一、基本職能及主要工作
（一）單位職能簡介：
按照國家、省、市人力資源和社會保障信息化建設要求，會同有關部門參與監督全區社會保障基金預算執行情況，社會保險基金征收、支出及結余情況和社會保險基金管理的其他事項，負責全區人力資源和社會保障信息系統硬軟件規劃、審核、采購、建設、管理和維護；負責全區“金保工程”建設和具體規劃和組織實施，擬定人力資源和社會保障信息化建設的工作制度和技術規范；負責全區公共就業和社會保障基層平臺的建設和管理工作；負責全區社會保障卡的系統規劃和建設，卡運用（掛失、新置密碼、基礎信息查詢、激活、注銷）管理及“一體化平臺”管理。
（二）2020年重點工作：參與監督全區社會保險基金預決算執行，社會保險基金征收、支出及結余和社會保險基金管理，信息系統硬軟件規劃、審核、采購、建設、管理和維護，全區“金保工程”建設的具體規劃和組織實施，工作制度和技術規范，基層平臺的建設和管理等工作。全區社會保障卡的系統規劃和建設，卡運用（掛失、新置密碼、基礎信息查詢、激活、注銷、取消）管理，推進第三代社保卡及電子社保卡工作及“一體化信息平臺”管理以及日常事務等相關工作。
二、部門概況
1、機構情況：達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心系通川區人力資源和社會保障局下屬的二級局，為全額撥款的事業單位，內設3股1室，即：辦公室（綜合股）、基金保障服務股、信息建設維護股、社會保障卡管理股。
2、人員情況：核定事業編制7名。目前在編在崗人員6名（其中參公1名、事業5名）。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。通川區人力資源和社會保障信息管理中心 2020年收支總預算78.90萬元，比2019年預算數增加 49.51萬元，主要原因是目標獎納入預算。
（一）收入預算情況
達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心單位 2020年收入預算 78.9萬元，其中：上年結轉 0萬元，占 0%；一般公共預算撥款收入 78.9萬元，占 100%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計 78.9萬元，其中：基本支出 72.04萬元，占 91%；項目支出 6.86萬元，占 9%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心 2020年一般公共預算當年撥款 78.9萬元，比 2019年預算數增加 49.51萬元，主要是目標獎納入預算。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出70.08萬元，占 88 %；醫療衛生與計劃生育支出 2.83萬元，占 4 %；住房保障支出 6萬元，占 8 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）:2020年預算數為 57.29萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.項目社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）:2020年預算數為 6.86萬元，主要用于：“金保工程”的建設與規劃工作支出。如：“金保工程”網絡正常運行及網絡的維護和維修等支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為 5.47萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為 0.46萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為 2.83萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為 6萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心 2020年一般公共預算基本支出 67.59萬元，其中：人員經費 67.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費 11.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心 2020年“三公”經費財政撥款預算數 0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費 0萬元，公務用車購置及運行維護費 0萬元。
本單位現有公務用車 0輛，其中：轎車 0輛。
無公務用車購置的寫明：2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費 0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心單位 2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區人力資源和社會保障信息管理中心運行經費財政撥款預算為 11.31萬元，比 2019年預算增加 6.93萬元，增長 61%。
（二）政府采購情況
2020年，我單位安排政府采購萬元 2.5萬元，主要用于購買電腦及打印設備。
（三）國有資產占有使用情況
截至 2019年底，我單位共有車輛 0輛，其中，公務接待用車 0輛。單位價值 200萬元以上大型設備 0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算4萬元、保留項目預算0萬元。對 2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目 1個（城鄉居民參保網絡運行維護費），涉及財政資金 4萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到 100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對 2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金 78.9萬元，覆蓋率達到 100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
3.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
5.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而 發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
8.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表 1.部門收支總表
表 1-1.部門收入部表
表 1-2.部門支出部表
表 2.財政撥款收支預算總表
表 2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表 3.一般公共預算支出預算表
表 3-1.一般公共預算基本支出預算表
表 3-2.一般公共預算項目支出預算表
表 3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表 4.政府性基金支出預算表
表 4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表 5.國有資本經營預算支出預算表
表 6.2020年區級部門預算績效目標
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