一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針政策；二是履行金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)職能；三是指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)防范和化解工作；四是聯(lián)系駐區(qū)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、各類金融機(jī)構(gòu)以及相關(guān)行業(yè)自律組織，協(xié)調(diào)解決金融發(fā)展中的問題，協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供金融服務(wù)和支持；制定并組織實(shí)施對(duì)銀行金融機(jī)構(gòu)支持地方發(fā)展的考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法；五是協(xié)調(diào)并支持地方金融機(jī)構(gòu)建設(shè)；六是對(duì)融資擔(dān)保公司的管理和指導(dǎo)；七是組織推進(jìn)我區(qū)資本市場(chǎng)建設(shè)，負(fù)責(zé)我區(qū)企業(yè)上市工作；八是區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）2020年重點(diǎn)工作
1.多管齊下，展現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)新?lián)?dāng)。一是繼續(xù)督促、協(xié)調(diào)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大金融精準(zhǔn)扶貧貸款的發(fā)放力度和數(shù)據(jù)入統(tǒng)，加強(qiáng)與農(nóng)商行通川支行的銜接和督促，加大扶貧小額信貸催收力度，確保扶貧小額信貸逾期風(fēng)險(xiǎn)可控。二是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)，緊緊圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，培育和壯大市場(chǎng)主體，發(fā)揮好“政銀擔(dān)”扶貧涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)基金作用，通過金融支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)脫貧增收。三是繼續(xù)加大“扶貧保”實(shí)施力度，完善防止貧困戶因意外致貧返貧的長(zhǎng)效機(jī)制。
2.協(xié)同合作，提升財(cái)金融合新高度。一是切實(shí)發(fā)揮已出臺(tái)的財(cái)金互動(dòng)政策作用，在降低民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本、緩解民營(yíng)企業(yè)融資難融資貴、提升民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)上下功夫。二是進(jìn)一步搭建平臺(tái)，做好政府項(xiàng)目融資服務(wù)，促進(jìn)政銀合作，實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)和金融行業(yè)雙贏發(fā)展。三是引導(dǎo)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)積極支持其開展小微金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，助推提質(zhì)升位。四是著力推進(jìn)普惠金融，大力推廣農(nóng)村小額人身保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民住宅地震巨災(zāi)保險(xiǎn)，深入推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)。
3.多措并舉，開拓直接融資新局面。一是加強(qiáng)直接融資相關(guān)知識(shí)的宣傳，不定期組織專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)股份制改制、上市掛牌進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，加快上市企業(yè)培育，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)進(jìn)入中小板、創(chuàng)業(yè)板、新三板及天府聯(lián)合股權(quán)交易中心等各類股權(quán)市場(chǎng)融資。二是積極推薦符合條件的企業(yè)通過發(fā)行中小企業(yè)集合票據(jù)、中小企業(yè)私募債等融資工具進(jìn)行融資。三是建立專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)和區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)掛包制度，積極為企業(yè)上市直接融資提供一對(duì)一服務(wù)。
4.多維發(fā)力，構(gòu)建金融生態(tài)新格局。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)研究解決金融風(fēng)險(xiǎn)防范工作中存在的困難和問題。二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)非法集資的宣傳、打擊、處置，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，建立全方位、立體化的金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。三是繼續(xù)配合人行、銀監(jiān)等部門扎實(shí)抓好銀行、保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控、新興金融業(yè)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)防范等工作。四是加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，進(jìn)一步落實(shí)屬地管理、轄區(qū)負(fù)責(zé)的信訪維穩(wěn)要求，會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)處置涉金融領(lǐng)域集訪、越級(jí)訪等行為，維護(hù)金融和社會(huì)穩(wěn)定。
二、部門概況
區(qū)政府金融辦為區(qū)政府直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股、融資促進(jìn)股，編制5人，實(shí)有人員5人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)金融工作辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算77.16萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加8.17萬元，主要原因是新增工作人員一名。
（一）收入預(yù)算情況
通川區(qū)金融工作辦公室2020年收入預(yù)算77.16萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2.02萬元，占2.62%；一般公共預(yù)算撥款收入75.14萬元，占97.38%。較2019年預(yù)算數(shù)增加8.17萬元，主要原因是新增工作人員一名。
(二)支出預(yù)算情況
2020年支出合計(jì)77.16萬元，其中：基本支出64.06萬元，占83.02%；項(xiàng)目支出13.1萬元，占16.98%。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
通川區(qū)金融工作辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款77.16萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加8.17萬元，主要原因是增加工作人員一名。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出63.47萬元，占82.26%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.72萬元，占6.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.77萬元，占2.29%；住房保障支出7.2萬元，占9.33%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為50.37萬元，主要用于機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資15.48萬元、津貼補(bǔ)貼0.37萬元、績(jī)效工資11.34萬元（基礎(chǔ)績(jī)效7.94萬元、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效3.4萬元）、促發(fā)展支出2.49萬元等。
2. 2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為13.1萬元，主要用于通川區(qū)處置打擊非法集資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4.35萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為0.36萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為1.77萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為7.2萬元（其中上年結(jié)轉(zhuǎn)2.02萬元），主要用于部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
通川區(qū)金融工作辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出64.06萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)58.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)5.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
通川區(qū)金融工作辦公室2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平。
通川區(qū)金融工作辦公室現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2020年無安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
通川區(qū)金融工作辦公室2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
通川區(qū)金融工作辦公室為事業(yè)單位，2020年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年，通川區(qū)金融工作辦公室無政府采購(gòu)預(yù)算安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，通川區(qū)金融工作辦公室無車輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。
本部門年初預(yù)算下達(dá)打擊處置非法集資專項(xiàng)預(yù)算13.1萬元。對(duì)2020年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)（打擊和處置非法集資專項(xiàng)和事權(quán)專項(xiàng)），涉及財(cái)政資金13.1萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年開展的主要任務(wù)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)4個(gè)（深入開展脫貧攻堅(jiān)；提升財(cái)金融合力度；開拓融資新局面；構(gòu)建金融生態(tài)新格局），涉及財(cái)政資金77.16萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
6.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政機(jī)關(guān)單位運(yùn)行用于購(gòu)買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年區(qū)級(jí)部門專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表6-1.2020年區(qū)級(jí)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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