一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
通川區西城街道辦事處是通川區人民政府的派出機關，在街道黨工委的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進發展?？茖W制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強社區勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型社區建設水平。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；負責整合街道辦事處、社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（二）主要工作
2019年西城街道將緊緊圍繞區委“雙核雙帶六區”發展戰略，推進經濟社會實現高質量發展，穩中求進謀發展、克難攻堅抓落實、砥礪奮進創佳績，推動街道各項事業發展再上新臺階。
1.全力夯實基層黨建。全面貫徹黨的十九大精神，認真落實區五屆五次黨代會決策部署，堅持區委“黨建為先、發展為要”工作思路，堅持將基層黨的建設作為工作統攬和主要抓手，切實加強領導班子思想政治建設，加強干部隊伍教育管理，加強社區干部素質能力培訓，抓緊制定社區黨建考核評議制度，健全責任體系，提高基層黨組織建設的整體水平，進一步發揮黨建工作在街道各項工作中的引領作用。
2.鞏固脫貧攻堅成果。堅持隊伍不散、力度不減，繼續加大對脫貧摘帽貧困戶的幫扶力度，落實醫療、養老、低保等各項保障政策，因地制宜，幫助發展庭院經濟，解決農副產品銷路，增加農戶收入。扎實推進感恩教育，堅定貧困戶脫貧決心和信心，確保建檔立卡貧困戶脫貧質量，全面完成脫貧攻堅任務。
3.探索社區治理和發展。積極探索與城市發展相適應的社區治理體系建設，形成以黨建為引領、居民自治、社會組織參與的社區治理模式，推動具有品質、活力、人文、和諧的社區不斷涌現，通過實施老舊院落改造、背街小巷整治、特色街區創建、社區服務提升等行動，推進城市社區發展治理工作，努力建設高品質和諧宜居社區。
4.著力改善服務質量。充分利用“三會一課”和黨員活動日，切實加強黨員干部普遍教育，引導黨員干部持續深化黨的群眾路線，不斷增強黨員干部服務為民、便民、利民的宗旨意識。通過業務培訓會、社區大講堂、綜合服務技能比拼等方式，切實提高干部職工服務能力、提升服務質量，進一步提升群眾的信任度、滿意度。繼續深化“最多跑一次”改革，致力打造“審批事項最少、辦事效率最高、政務環境最優”的服務型街道。
5.提高民生保障水平。認真落實好相關惠民政策，依法依規依程序落實好關系到民生福祉的相關政策，進一步規范城市低保、廉租房、公益性崗位、醫療救助等申請程序，為老弱病殘幼等特殊群體提供社會救助。進一步提升社區居家養老服務中心、日間照料服務中心、衛生服務中心等公共服務場所服務能力，各社區按照工作計劃擬定組織實施“五件民生實事”。
6.堅決守住生態、安全、維穩三條發展底線。黨政同責做好環境保護和安全生產工作，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，全力抓好大氣、水污、土壤染防治工作，發現“散亂污”企業，及時與上級部門對接相關工作事項。建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作機制，全力防范和遏制生產安全事故發生。定期召開工作聯席會，分析研判矛盾糾紛形勢，著力化解涉軍、失獨家庭等矛盾糾紛，做好苗頭性、傾向性、不穩定因素的排查和調處工作。開展好為期三年的掃黑除惡專項斗爭，對群眾舉報的具有涉黑涉惡、欺行霸市、煽動鬧事等案件，一定要追查到底，構建平安西城、法治西城。
（二）2020年重點工作。
1、加強黨的建設，為發展提供政治組織保障。一是持續開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，不斷增強街道領導班子的凝聚力和創造力，提升各社區黨組織服務居民的能力；二是加強對街道機關工作人員和社區“兩委”班子的培訓力度，切實增強服務意識，提升服務能力，以社區組織建設帶動社區各項工作；三是加強和改進黨員隊伍教育管理，推進干部作風有較大轉變。
2、加強社會管理，建設更具品質的中心城區。一是積極調動社區居民參與社區建設，培養居民的社區歸屬感，提升群眾的生活幸福感；二是進一步強化居民最低生活保障、社會救助、醫療救助、臨時生活救助體系建設，大力推進社會保障“一卡通”工程，提升社會保障水平；三是繼續實施環境綜合整治工作，重點是抓好老舊小區環境綜合整治，提升宜居環境。抓好城市管理工作，加強對“街長制”的監督落實；四是圍繞“四城同創”創建指標任務，完善長效管理和考核機制，提高居民素養，不斷提升轄區文明衛生指數，進一步鞏固創建成果。
3、維護社會穩定，營造高質量發展環境。一是落實社會治安綜合治理責任制，充分發揮派出所和社區治安巡邏隊伍的作用，構筑起警民結合、打防一體、互相聯動的治安防護體系，提高轄區群眾對社會治安的滿意度；二是落實社會穩定風險評估工作，對轄區可能發生的影響社會穩定因素，及時收集信息，掌握動態，及時研判處理, 確保不發生重大影響的群體性事件；三是嚴格落實安全生產責任制，深入開展安全生產大檢查，及時排查安全生產隱患，切實抓好消防安全工作，杜絕重特大安全事故發生，為經濟發展營造安全的發展環境。
二、部門概況
2020年西城辦事處總編制41人，其中行政編制19人，機關工勤2人，事業編制20人；實際在職人員37人，其中行政13人，機關工勤3人，參照公務員法管理人員1人,事業人員20人。2020年納入西城街道辦事處預算單位4個，其中行政單位1個，其他事業單位3個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，西城街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。西城街道辦事處2020年收支總預算1266.63萬元(上年結轉+年初預算+下達項目預算)，比2019年預算數增加272.86萬元，主要原因是2019年結轉106.55萬元、2020年年初預算中增加了19年一次性獎金和2019、2018年的目標考核資金部分。
（一）收入預算情況
西城街道辦事處2020年收入預算1266.63萬元，其中：上年結轉106.55萬元，占8.41%；一般公共預算撥款收入1160.08萬元，占91.59%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1266.63萬元，其中：基本支出542.45萬元，占42.83%；項目支出724.18萬元，占57.17%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
西城街道辦事處2020年一般公共預算當年撥款1160.08萬元，比2019年預算數增加166.31萬元，主要原因2020年年初預算中增加了19年一次性獎金和2019、2018年的目標考核資金部分。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出504.97萬元，占43.53 %；社會保障和就業支出545.06萬元，占 46.99%；醫療衛生與計劃生育支出22.59萬元，占 1.95%；城鄉社區支出30.21萬元，占 2.6%；農林業支出1.32萬元，占 0.11%；住房保障支出42.93萬元，占 3.7%；安全監管6萬，占 0.5%；其他支出2萬，占0.21%；預備費5萬元，占 0.41%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2020年預算數為1萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：人大工作經費支出。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為218.35萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費、福利費等日常公用經費支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為74.15萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等項目支出。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：2020年預算數為3萬元，主要用于：安全維穩經費的項目支出。如：信訪維穩等經費支出。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:2020年預算數為26.6萬元，主要用于：正常運轉的基本支出和專項項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、工會經費、福利費等日常公用經費和專項項目支出。
6.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）:2020年預算數為9.12萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及工會經費、福利費等日常公用經費。
7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）:2020年預算數為7萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括辦公費、物業管理費、勞務費等項目支出。
8.一般公共服務支出（類）行政運行（款）其黨委辦公廳及相關機構事務（項）:2020年預算數為154.07萬元，主要用于：目標考核及一次性獎金。
