一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
達州市通川區(qū)水務(wù)局是貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)，組織起草配套的有關(guān)實施辦法及規(guī)范性文件、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源、查處水事違法案件、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)水利建設(shè)、組織水土流失綜合治理、監(jiān)測、預(yù)防監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防洪抗旱工作，組織重大建設(shè)項目的防洪論證；對轄區(qū)內(nèi)的江河、重要水利工程實施防洪抗旱調(diào)度等。
（二）2020年重點工作
1.著力抓好黨建意識形態(tài)和廉政建設(shè)工作。
2.著力抓好重點水利工程項目建設(shè)。
3.全力抓好防汛抗旱救災(zāi)工作。
4.全面深化水利改革發(fā)展工作。
5.深入開展脫貧幫扶工作。
6.深入抓好河長制工作。
二、部門概況
達州市通川區(qū)水務(wù)局屬行政單位，下屬二級決算單位12個。其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位10個。
我局現(xiàn)有行政編制12個，工勤編制1個，參公管理編制9個，事業(yè)編制76個，合計98個。現(xiàn)有行政人員14人，參公人員9人，事業(yè)人員83人，合計106人。
三、收支預(yù)算情況
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)水務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。通川區(qū)水務(wù)局2020年收支總預(yù)算4995.82萬元（含2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3160.95萬元），比2019年預(yù)算數(shù)增加3857.84萬元，主要原因是:2019年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)；人員工資標準提升；援涼干部補助；重點水利建設(shè)管理經(jīng)費；水庫看護員工資及河長制辦公經(jīng)費等。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)水務(wù)局2020年收入預(yù)算1834.87萬元，一般公共預(yù)算撥款收入1834.87萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年通川區(qū)水務(wù)局本年支出合計4995.82萬元（含2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3160.95萬元）其中：基本支出1577.41萬元（含2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金2.08萬元），占31.57%；項目支出3418.41萬元（含2019年結(jié)轉(zhuǎn)資金3158.87萬元），占68.43%。支出包括：一般公共服務(wù)支出1541.78萬元、社會保障和就業(yè)支出112.99萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53.89萬元、住房保障支出126.20萬元。
四、一般公共預(yù)算當年財政撥款情況
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)水務(wù)局 2020年一般公共預(yù)算當年撥款4995.82萬元（含2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3160.95萬元），比2019年預(yù)算數(shù)增加3857.84萬元，主要是人員:2019年項目資金結(jié)轉(zhuǎn)；人員工資標準提升；援涼干部補助；重點水利建設(shè)管理經(jīng)費；水庫看護員工資及河長制辦公經(jīng)費等。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1541.78萬元，占84.03 %；社會保障和就業(yè)支出112.99萬元，占6.15 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53.89萬元，占2.94%；住房保障支出126.2萬元，占6.88%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為1296.25萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：2020年預(yù)算數(shù)為21.50萬元，主要用于：43座水庫看護員工資。
3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）：2020年預(yù)算數(shù)為6.98萬元，主要用于：河長制日常辦公經(jīng)費。
4.農(nóng)林水支出（類）扶貧 （款）其他扶貧支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：第一書記和駐村工作組工作經(jīng)費。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為105.60萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為7.38萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為53.89萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為79.67萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況
通川區(qū)水務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出1575.24萬元，其中：人員經(jīng)費1451.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費123.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
通川區(qū)水務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9.00萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.00萬元。
通川區(qū)水務(wù)局現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，皮卡1輛。
2020年無安排公務(wù)用車購置費。
2020年安排公務(wù)用車運行維護費8.00萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、等工作開展公務(wù)用車。
七、政府性基金預(yù)算支出情況
通川區(qū)水務(wù)局2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年，通川區(qū)水務(wù)局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為 123.75元，比2019年預(yù)算增加0.11萬元，增長0.08%。
（二）政府采購情況
2020年，通川區(qū)水務(wù)局單位安排安排政府采購0。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，本單位共有車輛2輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算目標設(shè)置情況
1.專項預(yù)算績效目標管理情況
按照專項預(yù)算績效管理要求，本部門年初預(yù)算下達專項259.63萬元、保留專項259.63萬元。同時，對2020年專項預(yù)算項目支出的績效目標進行設(shè)定。共設(shè)定完成專項預(yù)算項目5個：河長制經(jīng)費專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金6.98萬元，覆蓋率達到100%；水庫看護員工資專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金21.5萬元，覆蓋率達到100%；援涼干部補助經(jīng)費專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金10.41萬元，覆蓋率達到100%；重點水利項目建設(shè)前期費用專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金216萬元，覆蓋率達到100%，促發(fā)展支出專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金4.74萬元，覆蓋率達100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標進行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)5個：河長制經(jīng)費專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金6.98萬元，覆蓋率達到100%；水庫看護員工資專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金21.5萬元，覆蓋率達到100%；援涼干部補助經(jīng)費專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金10.41萬元，覆蓋率達到100%；重點水利項目建設(shè)前期費用專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金216萬元，覆蓋率達到100%，促發(fā)展支出專項預(yù)算績效目標1個，涉及財政資金4.74萬元，覆蓋率達100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:指單位的基本支出。
3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江河湖灘等治理工程運行與維護方面的支出。
4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映單位未獨立設(shè)置項級科目的其他項目支出。
5.農(nóng)林水支出（類）扶貧 （款）其他扶貧支出（項）:反映其他用于扶貧方面的支出。
6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）事業(yè)運行（項）:指單位用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
7.農(nóng)林水支出（類）扶貧 （款）其他扶貧支出（項）:反映其他用于扶貧方面的支出。
8.農(nóng)林水支出（類）水利 （款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）:指用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。
9.農(nóng)林水支出（類）水利 （款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：指用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
11.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
12.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
15.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
29.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
2020年部門預(yù)算項目績效目標
2020年部門預(yù)算整體支出績效目標表
302-區(qū)水務(wù)局部門預(yù)算公開表.xls
302-區(qū)水務(wù)局2020年區(qū)級部門預(yù)算績效目.xls
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