管理。提出農業投資融資體制機制改革建議。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議。按照規定權限，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

12、負責全區農田建設管理。擬訂農田建設發展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全區農田建設管理、高標準農田建設和耕地質量管理，編制農業綜合開發涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目和計劃，并組織實施和管理。

13、制定全區農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并組織實施。牽頭推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。開展農業產業技術體系和農業推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產養殖等新品種育種攻關和農業先進技術引進、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

14、指導全區農業農村人才工作。制定農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育、農業職業技能開發和農業科技人員創新創業，開展新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

15、牽頭開展全區農業對外合作工作，組織開展農業貿易促進交流合作，組織開展農業投資促進活動，推動農業開放合作。

16、編制全區煙草種植規劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實。協調煙草工業、商業做好相關工作。組織實施煙草扶持項目。

17、統籌協調和監督指導全區農業綜合執法。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協調工作，負責由區本級辦理的涉農違法案件。推進農業依法行政。

18、負責全區國有農場土地的保護、利用和管理，指導國有農場的改革與發展。

19、依法依規負責農業安全生產和職業健康監督管理工作。負責農業機械、農（獸）藥、飼料、漁業、畜禽、屠宰行業安全生產和職業健康的監督管理。負責組織實施農村沼氣項目的安全生產和職業健康監督管理。對農業園區的安全生產和職業健康工作實施行業監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產年度監督檢查計劃并組織實施。

20、負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。

（二）2019年重點工作完成情況。

今年以來，我局在區委、區政府的堅強領導下，以鄉村振興為統攬的“三農”工作持續健康發展，成效顯著。三季度全區農林牧漁業總產值333730萬元，增速3.4%；農村居民人均可支配收入11429元，增速9.8%。預計全年農林牧漁業總產值376157萬元，農村居民人均可支配收入19065元，增速10%以上。糧食總產量18.53萬噸。

1、深入實施鄉村振興戰略。一是科學編制規劃。編制“1+6+N”通川鄉村振興規劃體系，并順利通過省級評審。二是加強試點示范。打造鄉村振興試點村20個，農村人居環境整治試點村41個，全域推進鄉村振興創建工作。三是強化組織領導。成立創建全省鄉村振興指揮部，構建了“1+4+14”工作機制、“五個一”責任指標體系和“1211”運行機制。四是突出指標導向。聚焦目標與問題，做到“周例會、月調度”動態監測分析。截至目前，全省鄉村振興先進縣45項指標佐證資料已全面完成。

2、加速推進現代農業發展。一是大力發展特色產業。打造特色產業基地39個，新發展青脆李2萬畝、中藥材9000畝。新增“稻田+”基地20個1100余畝。二是加快現代農業園區建設。出臺《現代農業園區建設推進方案》，認定區級現代農業園區10個。申報蒲家藍莓、磐石草莓現代農業園區為市級現代農業園區。三是大力培育農業品牌。新申報“三品一標”無公害農產品4個，積極打造通川脆李、食美通川區域公共品牌。四是加大農產品質量安全監測。建成農業信息化與智慧監管平臺，順利通過省級農安示范縣資格復審，扎實開展農村假冒偽劣食品專項整治，全年無農產品質量安全事故發生。

3、全面推進農村人居環境整治。一是全域推進“五大”行動。衛生戶廁達標率92.5%，完成5724戶無害化衛生廁所改造。創新社會捐建模式，21個場鎮公廁、86座農村新改建公廁全面建成，農村公廁全覆蓋。農村生活污水得到有效處理的村占比80%以上。健全村收集、鄉轉運和縣處理的垃圾治理機制，基本實現“村村有工作經費、組組配備保潔員”。全域推進畜禽糞污資源化利用。二是規范整治農村庭院環境。遵循“不搞大拆大建、不搞風貌塑造”原則，通過“舊材新用、廢物利用”，推進“六化兩園”，有效地解決了農村房前屋后臟亂差的頑疾，成功申報國家級傳統村落4個、省級傳統村落5個。

4、深入開展動植物疫病防控。一是扎實開展非洲豬瘟疫情防控。堅持防控與生產并重，加大政策扶持和技術指導力度，新建萬頭養殖場5個。扎實開展大排查、大清洗、大消毒活動。創新開展規模養殖場保護行動，實行部門、鄉鎮雙掛包防控責任制，我區無重大疫情發生，2019年兩次被省農業農村廳以信息形式通報表揚。二是積極開展農作物病蟲草害綠色防控。重點加強了稻縱卷葉螟、稻瘟病等病蟲害防控。全年綠色防面積46.6萬畝次，極大地減少了化學農藥的使用量。

