目錄
公開時間：2020年10月19日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。按照國家、省、市人力資源和社會保障信息化建設要求，會同有關部門參與監督全區社會保障基金預算執行情況，社會保險基金征收、支出及結余情況和社會保險基金管理的其他事項，負責全區人力資源和社會保障信息系統硬軟件規劃、審核、采購、建設、管理和維護；負責全區“金保工程”建設和具體規劃和組織實施，擬定人力資源和社會保障信息化建設的工作制度和技術規范；負責全區公共就業和社會保障基層平臺的建設和管理工作；負責全區社會保障卡的系統規劃和建設，卡運用（掛失、新置密碼、基礎信息查詢、激活、注銷）、卡管理。
（二）2019年重點工作完成情況。認真完成了全區社會保障卡的系統規劃和建設，卡運用（掛失、新置密碼、基礎信息查詢、激活、注銷）、卡管理。
二、機構設置
1、達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心系通川區人力資源和社會保障局下屬的全額撥款事業單位，內設4個股室，即：辦公室（綜合股）、基金保障服務股、信息建設維護股、社會保障卡管理股。
2、人員情況：核對事業編制7名，目前在編在崗人員6名（其中參公1名、事業5名）。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收入67.61萬元，支出總計64.62萬元，年末結轉結余2.98萬元（財政已收回）；與2018年相比，2018總收入36.29萬元、支出總計36.29萬元，2019年與2018年相比收入增加31.32萬元，增長54%。主要變動原因是2019年有人員增加。
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計67.61萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入67.61萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計64.62萬元，其中：基本支出64.62萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入總計67.61萬元，支出總計64.62萬元，年末結轉結余2.98萬元（財政已收回）；與2018年相比，2018總收入36.29萬元、支出總計36.29萬元，2019年與2018年相比收入增加31.32萬元萬元，增長54%。主要變動原因是2019年有新的人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款總收入67.61萬元，總支出64.32萬元，占本年支出合計的96%；年末結轉結余2.98萬元（財政已收回），占合計的4%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加31.32萬元，增長54%。主要變動原因是2019年有新的人員增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出64.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（208）支出64.63萬元，占100%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（208）支出57.56萬元，占89%；衛生健康支出（210）2.57萬元，占4%；住房保障支出（221）4.50萬元，占7%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為64.63萬元，完成預算96%。其中：
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
5.社會保障和就業支出（類）***（款）***（項）: 支出決算為57.56萬元，完成預算89%。
6.衛生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為2.57萬元，完成預算4%。
7.住房保障（類）***（款）***（項）：支出決算為4.50萬元，完成預算7%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出64.63萬元，其中：
人員經費54.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費10.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛…
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，本單位機關運行經費支出10.48萬元，比2018年增加4.8萬元，增長54%。
（二）政府采購支出情況
2019年，本單位政府采購支出總額1.625萬元，其中：政府采購貨物支出1.625萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了X個項目支出績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項目績效情況；若未開展項目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）XXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
（2）XXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
（3）XXXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 保障人員支出、保障運行支出 | ||||
預算單位 | 達州市通川區人社信息管理中心 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 67.61萬元 | 執行數: | 64.63萬元 | |
其中-財政撥款: | 67.61萬元 | 其中-財政撥款: | 64.63萬元 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
1、社會保障卡的正常運行 2、信息化建設 3、基金管理 | 1、社會保障卡的正常運行完成100% 2、信息化建設完成較好 3、嚴格監督各項基金的發放 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 指標1 | 開展“惠民惠農”清卡專項 | 1次 | |
項目完成指標 | 質量指標 | 指標1 | 保障單位公用經費正常運行 | 100% | |
項目完成指標 | 質量指標 | 指標2 | 社會保障卡的正常使用 | 100% | |
項目完成指標 | 時效指標 | 指標1 | 完成時間 | 1年 | |
項目完成指標 | |||||
…… | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 指標1 | 清卡影響率 | 100% | |
效益指標 | 社會效益指標 | 指標2 | 清卡落實率 | 100% | |
…… | 社會效益指標 | 指標3 | 清卡覆蓋率 | 100% | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1 | 群眾滿意度 | 98% | |
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件1
達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構組成：財政全額撥款事業單位。
（二）機構職能：按照國家、省、市人力資源和社會保障信息化建設要求，會同有關部門參與監督全區社會保障基金預算執行情況，社會保險基金征收、支出及結余情況和社會保險基金管理的其他事項，負責全區人力資源和社會保障信息系統硬軟件規劃、審核、采購、建設、管理和維護；負責全區“金保工程”建設和具體規劃和組織實施，擬定人力資源和社會保障信息化建設的工作制度和技術規范；負責全區公共就業和社會保障基層平臺的建設和管理工作；負責全區社會保障卡的系統規劃和建設，卡運用（掛失、新置密碼、基礎信息查詢、激活、注銷）、卡管理。
（三）人員概況：編制數7人，目前事業編制5人，參公1人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況：年初預算67.61萬元。
（二）部門財政資金支出情況：年末支出64.63萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
1、部門預算收入：67.61萬元。
2、財政非稅收收入計劃數：達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心沒有非稅收收入。
3、部門支出情況：本年度本單位支出64.63萬元，結余2.98萬元（財政已收回）。
4、三公經費情況：達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心無三公預算經費。。
（二）部門預算執行情況。
1、部門實際收入：67.61萬元。
2、財政非稅收收入計劃數：達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心沒有非稅收收入。
3、部門支出情況：本年度本單位支出64.63萬元，結余2.98萬元（財政已收回）。
4、三公經費情況：達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心無三公預算經費。。
5、本單位年初預算67.62萬元，年終決算64.63萬元，年終結余2.98萬元9（財政已收回）。
6、政府采購執行率100%。
四、評價結論及建議
1.加強會計人員的業務培訓，不斷提高財會人員業務素質，使財會人員有扎實的基本功，勝任各項會計核算、管理等工作。
2.堅定目標，把財經紀律執行工作落到實處。嚴格遵守國家及地方有關財經紀律的法律法規。
目前，老百姓對社會保障卡的使用有了進一步的認識，我單位將繼續加強此項工作的有序開展，同時要做好電子社保卡申領的宣傳、信息管理保密工作和基金管理的嚴防嚴控等。
附件2
XXX項目2019年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
2．項目立項、資金申報的依據。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
4．資金分配的原則及考慮因素。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2．資金到位。匯總統計
3．資金使用。匯總統計
（三）項目財務管理情況。
總體評
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評
（三）項目監管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對
（二）項目效益情況。
從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。
（二）存在的問題。
結合自評情況，分析存在的問題及原因。
（三）相關建議。
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
