一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作.
以“雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)為契機(jī)，以建設(shè)“法制雙龍、四無(wú)社區(qū)”為目標(biāo)，積極對(duì)應(yīng)新常態(tài)，全面落實(shí)“三嚴(yán)三實(shí)”
（二）2020年重點(diǎn)工作。
一是環(huán)城產(chǎn)業(yè)大道建設(shè)
二是殯儀館公墓整體搬遷
三是脫貧攻堅(jiān)狠抓落實(shí)。
四是石峽子水庫(kù)建設(shè)
五是環(huán)城路二期建設(shè)
六是貨運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)建設(shè)
七是支持農(nóng)業(yè)夯實(shí)基礎(chǔ)。全面落實(shí)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼補(bǔ)助政策，完善農(nóng)業(yè)投入機(jī)制。
二、部門概況
雙龍鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，雙龍鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。雙龍鎮(zhèn)2020年收支總預(yù)算2683.21萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1948.9萬(wàn)元，主要原因是行政區(qū)域調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況
雙龍鎮(zhèn)2020年收入預(yù)算2683.21萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)141.13
萬(wàn)元，占5.3%；一般公共預(yù)算撥款收入2542.08萬(wàn)元，占94.7%。
（二）支出預(yù)算情況
2020年支出合計(jì)2683.21萬(wàn)元，其中：基本支出2431.69萬(wàn)元，占90.6%；項(xiàng)目支出251.52萬(wàn)元，占9.4%。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
雙龍鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2683.21萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加1948.9萬(wàn)元，主要是行政區(qū)域調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1205.69 萬(wàn)元，占47.5 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.21萬(wàn)元，占4.0 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52.04萬(wàn)元，占2.0 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.51萬(wàn)元，占 1.8% ；農(nóng)林水支出997.66萬(wàn)元，占39.3% ；交通運(yùn)輸支出3萬(wàn)元，占0.1% ；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3萬(wàn)元，占0.1%； 住房保障支出107.57萬(wàn)元，占4.2 %。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.4萬(wàn)元，占0.6% ；其他支出11萬(wàn)元，占0.4%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為7.41萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)人大開(kāi)展工作開(kāi)支。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為681.86萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為18.3萬(wàn)元，主要用于：正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出，包括差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為9.73萬(wàn)元，主要用于：信訪維穩(wěn)工作開(kāi)支。
5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為45.45萬(wàn)元，主要用于：鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支，包括基本工資、績(jī)效工資、電費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為444.84萬(wàn)元，主要用于：鎮(zhèn)財(cái)政所正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支，包括基本工資、績(jī)效工資、目標(biāo)考核、公積金、郵電費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)。
7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為8.26萬(wàn)元，用于鎮(zhèn)紀(jì)檢開(kāi)展工作開(kāi)支。
8.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為11.7萬(wàn)元，主要用于：團(tuán)委、關(guān)工委、婦聯(lián)開(kāi)展工作開(kāi)支。
9.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為4.2萬(wàn)元，主要用于：審計(jì)工作開(kāi)支。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為88.03萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為3.56萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為8.62萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為1.0萬(wàn)，主要用于保障殘聯(lián)開(kāi)展工作支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為51.54萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15.其他支出：2020年預(yù)算數(shù)為33.47萬(wàn)元。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為22.51元，主要用于保障規(guī)建辦日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，用于環(huán)境衛(wèi)生清理。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為66.02萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安
全監(jiān)管（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為15.4萬(wàn)元，主要用于安全（含交通）、食品安全方面支出。
20.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為11.4萬(wàn)元，用于扶貧方面開(kāi)支。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為986.26萬(wàn)元，主要用于保障村工作經(jīng)費(fèi)、村干部工資方面開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
雙龍鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算基本支出2431.69萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1212.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)1219.38萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
雙龍鎮(zhèn)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
雙龍鎮(zhèn)2020年無(wú)安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
雙龍鎮(zhèn)2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，雙龍鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為269.1萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加245.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1024.1 %。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年，雙龍鎮(zhèn)安排政府采購(gòu)7萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，雙龍鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中，公務(wù)接待用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況。
本部門年初預(yù)算下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算2683.21萬(wàn)元。對(duì)2020年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，共設(shè)定完成專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)（按專項(xiàng)預(yù)算名稱分別填列），涉及財(cái)政資金2683.21萬(wàn)元（下達(dá)及保留專項(xiàng)之和），覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2020年開(kāi)展的主要任務(wù)整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定，涉及財(cái)政資金2683.21萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。
10.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年區(qū)級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
部門預(yù)算公開(kāi)表-雙龍.xls
附件：2020年區(qū)級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls
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