5、穩步推進農村改革創新。一是高質量培育新型農業經營主體。新培育市級龍頭企業3個、農民專業合作社21個（其中省級2個，市級4個）、家庭農場59個。二是深入推進農村集體產權制度改革。成功申報全國第四批農村集體產權制度改革試點縣，全面完成全區233個村（社區）、1785個村（居）民小組清產核資和成員認定工作。三是完善生態修復機制。推進農村冬水田建設，出臺《冬閑田蓄水獎勵辦法》，建設農村冬水田8000余畝。創新農村撂荒地“3224”治理機制，實行“藍黃紅”牌預警退出機制。全區復耕撂荒土地15000余畝。四是扎實開展新型職業農民制度試點。啟動2018年新型職業農民認定工作，認定新型職業農民710人，打造實訓基地5個。

6、不斷夯實農業發展基礎。一是加快推進高標準農田建設。建設高標準農田2.8萬畝、高能節水灌溉0.2萬畝，完成項目進度的60%以上。二是不斷提高農機化水平。全年新建提灌站8座，建設農機化生產道路84.5公里，農機合作社機械化作業服務面積38萬畝，新增農機動力0.42萬千瓦。

7、持續鞏固脫貧攻堅成果。一是扎實做好產業扶貧。制定了2019年產業扶貧實施方案，重點推進”3+3”特色主導產業，加大了涉農項目資金向貧困村傾斜。二是選優配強幫扶力量。調整充實了駐村工作隊，制定了貧困村幫扶方案。局屬財政供養人員進村入戶3000余人次，為貧困村購買蔬菜種苗30萬株。三是做好技術服務。出動專家服務團專家96人次，在貧困村開展技術服務480余次、田間現場技術指導培訓50次，培訓人數達2370人次，推廣適用技術13項和優良品種14個。

二、機構設置

區農業局下屬二級單位34個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位31個。

納入區農業局2018年度部門決算編制范圍的二級單位包括：

第二部分2019年度部門決算情況說明

            一、 收入支出決算總體情況說明

2019年區農業農村局收入決算總額為12241.88萬元，其中財政撥款收入12231.05萬元，上年財政結轉收入2654.45萬元，附屬單位上繳收入10.82萬元。收入決算總額較2018年增加2053.77萬元，增長34.60%。主要原因在于機構改革，原農委合并入農業局，人員增加，費用增加，且今年創建鄉村振興先進縣及廁所革命農業項目收入增加。

2019年區農業農村局支出決算總額為13223.74萬元，其中：教育支出10.08萬元，社會保障和就業支出407.68萬元，衛生健康支出132.97萬元，住房保障支出264.41萬元，農林水支出11022.79萬元，城鄉社區支出1385.80萬元。年末結轉和結余1711.04萬元。支出決算總額較2018年增加4,515.59萬元，增長51. 85%。主要原因在于機構改革，原農委合并入農業局，人員增加，費用增加，且今年創

建鄉村振興先進縣及廁所革命農業項目支出增加。

              （圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計12,241.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入10,931.28萬元，占89.29%；政府性基金預算財政撥款收入1,299.77萬元，占10.62%；其他收入10.82萬元，占0.09%。

              （圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計13223.74萬元，其中：基本支出3411.24萬元，占25.8%；項目支出9,812.49萬元，占74.20%。

                     （圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入12331.05萬元，與2018年相比，財政撥款收入8845.62萬元，增長3485.43萬元，增長39.4%。主要原因在于機構改革，原農委合并入農業局，人員增加，費用增加，且今年創建鄉村振興先進縣及廁所革命農業項目收入增加。

2019年財政撥款支出13,205.79萬元，與2018年相比，財政撥款支出8456.4萬元，增加4749.39萬元，增長56.16%。主要原因在于機構改革，原農委合并入農業局，人員增加，費用增加，且今年創建鄉村振興先進縣及廁所革命農業項目支出增加。

