一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區殘疾人聯合會職能簡介。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利，密切聯系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，宣傳殘疾人事業，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
5、參與研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，發揮綜合、協調、咨詢、服務作用，對相關領域的工作進行管理和指導。
6、承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作。
7、管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。
8、管理和指導各類殘疾人組織，培養殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
9、開展殘疾人事業的對外交流與合作，直接對區級各單位殘疾人業務工作進行管理，承辦區委、區政府和市殘疾人聯合會交辦的其它工作。
（二）2020年重點工作。
2020年緊緊圍繞區委提出的“率先突破、領跑達州”的宏偉目標，以深化“量體裁衣”個性化服務為抓手，以實施殘疾人重點目標任務為載體，實現殘疾人脫貧奔康，促進我區殘疾人事業更好更快發展。
（一）狠抓組織建設工作。不斷鞏固提升基層殘疾人組織建設成果，進一步加大對鄉、村兩級殘疾人工作者業務能力水平和綜合素養的提升，鍛造一支“風清氣正”的殘疾人工作者隊伍，確保每位殘疾人工作者都能干實事，干好事，出成效，為發展全區殘疾人事業提供強有力的組織保障。
（二）持續推進量服工作。今年是改革成效年，省殘疾人聯合會黨組將向各市（州）、各縣（市、區）黨政主要領導函告當地量服工作的主要成果及排名，要加大力度推進深化“量體裁衣”式殘疾人服務，按照“1+11”方案，運用“量服”APP，夯實“精準需求”、“精準施策”、“精準監督”、“精準管理”四個精準。
（三）做好脫貧攻堅工作。一是做好《通川區社會保障扶貧方案》中四項殘疾人行業扶貧工作。二是實施好14項殘疾惠民政策，決戰決勝殘疾人全面同步小康。
（四）強抓業務實施工作。一是精準保障，落實好福利補貼項目；二是用足教育、就業、扶貧政策；三是精準實施好康復救助項目；四是切實維護殘疾人合法權益，不斷繁榮殘疾人文化體育生活。
（五）認真完成區委、區政府安排布置的其他工作。
二、部門概況
達州市通川區殘疾人聯合會下屬二級單位0個，其中行政單位.個，參照公務員法管理的事業單位 0個，其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。通川區殘疾人聯合會2020年收支總預算333.47萬元，其中上年結轉122.4萬元，年初預算211.07萬元，比2019年預算數減少了359.18萬元，主要原因是 2019年的上年結轉為256萬元，區殘疾人聯合會的專項預算納入全區大預算。
（一）收入預算情況
達州市通川區殘疾人聯合會2020年收入預算333.47萬元，其中：上年結轉122.40萬元，占36.70%；一般公共預算撥款收入211.07萬元，占63.30%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計333.47萬元，其中：基本支出144.52萬元，占43.30%；項目支出188.95萬元，占56.70%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區殘疾人聯合會2020年一般公共預算當年撥款211.07萬元，比2019年預算數減少359.18萬元，主要是 2019年的上年結轉為256萬元，區殘疾人聯合會的專項預算納入全區大預算。
（二）一般公共預算撥款結構情況
社會保障和就業支出187.76萬元，占86.47 %；醫療衛生與計劃生育支出7.64萬元，占3.61 %；住房保障支出15.67萬元，占9.92 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）:2020年預算數為 170.17 萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 項目社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為3.79萬元，主要用于：促進殘疾人事業發展工作的項目支出。如：辦公費、差旅費等支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為 13.87萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為 0萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為7.64萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為15.67萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區殘疾人聯合會2020年一般公共預算基本支出 207.28萬元，其中：人員經費185.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費22.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區殘疾人聯合會單位2020年“三公”經費財政撥款預算數4.3萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。
達州市通川區單位單位現有公務用車1輛，其中：殘疾人服務流動車1輛。
無公務用車購置的寫明：2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費4萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障殘疾人服務。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區殘疾人聯合會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區殘疾人聯合會的機關運行經費財政撥款預算為22.18萬元，比2019年預算增加0萬元，增長0 %。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區殘疾人聯合會安排政府采購55.10萬元，主要用于殘疾人輔助器具采購、第三代殘疾人證更換印制機。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，通川區殘疾人聯合會共有車輛1輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算3.79萬元、保留項目預算0萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目1個為事權專項，涉及財政資金3.79萬元。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金211.04萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
（解釋本部門預算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。 2．社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）:正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
3.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）：殘疾人事業發展工作的項目支出。如：辦公費、差旅費等支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
5.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
7.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
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