一、基本職能及主要工作
（一）蓮花湖管委會簡介。
通川區蓮花湖旅游風景區管理委員會成立于2002年12月5日，位于通川區西北部，距達州市老城區7公里，下轄石蓮花、長嶺、邱家店3個社區20個居民小組。2019年末，蓮管委轄區戶籍總人口為5800余人。
轄區蓮花湖水庫為中型水庫，水庫積雨面積5.48平方公里，湖泊面積1400畝，庫容量1033萬立方米。轄區濕地公園二期、中醫院西遷等市區重點項目正在全面建設中。在旅游發展方面，以濕地公園為旅游中心，免費接待市民游客。轄區內有蓮湖山莊、巴山大劇院等重點會議場所。
通川區蓮花湖管委會下屬部門5個，規建辦、水庫管理所、政務服務中心、財政所、船管站。
（二）2020年重點工作。
一是穩步強化基層黨建，提升黨員干部的思想文化素質，提高實際工作能力，加強黨員干部職工的黨性和凝聚力；
二是重點改善黨群關系，搭建好黨群之間溝通的橋梁，繼續開展好“社情民意大走訪、矛盾糾紛大排查、信訪積案大化解”活動，加強群眾對政策方針的解讀和理解；
三是促進轄區民生維穩，嚴格進行依法治理，優化社區管理，有效推進“不忘初心 、牢記使命”主題教育；
四是加快風景區的建設，重點突出濕地公園建設和景區環境整治，讓廣大居民和游客感受到更優質的接待服務，享受到更愜意的濕地公園美景。
二、部門概況
行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。本單位2020年收支總預算782.96萬元，比2019年預算數增加84.13萬元，主要原因2020年預算包括下達的年終一次性獎金、工作績效獎勵及住房公積金繳費、離退休人員生活補助等，2019年下達年初預算數未包括上述事項。
（一）收入預算情況
2020年收入預算781.46萬元，其中：一般公共預算撥款收入781.46萬元，占100%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計781.46萬元，其中：基本支出715.8萬元，占91.6%；項目支出65.66萬元，占8.4%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
2020年一般公共預算當年撥款781.46萬元，比2019年預算數增加82.63萬元，主要原因2020年預算包括下達的年終一次性獎金、工作績效獎勵及住房公積金繳費、離退休人員生活補助等，2019年下達年初預算數未包括上述事項。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出310.72萬元，占39.88%；社會保障和就業支出147.92萬元，占18.89%；衛生健康支出22.51萬元，占9.1%；城鄉社區支出63.96萬元，占8.17%；農林水支出165.43萬元，占21.13%；交通運輸支出13萬元，占1.66%；住房公積金48.92萬元，占6.25%；災害防治及應急管理支出4.9萬元，占0.63%；其他支出4.1萬元，占0.52%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為606.24萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為42.64萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為3.1萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為22.16萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為48.92萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
6. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為0.35萬元，主要用于：人大工作的支出。
7. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為1.75萬元，主要用于：禁毒、網絡、醫保、基層供銷社工作的支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）:2020年預算數為4萬元，主要用于：政務中心工作的支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:2020年預算數為2.8萬元，主要用于：信訪工作的支出。
10.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）事業運行（項）:2020年預算數為0.35萬元，主要用于：統計工作的支出。
11.一般公共服務支出（類）審計事務（款）事業運行（項）:2020年預算數為0.35萬元，主要用于：審計工作的支出。
12.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為2.1萬元，主要用于：紀委工作的支出。
13.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為1.4萬元，主要用于：團委和婦聯工作的支出。
14.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為1.75萬元，主要用于：黨建工作的支出。
15.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:2020年預算數為2.1萬元，主要用于：關工委工作的支出。
16.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:2020年預算數為0.7萬元，主要用于：殘疾人工作的支出。
17.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:2020年預算數為0.35萬元，主要用于：計劃生育工作的支出。
18.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:2020年預算數為7萬元，主要用于：基礎設施建設的支出。
19.農林水支出（類）農業農村（款）防災減災（項）:2020年預算數為20萬元，主要用于：庫區淹群眾困難救助金的支出。
20.農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為6.4萬元，主要用于：水庫日常管理的運行經費支出。
21.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:2020年預算數為4.9萬元，主要用于：安全監管工作的支出。
22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2020年預算數為2.1萬元，主要用于：武裝部工作的支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
單位2020年一般公共預算基本支出781.46萬元，其中：人員經費557.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費224萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
2020年“三公”經費財政撥款預算數0.7萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.7萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元。
七、政府性基金預算支出情況說明
2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，機關運行經費財政撥款預算為224萬元。
（二）政府采購情況
2020年，安排政府采購176.33萬元，主要用于新辦公樓辦公設備的購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算30.4萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目3個（分別是：便民中心運行經費、庫區淹群眾困難救助金和水庫運行經費），涉及財政資金30.4萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金30.4萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:反映行政單位，包括實行公務員管理的事業單位的基本支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
4.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
6.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
9.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目
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