一、基本職能及主要工作
（一）金石鎮人民政府職能簡介。
1、 落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、溫和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，為人民著想，為人民服務；
2、加強社會管理，維護農村穩定。普及農村法制教育，強化社會治安綜合治理，加強信訪和民事糾紛調解，維護農村公共秩序和社會穩定。加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農產品質量監控等社會管理，健全農民權益保障機制，維護農村社會公平正義。建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做好防災減災工作。負責民兵預備役、征兵和戰時民兵動員、民兵排（連）長的培養、選拔，做好民兵集訓工作；
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長；
4、促進經濟發展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。加大對高洞村高洞柚、金山村水蜜桃等特色產業的投入，爭取把金石特色產業推廣出去，吸引更多的投資。制定和組織實施鎮村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境；
5、完善農村醫療、養老、救助等社會保障制度。積極推進扶貧幫扶、脫貧攻堅的工作，要把貧困戶的事情放在首要地位。加快新型農村公共服務體系建設，著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，不斷完善公益設施和基礎設施等的建設。
（二）2020年重點工作。
二、部門概況
金石鎮人民政府下屬二級預算單位4個，其中行政單位1個，為金石鎮人民政府；事業單位3個，分別為財政所、計生辦、社會事務中心。金石鎮人民政府總編制23名，其中公務員法管理編制11名，事業編制9名，工勤編制 3名，實際在職人員23人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，金石鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。金石鎮人民政府2020年收支總預算1130.46萬元，比2019年預算數增加82.94萬元，主要原因是事權專項增加。
（一）收入預算情況
金石鎮人民政府2020年收入預算1130.46萬元，其中：上年結轉154.42萬元，占13.66%；一般公共預算撥款收入976.04萬元，占86.34%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1130.46萬元，其中：基本支出386.88萬元，占34.22%；項目支出743.58萬元，占65.78%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
金石鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款1130.46萬元，比2019年預算數增加82.94萬元，主要是事權專項增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出390.47萬元，占34.54%；社會保障和就業支出67.48萬元，占5.97%；醫療衛生與計劃生育支出20.19萬元，占1.79%；城鄉社區支出7.45萬元，占0.66%；農林水支出569.93萬元，占50.42%；商業服務業等支出1萬元，占0.08%；住房保障支出32.04萬元，占2.83%；災害防治及應急管理支出5.9萬元，占0.52%；其他支出36萬元，占3.19%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）政府、財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為390.47萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）民政管理事務、行政事業單位離退休、撫恤、殘疾人事業（款）一般行政管理事務、機關事業單位基本養老保險繳費支出義務兵優待金、其他殘疾人事業支出（項）:2020年預算數為67.48萬元，主要用于： 民政日常事務支出、保障政府職工離退休人員經費支出、遺屬補助、殘疾專干補助等。
3.醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務、行政事業單位醫療（款）計劃生育機構、行政單位醫療、事業單位醫療（項）:2020年預算數為20.19萬元，主要用于：計劃生育機構日常支出、財政集中安排的行政事業單位基本醫療繳費。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為32.04萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2020年預算數為569.93萬元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補助、村級組織運轉。
6.城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）:2020年預算數為7.45萬元，主要用于：農村飲水、環境、衛生等基礎設施建設支出。
7.商業服務業等（類）其他商業服務業等（款）其他商業服務業等（項）:2020年預算數為1萬元，主要用于：鄉鎮供銷社以獎代補資金。
8.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:2020年預算數為5.9萬元，主要用于：安全管理及應急方面管理。
9.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2020年預算數為36萬元，主要用于武裝部工作經費、上年結轉等。
五、一般公共預算基本支出情況說明
金石鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出386.88萬元，其中：人員經費369.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費25.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
金石鎮人民政府2020年“三公”經費財政撥款預算數3.00萬元，其中：因公出國（境）經費0.00萬元，公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。
金石鎮人民政府現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
金石鎮人民政府2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，金石鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為1130.46萬元，比2019年預算增加82.94萬元，增長7.92%。
（二）政府采購情況
2020年，金石鎮人民政府安排政府采購5.85萬元，主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，金石鎮人民政府共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算4萬元、保留項目預算0萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目1個，涉及財政資金4萬元，覆蓋率達到100%。同時，對保留預算0萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金4萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指達州市投資促進局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
4.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
6.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
9.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
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