一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局單位職能簡介。
達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局主要工作職責(zé)是：1.貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和政策，組織起草并組織實施區(qū)政府安全生產(chǎn)規(guī)范性文件和工作計劃。2.承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。3.承擔(dān)非煤礦山、危險化學(xué)品、非藥品類易制化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)。4負(fù)責(zé)組織區(qū)政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查。5.承擔(dān)全區(qū)煤礦安全日常監(jiān)督管理職責(zé)，負(fù)責(zé)全區(qū)煤礦安全生產(chǎn)實施監(jiān)督檢查，促煤礦企業(yè)消除事故隱患。6.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法監(jiān)察工作等
（二）2020年重點工作。
認(rèn)真貫徹落實每次區(qū)委常委會、區(qū)政府常務(wù)會所涉決定、議定事項的具體內(nèi)容，并及時按時間要求報送了辦理情況。
二、部門概況
達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局下屬二級單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算434.83萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加139.32萬元，主要原因是人員增加及目標(biāo)考核獎納入預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2020年收入預(yù)算434.83萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.33萬元，占0.07%；一般公共預(yù)算撥款收入434.5萬元，占99.93%。
( 二 )支出預(yù)算情況
2020年支出合計434.83萬元，其中：基本支出401.6萬元，占92.36%；項目支出33.23萬元，占7.64%。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款434.5萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加138.99萬元，主要是人員增加及目標(biāo)考核獎納入預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出360.31 萬元，占82.92%；社會保障和就業(yè)支出25.45萬元，占 5.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.21萬元，占3.27%；住房保障支出28.53萬元，占 6.57%，其他扶貧支出6萬元，1.38占%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為327.41萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:2020年預(yù)算數(shù)為32.9萬元，主要用于：安全監(jiān)管工作的項目支出。如：安全視頻網(wǎng)絡(luò)費等支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為 25.18萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。
4、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為0.27萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為14.21萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為28.53萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：部門駐村扶貧工作組及駐村第一書記經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2020年一般公共預(yù)算基本支出401.6萬元，其中：人員經(jīng)費339.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費61.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：公務(wù)接待費3萬元。
達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局無公務(wù)用車，2020年無安排公務(wù)用車購置費。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年，達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為61.85萬元，比2019年預(yù)算增加14.98萬元，增長31.96 %。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，達州市通川區(qū)應(yīng)急管理局無車輛，單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
本部門年初預(yù)算下達項目預(yù)算32.9萬元,保留項目預(yù)算12萬元，對2020年專項預(yù)算項目支出績效目標(biāo)進行設(shè)定，共設(shè)定完成專項預(yù)算項目6個（安監(jiān)人員津貼，安全視頻網(wǎng)絡(luò)、駐礦安監(jiān)元經(jīng)費、瓦斯監(jiān)控平臺、安全生產(chǎn)月宣傳費、安辦經(jīng)費），涉及財政資金44.9萬元，覆蓋率達到100%，同時對保留預(yù)算12萬元（瓦斯監(jiān)控平臺、安全生產(chǎn)月宣傳費）按項目設(shè)定績效目標(biāo)。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進行設(shè)定，涉及財政資金434.83萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
6.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年區(qū)級部門預(yù)算績效目標(biāo)
158-區(qū)應(yīng)急局2020年績效目標(biāo).xls
158-區(qū)應(yīng)急局2020年預(yù)算編制報表.xls
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