9.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為3萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：紀檢工作經費支出。
10.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為3萬元，主要用于：群團經費的項目支出。如：關工委等經費支出。
11.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:2020年預算數為5.68萬元，主要用于：黨政履職經費的項目支出。如：黨建工作經費支出。
12.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:2020年預算數為499.47萬元，主要用于：開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為37.87萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
14.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2020年預算數為2.42萬元，主要用于：按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
15.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:2020年預算數為3.48萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業方面的支出。
16.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:2020年預算數為1.82萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業方面的支出。
17.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為12.89萬元，主要用于：行政單位基本醫療保險繳費支出。
18.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2020年預算數為9.71萬元，主要用于：事業單位基本醫療保險繳費支出。
19.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:2020年預算數為30.21萬元，主要用于：正常運轉的基本支出和項目支出，包括基本工資、津貼補貼、績效工資等人員經費以及辦公費、郵電費、工會經費、福利費等日常公用經費和項目支出。
20.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2020年預算數為1.32萬元，主要用于：鄉鎮財政供養人員兼職村社區第一書記的支出。
21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為42.92萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
22.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（項）安全監管（類）：2020年預算數為6萬元，主要用于：安全維穩經費的項目支出。如：安全（含交通安全）等經費支出。
23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：2020年預算數為2萬元，主要用于：公共服務經費的項目支出。如：武裝經費支出。
預備費：2020年預算數為5萬元，主要用于：預算中安排的預備費。
五、一般公共預算基本支出情況說明
西城街道辦事處2020年一般公共預算支出1160.08萬元，其中：人員經費509.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金等支出。
公用經費27.24萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、工會經費、福利費等支出。
項目支出623.78萬元，主要包括：戶籍人口補助、幅員面積補助、場鎮基礎設施維護和“五治”工作補助、承擔重點工作補助、鄉鎮專項工作補助、社區兼職支部副書記經費、社區經費、鄉鎮網格管理員及專職網格員報酬、鄉鎮殘疾人專干補助、廉勤委補助等支出、政務服務手機終端使用費、便民服務中心運行經費、紅旗路社區聘用人員工資、巴人文化廣場管理工作經費及人員工資等支出。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
西城街道辦事處2020年“三公”經費財政撥款預算數0萬元。
西城街道辦事處現有公務用車0輛，2020年無安排公務用車購置費。
七、政府性基金預算支出情況說明
西城街道辦事處2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，西城街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算為98.95萬元。
（二）政府采購情況
2020年，西城街道辦事處安排政府采購4.8萬元，主要用于電腦、復印機、辦公桌椅采購。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，西城街道辦事處共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算724.18萬元、保留項目預算0萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目5個（人員補助及日常運行經費、社區人員補助及社區運行經費、城管辦日常運行經費、安全經費、武裝經費及預備費），涉及財政資金724.18萬元，覆蓋率達到100%。同時，對保留預算0萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金724.18萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
（解釋本部門預算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:指其他人大事務支出。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
7.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）:指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:指其他財政事務方面的支出。
10.一般公共服務支出（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）:指其他審計事務方面的支出。
11.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。。
13.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:指其他用于中國共產黨事務的支出。
14.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
16.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
17.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:指其他用于殘疾人事業方面的支出。
18.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:指其他用于社會保障和就業方面的支出。
19.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
20.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
21.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:指城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
22.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指其他用于扶貧方面的支出。
23.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
24.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（項）安全監管（類）：指安全生產監管方面的支出。
25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
26.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
27.項目支出：指在基本支出之外工作任務所發生的支出。
28.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
29.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
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