       （圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出11,822.61萬元，占本年支出合計的89.4%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款8398.88萬元，增加3423.73萬元，增長40.76%。主要變動原因是主要原因在于機構改革，原農委合并入農業局，人員增加，費用增加，且今年創建鄉村振興先進縣及廁所革命農業項目支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出11,822.61萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）10.08萬元，占0.08%；社會保障和就業（類）支出407.67萬元，占3.45%；衛生健康支出（類）132.97萬元，占1.12%；城鄉社區支出（類）2.62萬元，占0.02%；；農林水支出（類）11,004.85萬元，占93.09%；住房保障支出（類）264.41萬元，占2.24%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為11822.61萬元，完成預算108.15%。其中：

1. 教育（類）進修及培訓（款）  培訓支出（項）:支出決算為10.08萬元，完成預算106.89%，決算數大于預算數是因為支出含上年結轉數0.65萬元。

2. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為327.26萬元，完成預算96%，決算數小于預算數是因為社保基數由20%降為16%。

3社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為28.42萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4. 社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為31.80萬元，完成預算100%，決算數等于預算數

5. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為20.19萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為132.97萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：支出決算為2.62萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）、事業運行（項）:支出決算為2806.48萬元，完成預算102.32%，決算數大于預算數的主要原因是由于機構合并、基本工資增資、績效工資增加等。

9. 農林水支出（類）農業（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為56萬元，完成預算58.33%，決算數小于預算數的主要原因是由于本年度應支付辦公樓維修等項目未竣工驗收，未全額支付。

10.農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）:支出決算為8萬元，本年無預算數。決算數大于預算數的主要原因是支付上年度項目尚未實施完工工程款。

11.農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）:支出決算為93.08萬元，完成預算91.21%，決算數小于預算數的主要原因是該項工作秩序進行中，尚有支出未報賬。

12.農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）:支出決算為405.17萬元，完成預算609.46%，決算數大于預算數的主要原因是含支付部分上年度項目尚未實施完工工程款。

13.農林水支出（類）農業（款）統計監測與信息服務（項）:支出決算為27.44萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

14.農林水支出（類）農業（款）農業生產支持補貼（項）:支出決算為62.82萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

15.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）:支出決算為4549.05萬元，完成預算116.27%，決算數大于預算數是因為含支付部分上年度項目尚未實施完工工程款。

16.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施（項）:支出決算為238.652萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

17.農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）:支出決算為2536.86萬元，完成預算99.43%，決算數小于預算數的主要原因是本年支付部分上年度完工工程款，本年度部分項目尚未實施完工。

18.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為57.42萬元，完成預算130.95%，決算數大于預算數的主要原因是本年度支付部分上年度貧困村駐村農技員費用等。

19.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）:支出決算為70萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

20.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）:支出決算為27.88萬元，完成預算139.94%，含支付部分上年度項目尚未實施完工工程款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出3611.55萬元，其中：

人員經費3343.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費268.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為26.41萬元，完成預算99.66%，決算數小于預算數的主要原因是本年度壓減三公經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算20萬元，占75.73%；公務接待費支出決算6.41萬元，占24.27%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.公務用車購置及運行維護費支出20萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年28.45萬元，減少8.45萬元，下降29.7%。主要原因是上年度有公務用車購置費14.45萬元，本年無此項費用，但新增公務用車2臺的運行維護費用。截至2019年12月底，單位共有公務用車6輛，其中：轎車2輛、越野車3輛，皮卡車1輛在用5輛，公用下鄉用車1輛、 執法執勤用車1輛、特種專業技術用車4輛。

2、公務用車運行維護費支出20萬元。主要用于鄉村振興，種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業領域工作的推進及農業依法行政等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出6.41萬元，完成預算98.62%。公務接待費支出決算比2018年增加2.52萬元，增長64.78%。主要原因是本年度我單位新增區委鄉村振興工作，新增相關工作接待費用。

國內公務接待支出6.41萬元，主要用于鄉村振興，農業執法等工作執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待141批次，987人次（不包括陪同人員），共計支出6.41萬元，具體內容包括：農村集體資產股份制改革接待3次1002元，鄉村振興工作接待54次35790元，農產品質量安全農業污染普查等84次27310元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出1383.18萬元，收入1299.77萬元，完成預算109.42%，決算數大于預算數的主要原因是含支付部分上年度項目尚未實施完工工程款。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，達州市通川區農業農村局機關運行經費支出268.45萬元。主要原因是本年度機構合并，辦公場地增加，人員增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，達州市通川區農業農村局政府采購支出總額267.50萬元，其中：政府采購貨物支出55.15萬元、政府采購工程支出212.35萬元。主要用于辦公樓搬遷辦公設備非洲豬瘟防控物資，農作物重大病蟲害防治物資支出55.15萬元，高標準農田工程、農作業疫情監測、鄉村振興等政府采購工程支出212.35萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，達州市通川區農業農村局共有車輛6輛，單位共有公務用車6輛，其中：轎車2輛、越野車3輛，皮卡車1輛在用5輛，公用下鄉用車1輛、 執法執勤用車1輛、特種專業技術用車4輛，主要用于鄉村振興，種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業領域工作的推進及農業依法行政等工作。

