一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介。
貫徹執行黨和國家關于城鄉居民社會養老保險的方針、政策及各項規定。負責編制區城鄉居民養老保險基金收支計劃；按照全省統一的業務管理規范負責城鄉居民養老保險的參保登記、保險費收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、領取待遇資格認證、保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報工作。
（二）2020年重點工作
認真落實區委、區政府重大決策，全面深化財稅體制改革，圍繞全區財政發展改革思路，堅持依法科學理財，抓好增收節支，全面完成財政收支預算目標，促進經濟發展，保障和改善民生，嚴格財政監管，提高資金使用績效。在區委、區政府及區人社局的領導下，我局按照統籌城鄉發展的要求，積極組織開展城鄉居民社會養老保險工作，以續保、參保擴面、養老金發放、基金管理、政策宣傳、培訓指導為重點工作，對2019年參保對象的個人信息資料、繳費情況進行清理、校對與核實，完成了參保人員信息資料的整理與歸檔。
二、部門概況
達州市通川區居保局編制共14名，其中在職行政編制3名，工勤人員11人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區居保局所有收入和支出均納入部門預算管理。居保局 2020年收支總預算 237.05萬元，比 2019年預算數增加 58.45萬元，主要原因是2020年預算增加了 2018及2019年的工作性獎勵。
（一）收入預算情況
達州市通川區居保局單位 2020年收入預算 237.05萬元，其中：上年結轉 0萬元，占 0%；一般公共預算撥款收入 237.05萬元，占 100%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計 237.05萬元，其中：基本支出 221.03萬元，占 93.24%；項目支出 16.02萬元，占 6.76%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區居保局2020年一般公共預算當年撥款237.05萬元，比 2019年預算數增加 58.45萬元，主要是2020年預算增加了 2018及 2019年的工作性獎勵。
（二）一般公共預算撥款結構情況
社會保障和就業支出 209.03萬元，占 76.67%；衛生健康支出 9.85萬元，占 4.16 %；住房保障支出 18.17萬元，占 7.67 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）:2020年預算數為 181.76萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.項目社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項） :2020年預算數為 13.00萬元，主要用于：鄉鎮“金保”網絡費工作的項目支出.如：網絡費等支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項） :2020年預算數為14.27萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為 9.85萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金 01（項）:2020年預算數為 18.17萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區居保局 2020年一般公共預算基本支出 221.03萬元，其中：人員經費204.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費 16.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區居保局單位 2020年“三公”經費財政撥款預算數 0萬元，其中：因公出國（境）經費 0萬元，公務接待費 0萬元，公務用車購置及運行維護費 0萬元。
達州市通川區居保局單位現有公務用車 0輛，其中：轎車 0輛。2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費 0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區居保局單位 2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區居保局單位的機關運行經費財政撥款預算為 237.05萬元，比 2019年預算增加 58.45萬元。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區居保局單位安排政府采購 2.45萬元，主要用于辦公一體化打印機。
（三）國有資產占有使用情況
截至 2019年底，達州市通川區居保局單位共有車輛 0輛，其中，公務接待用車 0輛。單位價值 200萬元以上大型設備 0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算 16.02萬元，保留專項 13萬元。對 2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目 3個，涉及財政資金 29.02萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到 100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對 2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金 237.05萬元，覆蓋率達到 100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
3.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
5.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
8.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表 1.部門收支總表
表 1-1.部門收入部表
表 1-2.部門支出部表
表 2.財政撥款收支預算總表
表 2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表 3.一般公共預算支出預算表
表 3-1.一般公共預算基本支出預算表
表 3-2.一般公共預算項目支出預算表
表 3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表 4.政府性基金支出預算表
表 4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表 5.國有資本經營預算支出預算表
表 6.2020年區級部門預算績效目標
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