一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
主要負責統籌協調、組織實施全區城鄉環境綜合治理工作；指導、督導鄉鎮環境治理和場鎮管理工作；協調市級做好規劃區內的城市環境治理和執法工作；負責責任區清掃保潔工作。
（二）2020年重點工作。
1、切實加強城鄉環境污染治理。深入實施“城鄉環境改善年”活動，堅決打好污染防治“八大戰役”，切實加強重點行業、區域的環境污染防治工作。
2、深入開鐵路沿線環境治理。按照省委省政府、市委市政府關于推進鐵路沿線環境治理的安排部署，切實加強鐵路沿線安全管控、環境衛生治理、風貌提升重點工作，高質量打造鐵路環境治理示范試點。
3、推進農村人居環境持續提升。聚焦農村環境衛生“臟亂差”問題，以鐵路、主干公路、通村道路沿線及村莊周邊、庭院內外、養殖小區等為重點，以清除“四堆”(土堆、糞堆、草堆、垃圾堆)為基礎，集中人力和時間，開展村容村貌提升凈化行動。
4、著力提升居民綜合素質。堅持教與理并舉、發動群眾參與和輿論宣傳引導并重，教育引導城鄉居民除陋習、樹新風，進一步增強全區環境軟實力。
5、深入推進“五治”工程。持續開展“三個一”活動，堅決治理“五亂”，強力推進“門前雙三包”責任制落實，嚴格執行“日督查、周通報、月考評、年考核”制度，抓好容貌秩序管理，全力抓好濱河游園管理，創新工作制度，科學規范設置臨時攤區，配合相關單位做好達城鐵路沿線“僵尸”企業、 “三化”整治、動車沿線整治等工作，提升城市形象。
二、部門概況
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室屬財政全額撥款，公益一類正科級事業單位，內設綜合股、法制宣教股、督查督辦股、城鎮管理股、環境衛生管理股（所）、濱河游園管理所。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2020年收支總預算424.66萬元，比2019年預算數增加113.78萬元，主要原因一是調入職工2人、專業士官安置新進3人；二是補發了2018年、2019年終績效獎勵；三是上年結轉工程款19.8萬元。
（一）收入預算情況
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2020年收入預算424.66萬元。其中：上年結轉19.8萬元，占達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室4.66%；一般公共預算撥款收入404.86萬元，占95.34%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計424.66萬元，其中：基本支出 228.15萬元，占53.72%；項目支出196.51萬元，占46.28%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2020年一般公共預算當年撥款404.86萬元，比2019年預算數增加93.99萬元，主要原因是其中有補發2018年和2019年績效、人員經費增加等。
（二）一般公共預算撥款結構情況
城鄉環境衛生支出192.71萬元、社會保障和就業支出17.97萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.51萬元、住房保障支出19.01 萬元。其他城鄉社區管理事務支出114.86萬元、城管執法支出52.8萬元。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區支出（項）:2020年預算數為192.71萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費；及2018年、2019年補發績效費用；促發展支出。
2.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:2020年預算數為114.86萬元，主要用于環衛運行經費項目支出；
3.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城管執法（項）：2020年預算數52.8萬元，主要用于濱河游園運行經費項目支出；
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為16.42萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為1.55萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為7.51萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為19.01萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2020年一般公共預算基本支出228.15萬元，其中：人員經費209.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費18.96萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2020年“三公”經費財政撥款預算數4.68萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.68萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室現有公務用車（執法執勤）1輛，其中：長安車1輛。
2020年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障全區城鄉環境綜合治理督查工作及機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室的機關運行經費財政撥款預算為127.88萬元，比2019年預算減少4.33萬元，減少3.3%。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室安排政府采購10萬元，主要用于電子產品國產化替代（更換國產電腦）。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室共有車輛13輛，其中，公務用車1輛。環衛特種作業車8輛，濱河巡邏用電瓶車1輛，東辦、西辦、朝辦各使用一輛皮卡車，用于城鄉環境綜合治理執法。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算176.7萬元、保留項目預算67萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目5個（環衛運行經費114.86萬元；濱河游園運行經費52.8萬元；城鄉環境衛生促發展支出9.04萬元，保留預算巴人文化廣場保潔經費67萬元），涉及財政資金243.7萬元，覆蓋率達到100%。同時，對保留預算巴人文化廣場保潔經費67萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金176.7萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
（解釋本部門預算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）....（款）....（項）:指單位******支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
5.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
8.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室
2020年4月23日
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