一、基本職能及主要工作
（一）單位職能簡(jiǎn)介。
（一）主要職能。
1、貫徹《森林法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》及有關(guān)法律法規(guī)，分析、掌握林區(qū)社會(huì)治安動(dòng)態(tài)。做好森林、野生動(dòng)植物資源保護(hù)工作和林區(qū)治安工作，維護(hù)全區(qū)社會(huì)穩(wěn)定和生態(tài)安全。
2、查處破壞森林、野生動(dòng)植物資源案件和危害林區(qū)社會(huì)治安案件；預(yù)防、制止和偵查嚴(yán)重破壞森林及野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；負(fù)責(zé)全區(qū)森林公安工作的統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工作。
3、抓好森林公安執(zhí)法質(zhì)量，依法參加行政復(fù)議和訴訟工作。
4、編制全區(qū)森林公安發(fā)展建設(shè)規(guī)劃,組織抓好森林公安裝備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),承擔(dān)警用裝備專(zhuān)用物質(zhì)的申請(qǐng)、購(gòu)置工作,對(duì)森林公安裝備、設(shè)施設(shè)備及公務(wù)用槍進(jìn)行監(jiān)督管理。
5、管理森林公安隊(duì)伍,抓好森林公安思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè),做好森林公安機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制和警力配備的審核報(bào)批,民警招收錄用的審核,民警警籍管理,警銜審核申報(bào),民警教育培訓(xùn)、民警立功授獎(jiǎng)、優(yōu)撫、宣傳、警務(wù)監(jiān)督、民警違法違紀(jì)案件查處等工作。
6、完成達(dá)州市通川區(qū)林業(yè)局、達(dá)州市公安局通川區(qū)分局、達(dá)州市森林公安局交辦的其他工作。
（二）2020年重點(diǎn)工作。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于2020年全區(qū)工作的總體部署，通川區(qū)森林公安局堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展的工作指導(dǎo)思想，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重大決策，查處破壞森林、野生動(dòng)植物資源案件和危害社會(huì)治安的時(shí)間；預(yù)防、制止和偵查嚴(yán)重破壞森林及野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)；編制全區(qū)森林公安發(fā)展規(guī)劃和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完成通川區(qū)林業(yè)局、達(dá)州市公安局通川分局等上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)安排的其他工作。
二、部門(mén)概況
達(dá)州市通川區(qū)森林公安局公安專(zhuān)項(xiàng)編制7人,機(jī)關(guān)工勤人員編制1人。設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2正1副，其中：局長(zhǎng)、政委各1名，副局長(zhǎng)1名;設(shè)中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市通川區(qū)森林公安局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。達(dá)州市通川區(qū)森林公安局2020年收支總預(yù)算201.69萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加44.55萬(wàn)元，主要原因是增資及協(xié)警待遇提高。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)森林公安局2020年收入預(yù)算201.69萬(wàn)元，其中：上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)；一般公共預(yù)算撥款收入201.69萬(wàn)元，占100%。
(二)支出預(yù)算情況
2020年支出合計(jì)201.69萬(wàn)元，其中：基本支出130.43萬(wàn)元，占64.67%；項(xiàng)目支出71.25萬(wàn)元，占35.33%。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)森林公安局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款201.69萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加44.55萬(wàn)元，主要是增資及協(xié)警待遇提高。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
達(dá)州市通川區(qū)森林公安局農(nóng)林水支出177.83萬(wàn)元，占88.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.51萬(wàn)元，占4.72 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.31萬(wàn)元，占2.14%；住房保障支出10.04萬(wàn)元，占 4.98 %。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為106.58萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)管（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為71.25萬(wàn)元，主要用于：查處破壞森林、野生動(dòng)植物資源案件和危害社會(huì)治安的時(shí)間，預(yù)防、制止和偵查嚴(yán)重破壞森林及野生動(dòng)植物資源的違法犯罪活動(dòng)工作的支出。如：招聘10名協(xié)警費(fèi)用和7名公務(wù)人員的加班及執(zhí)勤補(bǔ)助等支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為 9.51萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4.31萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為10.04萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)森林公安局2020年一般公共預(yù)算基本支出130.43萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)110.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)19.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)森林公安局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。
達(dá)州市通川區(qū)森林公安局現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛。
無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置的寫(xiě)明：2020年無(wú)安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、接待重要客商等工作開(kāi)展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市通川區(qū)森林公安局2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，達(dá)州市通川區(qū)森林公安局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為19.65萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加-1.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)-9.07 %。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年，達(dá)州市通川區(qū)森林公安局安排政府采購(gòu)7.08萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備及辦公用具購(gòu)置。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，達(dá)州市通川區(qū)森林公安局共有車(chē)輛1輛，其中，公務(wù)接待用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。
達(dá)州市通川區(qū)森林公安局年初預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算71.25萬(wàn)元（招聘10名協(xié)警55.75萬(wàn)元、警察執(zhí)勤加班補(bǔ)助14.15萬(wàn)元、促發(fā)展支出1.35萬(wàn)元），保留項(xiàng)目預(yù)算0萬(wàn)元。對(duì)2020年專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，共設(shè)定完成專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，涉及財(cái)政資金71.25萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。同時(shí)，對(duì)保留預(yù)算71.25萬(wàn)元按項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。
2.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，達(dá)州市通川區(qū)森林公安局對(duì)2020年開(kāi)展的主要任務(wù)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，涉及財(cái)政資金71.25萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
1.農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)與草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.農(nóng)林水（類(lèi)）林業(yè)與草原（款）執(zhí)法與監(jiān)管（項(xiàng)）：指反映執(zhí)法與監(jiān)管隊(duì)伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
4.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
8.住房保障（類(lèi)）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入部表
表1-2.部門(mén)支出部表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
307-區(qū)森林公安局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
307-區(qū)森林公安局2020年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls
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