一、基本職能及主要工作
（一）單位職能簡介。
負責全區市政基礎設施、公用事業、綠化等的規劃編制和建設規劃；全區市政、公用事業、綠化等基礎設施的維護和管理；建設項目配建的市政、公用事業、綠化等基礎設施的施工設計的確認、監管及相關工作；指導機關企事業單位的綠化、管理、維護工作。
（二）2020 年重點工作。
1.單位內部控制的進一步完善；
2.內部員工進行日常培訓，提升員工的個人工作能力；
3.羅江污水處理站的日常維護，完成 2020 年目標任務；
二、部門概況
本單位為財務資金獨立的事業單位，無下屬單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區市政園林管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。本單位2020年收支總預算171.03萬元，比 2019 年預算數增加 91.71 萬元，主要原因是 2020 年項目支出增多。
（一）收入預算情況
達州市通川區市政園林管理所 2020 年收入預算 171.03 萬元，其中上年結轉數為 1.05 萬元，占比 0.61%。
(二)支出預算情況
2020 年支出合計 171.03 萬元，其中：基本支出 67.92 萬元，占 39.71%；項目支出 103.11 萬元，占 60.29%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區市政園林管理所 2020 年一般公共預算當年撥款 169.98 萬元，比 2019 年預算數增加 90.66 萬元，主要原因是2020 年項目支出增多。
（二）一般公共預算撥款結構情況
城鄉社區支出 57.85 萬元，占 33.82 %；社會保障和就業支出 5.21 萬元，占 3.05%；醫療衛生與計劃生育支出 2.21 萬元，占 1.30%；住房保障支出 5.77 萬元，占 3.37%；節能環保支出100.00 萬元，占 58.47%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款） 基本工資、津貼補貼、辦公費等（項）:2020 年預算數為 57.85 萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）:2020 年預算數為 100.00 萬元，主要用于：羅江污水處理廠運營。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020 年預算數為 4.75 萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020 年預算數為 0.46 萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2020 年預算數為 2.21 萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為 5.77 萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區市政園林管理所 2020 年一般公共預算基本支出 66.87 萬元，其中：人員經費 64.38 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費 2.50 萬元，主要包括：水費、電費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區市政園林管理所無 2020 年“三公”經費。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區市政園林管理所 2020 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020 年，達州市通川區市政園林管理所機關運行經費為5.61 萬元。
（二）政府采購情況
2020 年，達州市通川區市政園林管理所安排政府采購 2.90萬元，主要用于辦公電腦和打印機的采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至 2019 年底，達州市通川區市政園林管理所無車輛情況。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項100.00 萬元、保留專項 33.63 萬元。同時，對 2020 年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。（含保留專項，剔除涉密項目）共設定完成專項預算項目 1 個，每個專項預算績效目標 3 個，涉及財政資金 133.63 萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到 100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對 2020 年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金 171.03 萬元，覆蓋率達到 100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
3.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
4.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
5.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
6．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
7.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表 1.部門收支總表
表 1-1.部門收入部表
表 1-2.部門支出部表
表 2.財政撥款收支預算總表
表 2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表 3.一般公共預算支出預算表
表 3-1.一般公共預算基本支出預算表
表 3-2.一般公共預算項目支出預算表
表 3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表 4.政府性基金支出預算表
表 4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表 5.國有資本經營預算支出預算表
表 6.2020 年區級部門預算績效目標
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