一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區碑廟鎮人民政府職能簡介。
負責本行政區域內的經濟個社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
（二）2020年重點工作。
1、促進經濟發展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。結合碑廟鎮的實際情況制定發展規劃，培育特色優勢產業和特色經濟，扶持地方產業發展。穩定和完善農村基本經營制度，支持農民專業合作經濟組織發展，健全農村市場和農業服務體系。大力推廣先進科學技術，強化勞動力技能培訓，做好農村勞務輸轉，促進農民增產增收。
2、強化公共服務、著力改善民生。完善農村醫療、養老、救助等社會保障制度，加快新型農村公共服務體系建設，著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。推進新農村建設，不斷完善公益設施和基礎設施。加強教育、科技、衛生和精神文明建設，繁榮發展農村文化，提高農村人口素質。落實計劃生育政策，穩定農村低生育水平。加強生態建設和環境保護，努力改善農村人居環境，不斷提高農民生活質量。
3、加強社會管理，維護農村穩定。普及農村法制教育，強化社會治安綜合治理，加強信訪和民事糾紛調解，維護農村公共秩序和社會穩定。加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農產品質量監控等社會管理，健全農民權益保障機制，維護農村社會公平正義。建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做好防災減災工作。負責民兵預備役、征兵和戰時民兵動員、民兵排（連）長的培養、選拔，做好民兵集訓工作。
4、推進基層民主，促進農村和諧。加強農村黨的基層組織建設，不斷提高黨組織領導農村經濟社會發展的能力和水平。重視群團組織建設，指導村民自治，引導農民有序參與村級事務管理，推進村務公開，促進社會組織健康發展，增強農村社會自治功能。
二、部門概況
達州市通川區碑廟鎮人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區碑廟鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區碑廟鎮人民政府2020年收支總預算1302.73萬元，比2019年預算數增加109.48萬元，主要原因新增人員工資津貼補助增加 。
（一）收入預算情況
達州市通川區碑廟鎮人民政府2020年收入預算1302.73萬元，其中：上年結轉61.78萬元，占4.74%；一般公共預算撥款收入1240.95萬元，占95.26%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1302.73萬元，其中：基本支出1186.10萬元，占91.05%；項目支出116.63萬元，占8.95%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區碑廟鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款1302.73萬元，比2019年預算數增加109.48萬元，主要是人員工資增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出606.31 萬元（含上年結轉3.09萬元），占46.54%；社會保障和就業支出140.50萬元，占10.79%；醫療衛生與計劃生育支出26.87萬元，占2.06%；城鄉社區支出3.99萬元，占0.31%；農林水支出468.80萬元（含上年結轉58.69萬元），占35.98%；住房保障支出50.51萬元，占3.88%；災害防治及應急管理支出2.75萬元，占0.21%；其他支出3萬元，占0.23%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）:2020年預算數為606.31萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為140.50萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金、工傷、生育、失業保險費支出。
3、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2020年預算數為26.87萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為50.51萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
5.城鄉社區（類）規建、場管事務（款）行政運行（項）：2020年預算數為3.99萬元，主要用于：保障規建辦日常運轉支出。
6.農林水支出（類）村干事務（款）行政運行（項）：2020年預算數為468.80萬元，主要用于：扶貧方面開支及村工作經費、村干部工資方面開支。
7.災害防治及應急管理支出2.75萬元，主要用于安監辦日常運行經費、食品安全流通等日常運行經費。
8.其他支出3萬元。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區碑廟鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出1186.10萬元，其中：人員經費994.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費191.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區碑廟鎮人民政府2020年“三公”經費財政撥款預算數20.48萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費15.48萬元。
達州市通川區碑廟鎮人民政府現有公務用車0輛。
無公務用車購置的寫明：2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費15.48萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區碑廟鎮人民政府2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區碑廟鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為210.04萬元，比2019年預算增加93.28萬元，增長44.4%。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區碑廟鎮人民政府安排政府采購8萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，達州市通川區碑廟鎮人民政府共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算116.63萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目8個（分別是：1.戶籍人口數、2.距離城區遠近、3.幅員面積因素、4.基礎設施維護和五治、5.承擔重點工作因素、6.專項補助、7.便民服務中心經費、8、敬老院運轉經費。），涉及財政資金116.63萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金1302.73萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋 （解釋本部門預算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
3.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
5.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
8.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
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