單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

達州市通川區農業農村局整體支出績效自評報告

（2019年度）

根據2019年度區政府績效管理工作安排，現將通川區農業農村局年度績效管理工作報告如下：

一、部門概況

     （一）機構、人員、車輛情況。我局是通川區人民政府的工作部門，為正科級，設置區委農辦秘書股等15個內設股室，。下屬二級單位38個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位35個。主要變動原因是由于機構改革，根據達市委辦[2019]9號文件精神，將原中共達州市通川區委農村工作辦公室及其下屬的兩個事業單位：達州市通川區新村建設辦公室與達州市通川區柞蠶種場共同合并入原通川區農業局成立新的通川區農業農村局。

設行政編制25名（含區委農辦秘書股行政編制1名），現實有在職在編職工247人，離崗待退14人，托管（即2004年機構改革未聘用人員）16人，退休職工178人。

現有公務用車5輛（含特種作業車輛4臺），納入機關事務管理局統一管理1輛。

（二）單位主要職責。

統籌研究和組織實施全區“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策;貫徹執行國家有關種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業領域工作的法律、法規、政策以及區委、區政府關于“三農”方面的決策部署。統籌實施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全區農村人居環境。擬訂深化全區農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展、集體資產和財務管理工作。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導、監督減輕農民負擔工作。指導全區鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉村企業發展工作。指導特色農產品優勢區建設和管理工作。組織擬訂并實施現代農業園區的政策與規劃，負責現代農業園區評定、評審工作。負責全區種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。負責制定全區農業全產業機械化、智能化、數字化發展規劃并組織實施。負責全區農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追湖、風險評估。組織開展全區農業資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。負責農村能源建設和資源環境工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產，提出劃定農產品禁止生產區域的政策建議，指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生資源綜合開發利用、農業生物質產業發展。負責全區有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，承擔農作物種子(種苗)食用菌種、蠶種、飼料良種、種畜禽、水產苗種、農藥、獸藥(漁藥)、飼料、飼料添加劑等農業生產資料的監督管理職責，負責全區農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作指導實施動植物防疫和檢疫相關政策。開展動植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理全區動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅，指導緊急救災和災后生產恢復。負責全區農業投資管理、負責全區農田建設管理、指導全區農業農村人才工作。制定農業農村人才隊在建設規劃并組織實施，指導農業教育、農業職業技能開發和農業科技人員創新創業，開展新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培調工作。負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。2019年區農業農村局年初預算收入為3172.88萬元，其中人員經費2704.78萬元，公用事業經費331.10萬元，項目經費129萬元。柞蠶種場年初預算數18.3072萬元，其中人員經費14.2536萬元，日常公用經費4.0536萬元。

調整預算收入為12231.05萬元，調增預算收入9158.17萬元，其中年初財政應返還額度2590.45萬元，追加撫恤金31.80萬元，退休人員職業年金28.42萬元，2018年個人工作性獎勵456.65萬元，其他為農業項目調增數，如農村耕地地力保護補貼2618.63萬元，農機購置補貼62.82萬元，冬水田修復補助67.23萬元，稻谷補貼635.08萬元，鄉村振興農村人居環境建設用于廁所革命、畜禽糞污整治、園區建設、農村庭院建設資金3333.39萬元，政府基金877.4萬元等。柞蠶種場調整預算數24.8076萬元，其中人員經費20.3940萬元，日常公用經費4.4136萬元。

與2018年相比，農業農村局年初預算收入增加216.14萬元，增加7.31%，調整預算收入增加2043.07萬元，增加20.05%，主要原因在于由于機構改革，人員增加，預算收入數增加,創建鄉村振興先進縣及廁所革命項目費用增加。

