一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。
以“雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機(jī)，以建設(shè)“法制羅江、四無社區(qū)”為目標(biāo)，積極對應(yīng)新常態(tài)，落實(shí)全面
（二）2020年重點(diǎn)工作。
一是西南職教園區(qū)，我們采取“一法五制”工作法（即：一線工作法、推動工作點(diǎn)評制、遺留問題會辦制、疑難問題票決制、處理結(jié)果公示制和政策不懂學(xué)習(xí)制）和“5+2”“白加黑”推動工作，二是高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)柳家壩拆遷、雙河口拆遷、洞巴素質(zhì)教育學(xué)校拆遷、濱江濕地公園拆遷、羅江大橋建設(shè)項(xiàng)目拆遷、達(dá)宣快速通道項(xiàng)目建設(shè)、神箭園二期項(xiàng)目建設(shè)、松材線蟲病除治工作、脫貧攻堅(jiān)、環(huán)保工作等項(xiàng)目，促使重點(diǎn)工作建設(shè)順利推進(jìn)，有序開展。
二、部門概況
通川區(qū)羅江鎮(zhèn)總編制61名，其中行政編制21名，事業(yè)編制40名。實(shí)際在職人員61人，其中行政人員21人，事業(yè)人員40人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，羅江鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。羅江鎮(zhèn)人民政府2020年收支總預(yù)算1828.87萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加855.83萬元，主要原因是行政區(qū)域調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
羅江鎮(zhèn)人民政府2020年收入預(yù)算1828.87萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)168.98萬元，占9.24%；一般公共預(yù)算撥款收入1659.89萬元，占90.76%。
(二)支出預(yù)算情況
2020年支出合計(jì)1828.87萬元，其中：基本支出915.93萬元，占50.09%；項(xiàng)目支出912.94萬元，占49.91%。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
羅江鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1659.89萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加686.85萬元，主要是行政區(qū)域調(diào)整。（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出772.57萬元，占46.54%；社會保障和就業(yè)支出80.71萬元，占4.87%；衛(wèi)生健康支出34.43萬元，占2.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出89.99 萬元，占5.42%;農(nóng)林水支出590.89萬元，占35.6%；交通運(yùn)輸支出14.39萬元，占0.87%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2萬元，占0.12%；住房保障支出71.91萬元，占4.33%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元，占0.18%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為7萬元，用于鎮(zhèn)人大開展工作開支。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為503.66萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為83.41萬元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出，包括差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：信訪維穩(wěn)工作開支。
5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為134.47萬元，主要用于：鎮(zhèn)社會事務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括基本工資、績效工資、電費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為28.03萬元，主要用于：鎮(zhèn)財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支，包括基本工資、績效工資、郵電費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為3萬元，用于鎮(zhèn)紀(jì)檢開展工作開支。
8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：團(tuán)委、關(guān)工委、婦聯(lián)開展工作開支。
9.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：黨建工作開支。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為60.81萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為4.62萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
12.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為11.63萬，主要用于保障殘聯(lián)開展工作支出及村社區(qū)殘疾人專干補(bǔ)助。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為3.65萬元，按規(guī)定由單位繳納的失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為25.56萬元，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)保支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為8.87萬元，事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的醫(yī)保支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為75.39元，主要用于保障規(guī)建辦日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為14.6萬元，用于庫區(qū)飲水源垃圾清運(yùn)費(fèi)。
18.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為5.34萬元，用于第一書記補(bǔ)助開支。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為585.55萬元，主要用于保障村工作經(jīng)費(fèi)、村干部工資方面開支。
20.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為14.39萬元，主要用于保障鎮(zhèn)船管站日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。
21.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于城郊中心供銷社以獎代補(bǔ)資金。
22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為71.91萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于安全（含交通）、食品安全方面支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出915.93萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)849.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)66.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
羅江鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)用車，2020年無安排公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
羅江鎮(zhèn)人民政府2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，羅江鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為110.13萬元，比2019年預(yù)算增加6.95萬元，增長6.74%。
（二）政府采購情況
2020年，羅江鎮(zhèn)人民政府安排政府采購4.4元，主要用于辦公設(shè)備購置。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，羅江鎮(zhèn)人民政府無公務(wù)接待用車。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
按照專項(xiàng)預(yù)算績效管理要求，本部門年初預(yù)算下達(dá)資金31.24萬元。同時(shí)，對2020年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展的績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。（含保留專項(xiàng)，剔除涉密項(xiàng)目）共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)15個(gè)，涉及財(cái)政資金1828.87萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
8．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年區(qū)級部門預(yù)算績效目標(biāo)
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