一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。通川區人力資源和社會保障局主要負責貫徹落實人力資源和社會保障政策，加強就業、社會保障、人才服務、人事和分配制度改革、協調勞動關系和實施勞動監察等相關工作。
（二）2019年重點工作完成情況。堅持圍繞中心、服務大局，圓滿完成各項工作任務。工作中不折不扣地貫徹執行了中央、省、市以及區委、區政府作出的決策和交辦的事項。認真辦理書記信箱、市（區）長熱線，自覺接受人大和政協的監督，按時辦結了人大建議和政協提案;嚴格落實了黨風廉政建設要求，全面加強了組織、宣傳和統戰等工作。深入開展城鄉環境綜合治理和脫貧攻堅工作，全面推進了安全、法治、信訪、統計和辦公室等工作，維護了社會和諧穩定。落實各項就業政策，努力促進高校畢業生和返鄉農民工就業創業，全區就業局勢保持平穩；不斷完善社會保障體系，全面抓好了全民參保登記等各項社會保險工作；深化人事制度改革，做好了事業單位公開招聘和政務信息公開等工作。
二、部門概況
通川區人社局機關及下屬事業單位共核定編制48名（其中行政編制 27名，下屬事業編制18名，機關工勤編制3名)。實際在職46人（其中公務員22人，事業人員18人，工勤6人）。
通川區人社局直屬二級單位6個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位5個，其他事業單位1個。
三、收支決算總體情況說明
2019年通川區人社局本年收入合計1189.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1177.03萬元，占98.95%；政府性基金預算財政撥款收入12.5萬元，占1.05%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
收入決算結構圖
2019年通川區人社局本年支出合計1156.9萬元，其中：基本支出699.64萬元，占60.05%；項目支出454.76萬元，占39.31%；政府性基金預算財政撥款支出2.5萬元，占0.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1189.53萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少23.44萬元，減少1.93%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出1177.03萬元，占本年支出合計的98.95%，政府性基金預算財政撥款支出12.5萬元，本年支出合計的1.05%，與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加124.65萬元，增長11.84%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出1154.40萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出675.55萬元，占58.52%，社會保障和就業支出396.90萬元，占34.38%；醫療衛生支出31.40萬元，占2.72%；住房保障支出46.55萬元，占4.03%；教育支出4萬元，占0.35%；。
一般公共預算財政撥款支出決算結構圖
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）行政運行（項）: 支出決算為675.55萬元，完成預算99.43%，決算數小于預算數的主要原因是根據年度工作安排，部分開支跨年度執行。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。
5.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）: 支出決算為396.90萬元，完成預算88.66%。決算數小于預算數的主要原因是根據年度工作安排，部分開支跨年度執行。
6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）其他行政單位醫療（項）:支出決算為31.40萬元，完成預算100%。
7.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為0萬元。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為46.55萬元。完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出675.55萬元，其中：
人員經費615.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費60.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.36萬元，完成預算51%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待次數減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.36萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。本年未購置新車。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要是公車制度改革車輛已移交國資辦。
3.公務接待費支出0.36萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
公務接待費支出決算比2018年減少0.19萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年度政府性基金預算撥款支出2.5萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年度，通川區人社局機關運行經費支出60.28萬元，比2018年減少10.22萬元，減少14.50%，減少原因是2019年公用經費壓減。
（二）政府采購支出情況
2019年度，通川區人社局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，通川區人社局共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金150萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2019年整體支出開展績效自評，自評得分95分，存在的問題：一是內部控制制度有待完善，二是人才培養欠缺，三是科技創新不足。下一步改進措施：一是加強內部控制制度的建立健全，二是增強科技創新能力和加大人才的培養。
2019年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預算編制（10分） | 測算依據（5分） | 5 | |
目標管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | |
中央專款分配合規率（1分） | |||
中期評估（2分） | 執行中期評估（2分） | 2 | |
績效監控（5分） | 預算執行進度監控（2分） | 2 | |
績效目標動態監控（3分） | 3 | ||
非稅收入執收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產管理（6分） | 資產管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業單位資產報告情況（2分） | 2 | ||
資產管理與預算管理相結合（2分） | 2 | ||
內控制度管理（2分） | 內部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 1 | |
評價結果應用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
可持續發展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機制等）創新（5分） | 5 | ||
人才培養（5分） | 4 | ||
滿意度（10分） | 協作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位各二級局開展了整體支出績效評價，得分為95分，存在的問題：一是內控制度有待進一步完善，二是預算執行情況監控不到位。下一步改進措施：一是加強內部控制制度的建立健全，二是加強內部績效目標管理。
2019年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10分） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執行規范 | 3 | 3 | |
（特性指標70分） | （20分） | 完成數量 | 5 | 5 |
完成質量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經濟效益（可選項） | 45 | 5 | |
社會效益（可選項） | 10 | |||
生態效益（可選項） | 2 | |||
可持續效益（可選項） | 8 | |||
公平效率（可選項） | 5 | |||
使用效率（可選項） | 5 | |||
服務對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 95 | |||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算表
5. 財政撥款支出決算明細表
6. 一般公共預算財政撥款支出決算表
7. 一般公共預算財政撥款支出決算明細表
8. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
9. 一般公共預算財政撥款項目支出決算表
10. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
11. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
12. 政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
13. 國有資本經營預算支出決算表
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