2. 財政非稅收入計劃數。我局承擔著全區農產品質量安全監管工作，2019年度財政非稅征收計劃數為5萬元。為了農產品質量安全監管，我局農業執法部門分別在農藥、種子、食用農產品、水產和動植物防疫檢測工作中多次開展專項執法活動，大力懲治和打擊違法犯罪行為，為確保全區農產品質量安全作了堅強的后盾。

3. 部門預算支出。2019年農業農村局年初預算支出年總額為3172.88萬元，其中人員支出2704.78萬元，公用事業支出331.10萬元，項目支出129萬元。調整預算支出為12907.75萬元，其中人員支出3221.56萬元，公用事業支出316.45萬元，項目支出9290.11萬元。

與2018年相比，年初預算支出增加216.14萬元，增加7.31%，調整預算支出增加4199.61萬元，增加48.23%，主要原因在于由于機構改革，人員增加，預算支出數增加，創建鄉村振興先進縣及廁所革命項目費用增加。柞蠶種場預算支出24.8076萬元，其中工資福利支出19.8940萬元，商品和服務（公用經費支出）4.4136萬元，對個人和家庭的補助0.5萬元。

4. 部門三公經費預算情況。2019年度三公經費總預算25萬元，其中公務用車運行維護費20萬元，公務接待5萬元。

（二）部門預算執行情況

績效目標完成情況。全年農林牧漁業總產值實現376157萬元，農村居民人均可支配收入19065元，增速10%以上。糧食總產量18.53萬噸。

深入實施鄉村振興戰略。打造鄉村振興試點村20個，完成農村人居環境整治試點村41個，全域推進了鄉村振興創建工作，成功爭創了全省鄉村振興先進縣。

加速推進現代農業發展。打造了特色產業基地39個，新發展青脆李2萬畝、中藥材9000畝。新增“稻田+”基地20個1100余畝；申報并認定區級現代農業園區10個。新申報“三品一標”無公害農產品4個，積極打造了通川脆李、食美通川區域公共品牌。

全面推進農村人居環境整治。實現衛生戶廁達標率92.5%，完成5724戶無害化衛生廁所改造。21個場鎮公廁、86座農村新改建公廁全面建成，農村公廁實現全覆蓋。農村生活污水得到有效處理的村占比80%以上，全域推進畜禽糞污資源化利用。大力推進“六化兩園”庭院整治工作，成功申報國家級傳統村落4個、省級傳統村落5個。

深入開展動植物疫病防控和生豬生產。2019年全區新建萬頭養殖場5個，重點加強了稻縱卷葉螟、稻瘟病等病蟲害防控。全年綠色防面積46.6萬畝次，極大地減少了化學農藥的使用量。

穩步推進農村改革創新。新培育市級龍頭企業3個、農民專業合作社21個（其中省級2個，市級4個）、家庭農場59個。成功申報全國第四批農村集體產權制度改革試點縣，全面完成全區233個村（社區）、1785個村（居）民小組清產核資和成員認定工作。大力完善生態修復機制，推進農村冬水田建設，建設農村冬水田8000余畝，復耕撂荒土地15000余畝，認定新型職業農民710人，打造實訓基地5個。

不斷夯實農業發展基礎。建設高標準農田2.8萬畝、高能節水灌溉0.2萬畝；不斷提高農機化水平，新建提灌站8座，建設農機化生產道路84.5公里，農機合作社機械化作業服務面積38萬畝，新增農機動力0.42萬千瓦。

持續鞏固脫貧攻堅成果。財政供養人員進村入戶3000余人次，為貧困村購買蔬菜種苗30萬株，出動專家服務團專家96人次，在貧困村開展技術服務480余次、田間現場技術指導培訓50次，培訓人數達2370人次，推廣適用技術13項和優良品種14個。

1. 部門實際收入。

2019年區農業農村局收入決算總額為12241.88萬元，柞蠶種場決算收入數為24.8076萬元。其中農業農村局財政撥款收入12231.05萬元，上年財政結轉收入2654.45萬元，附屬單位上繳收入10.82萬元。收入決算總額較2018年增加2053.77萬元，主要原因在于機構改革，原農委合并入農業局，人員增加，費用增加，且今年創建鄉村振興先進縣及廁所革命農業項目收入增加。

