一、基本職能及主要工作
（一）福利院單位職能簡介。
達州市通川區社會福利院主要承擔全區五保、“三無”殘疾棄嬰和孤殘兒童、集中供養及流浪乞討人員安置等工作。主要負責在院集中供養人員的吃、穿、住、行、醫、教育、學習、康復和娛樂等工作，確保老有所養、老有所醫、老有所樂、老有所為、增強老人的生活質量、提升幸福指數。培養孤殘兒童的文化學習和思想品德，努力積極向上，正確樹立人生觀、世界觀、價值觀，做一個有用的人、做一個感恩于社會、黨和國家的人。
（二）2020年重點工作。
全面提升我院服務隊伍素質和服務質量，提高護理人員的自身素質；加強膳食管理，改善老人生活；加大對醫療服務的投入，扎實做好老有所醫相關工作。加強孤殘兒童教育，滿足孤殘兒童受教育的需求，根據孩子自身狀況的不同，開展形式多樣的教育。對于我院智障和殘疾的兒童，開展一對一的教育和培養，并與蒲家中心校簽訂義務支教活動，送教育上門服務，使孤殘兒童身心健康成長。在各鄉鎮掛牌設立了流浪乞討救助點，對轄區內流浪乞討人員給予及時、有效地救助，同時對轄區內車站、街道、地下商場、城鎮郊區等生活無著落人員集中活動和露宿區域加大積極主動巡查救助力度，幫助流浪乞討人員和流浪未成年人解決臨時生活困難。
二、部門概況
編制人數6名，在職人員8人，離退休人員2人。達州市通川區社會福利院編制共6名，其中管理人員1人，專業技術人員1人；工勤人員4人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區社會福利院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出住房保障支出。2020年收支總預算586.18萬元，比2019年預算數增加509.36萬元，主要原因是結轉19年社會保障和就業的項目資金。
（一）收入預算情況
達州市通川區社會福利院2020年收入預算586.18萬元，其中：上年結轉475.11萬元，占81.1%；一般公共預算撥款收入111.06萬元，占18.9%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計586.18萬元，其中：基本支出107.6萬元，占18.4%；項目支出478.57萬元，占81.6%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區社會福利院2020年一般公共預算當年撥款111.06萬元，比2019年預算數76.82增加34.24萬元，主要是人員經費和社會保障經費增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出98.53萬元，占88.7%；醫療衛生與計劃生育支出3.58萬元，占 3.2%；住房保障支出8.96萬元，占8.1%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）:2020年預算數為88.97萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為8.83萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為0.73萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2020年預算數為3.58萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為8.96萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區社會福利院2020年一般公共預算基本支出111.06萬元，其中：人員經費 103.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費4.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區社會福利院2020年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
本單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
2020年無安排公務用車購置費。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區社會福利院2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區社會福利院的機關運行經費財政撥款預算為107.6萬元，比2019年預算增加30.78萬元，增長40.1 %。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區社會福利院未安排政府采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，達州市通川區社會福利院共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
1.專項預算績效目標管理情況。
本單位無專項項目預算
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金586.18萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
（解釋本部門預算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指本單位除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面支出。
4.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
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