一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊單位職能:實施衛生計生專項整治；對公共場所衛生、生活飲用水衛生、學校衛生及消毒產品和涉及飲用水衛生安全產品進行監督檢查，并承擔具體實施違法行為的查處職能；對醫療機構、采供血機構及其從業人員的執業活動進行監督檢查，并承擔具體實施違法行為的查處職能；打擊非法行醫和非法采血；對醫療衛生機構的放射診療、職業健康檢查和職業病診斷工作進行監督檢查，并承擔具體實施違法行為的查處職能；對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查，并承擔具體實施違法行為的查處職能；對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為規范進行監督，依法打擊非醫學需要的胎性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠行為；做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦；對違法行為的投訴、舉報；完成衛生和計劃生育相關工作職責范圍內的監督執法工作。
（二）2020年重點工作。
根據區委、區政府關于2020年全區工作的總體部署，區財政局堅持科學發展、加快發展的工作指導思想，認真落實區委、區政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全區財政發展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節支，全面完成財政收支預算目標，促進經濟發展，保障和改善民生，嚴格財政監管，提高資金使用績效。 （一）深化學習教育常態化制度化，始終堅持黨要管黨和
二、部門概況
達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊單位所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊2020年收支總預算134.64萬元，比2019年預算數增加36.83萬元，主要原因是四創工作要求執法監督任務加重。
（一）收入預算情況
達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊2020年收入預算134.64萬元，其中：上年結轉2.37萬元，占1.76%；一般公共預算撥款收入132.27萬元，占98.24%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計134.64萬元，其中：基本支出129.38萬元，占96.09%；項目支出5.26萬元，占3.91%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊2020年一般公共預算當年撥款132.27萬元，比2019年預算數增加36.83萬元，主要是四創工作要求執法監督任務加重。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出9.47萬元，占7.03%；醫療衛生與計劃生育支出114.97萬元，占85.39%；住房保障支出10.21萬元，占7.58%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）衛生監督（項）:2020年預算數為107.06萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 醫療衛生與計劃生育（類）公共衛生（款）衛生監督（項）:2020年預算數為2.888萬元，主要用于：開展轄區及鄉鎮打非等衛生監督所產生工作的項目支出。如：委托業務費等支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為9.47萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為0萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為5.54萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為10.21萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊2020年一般公共預算基本支出129.38萬元，其中：人員經費87.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費16.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊2020年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊單位單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
公務用車購置：2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊的機關運行經費財政撥款預算為16.92萬元，比2019年預算增加1.55萬元，增長10%。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊單位安排政府采購0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，達州市通川區衛生和計劃生育監督執法大隊共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算2.89萬元、保留項目預算0萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目1個（按專項預算名稱分別填列），涉及財政資金2.89萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到100%。同時，對保留預算0萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金132.27萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
3.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
5.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
8.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
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