2. 財政非稅收入完成數。2019年度實際完成財政非稅收入28611.5元，完成計劃數5萬元的57%，下差21389元。

3. 部門實際支出。

2019年區農業農村局支出決算總額為12925.70萬元，其中：教育支出10.08萬元，社會保障和就業支出397.35萬元，衛生健康支出131.50萬元，住房保障支出264萬元，農林水支出10736.97萬元，城鄉社區支出1385.80萬元。年末結轉和結余2009.08萬元。柞蠶種場決算支出數為24.8076萬元。支出決算總額較2018年增加4217.56萬元，主要原因在于機構改革，原農委合并入農業局，人員增加，費用增加，且今年創建鄉村振興先進縣及廁所革命農業項目支出增加。

2019年專項預算項目5個,分別為：村級防疫員補助41.48萬元、貧困村45名駐村農技員經費51萬元、123個非貧困村農業技術巡回小組工作經費20萬元、農產品質量安全監測平臺耗材5萬元、農村土地確權樓據專線運行7.92萬元，專項經費均按預算要求設置了績效目標，并進行了績效評估和考核，確保了專項工作的正常開展。

4. 部門三公經費實際支出情況。預算三公經費為26.5萬元，實際支出26.41萬元，節約0.09萬元，控制在預算范圍內。

5. 部門年度預算執行情況對比分析。

（1）2019年預算內安排的公共財政預算收入總計為12231.05萬元，與決算收入一致。

2019年公共財政支出決算數為12907.75萬元，其中：教育支出10.08萬元，占支出總額的0.08%；社會保障和就業支出397.35萬元，占支出總額的3.08%；衛生健康支出131.50萬元，占支出總額的1.02%；住房保障支出264萬元，占支出總額的2.05%；農林水支出10736.97萬元，占支出總額的83.03%；城鄉社區支出1385.80萬元，占支出總額的10.74%。

（2）差異原因分析：因為歷史遺留和客觀現實一些因素，導致一些項目預算數在年底集中撥款，單位無法支付。

三、部門整體績效目標和完成情況

2019年我局及時、準確、高效地完成了預算編制，預算執行情況良好，支出管理規范，資金管理制度完善，會計核算和賬務處理規范，會計資料完整。定量分析社會效益指標的結果為項目實施、推廣技術、開展技術指導、技術服務、技術培訓、新品種試驗示范能有效輻射帶動周邊農戶；定性分析質量指標的結果為2019年均完成各項計劃任務，保障了單位各項工作的正常開展；服務對象滿意指標：老百姓滿意98%以上。綜合績效評價：績效目標100%實現，社會效益績效顯著。

四、改進措施和建議

一是強化專項資金管理。在專項資金的使用上堅持專款專用、量入為出的原則，確保各專項資金按規定用途使用并嚴格進行績效評估和考核。

二是優化資金使用。進一步細化預算編制,編制范圍盡可能全面，不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

三提高涉農資金撥付效率。加大涉農投入，強化涉農項目管理，實施項目進度與質量管理并重，適時、及時撥付按規定資金，有效發揮資金使用效益。

四是抓好非稅收入管理。繼續加大對農產品執法工作的經費保障，著力開展農產品質量安全專項執法行動，大力打擊和懲治農業領域的違法犯罪行為，為農民增收、農業增效、農村致富奠定堅守的基礎。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9. 農林水（類）農業（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出；一般行政管理事務（項）：指非貧困村農技巡回服務科技轉化與推廣服務支出；（項）：指畜禽良種養殖補助支出；病蟲害控制（項）：指農作物病蟲害及動物疫病控制農產品質量安全（項）：指作物病蟲害及動物疫情防控支出統計監測與信息服務（項）：指農村產權六權同確支出農業生產支持補貼（項）：指冬水田補貼；其他農業支出（項）：指鄉村振興工作支出。扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：指廁所革命支出；生產發展（款）生產發展（項）：指農村人居環境建設支出；生產發展（款）其他扶貧支出（項）：指貧困村駐村農技員支出；農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：指四好村建設支出；對村集體經濟組織的補助（項）：指33個四好村建設支出；其他農村綜合改革支出；其他農村綜合改革支出（項）：指農村產權制度改革支出；

10. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出；  機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 指  機關事業單位職業年金繳費支出；撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指退休職工死亡撫恤支出。

11. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

12. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金支出；保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：指安居工程建設項目支出。

13. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

14. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指生態環境學習支出。

15. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指農村人居環境支出；國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指新村建設及鄉村振興支出。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

19.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

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