一、基本職能及主要工作
（一）東岳鎮(zhèn)政府職能簡介。
東岳鎮(zhèn)政府主要職責(zé)是：（一）落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。堅持依法行政，推進政務(wù)公開。（二）促進發(fā)展：科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督。提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。（三）維護穩(wěn)定：堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。（四）加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。（五）提供服務(wù)：進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。
（二）2020年重點工作。
按照區(qū)委建設(shè)東岳新型工業(yè)聚集區(qū)的戰(zhàn)略定位，鎮(zhèn)黨委政府2020年的主要工作思路和工作重心是全面落實區(qū)委“雙核雙帶六區(qū)”戰(zhàn)略部署，緊扣新型工業(yè)發(fā)展主線，堅持兩化互動、產(chǎn)城相融，著力構(gòu)建“一體兩翼”發(fā)展新格局。
二、部門概況
東岳鎮(zhèn)下屬部門4個，其中行政單位1個，事業(yè)單位3個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，東岳鎮(zhèn)政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。東岳鎮(zhèn)政府2020年收支總預(yù)算870.41萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加180.72萬元。主要原因是：包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
（一）收入預(yù)算情況
東岳鎮(zhèn)政府2020年收入預(yù)算870.41萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)129.36萬元，占14.9%；一般公共預(yù)算撥款收入741.05萬元，占85.1%。
(二)支出預(yù)算情況
2020年支出合計870.41萬元，其中：基本支出381.67萬元，占43.8%；項目支出488.74萬元，占56.2%。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
東岳鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款741.05萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加51.36萬元。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出328.39 萬元，占 44.3 %；社會保障和就業(yè)支出32.09萬元，占 4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.27萬元，占 2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.08萬元，占 4.1%；農(nóng)林水支出289.26萬元，占 39.0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.00萬元，占 0.1%；住房保障支出30.96萬元，占4.2%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.00萬元，占1.2%；其他支出5.00萬元，占0.7%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大開展日常工作的支出。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為229.06萬元，主要用于：政府正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常公用經(jīng)費。
3．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為26.04萬元，主要用于：鎮(zhèn)政府日常運轉(zhuǎn)項目支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）:2020年預(yù)算數(shù)為50.81萬元，主要用于：政府政務(wù)公開審批方面的支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6.93萬元，主要用于：財政事務(wù)方面的支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、水電費等日常運轉(zhuǎn)基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，主要用于：辦公費、手續(xù)費、電費郵電費等日常運轉(zhuǎn)項目支出。
7.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委日常運行、開展日常工作的支出。
8.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委、婦聯(lián)、關(guān)工委、殘聯(lián)日常運行、開展日常工作的支出。
9.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為3.75萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作方面的支出
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為26.06萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2020年預(yù)算數(shù)為4.24萬元，主要用于：烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
12.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，主要用于殘疾專干補助。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2020年預(yù)算數(shù)為1.19萬元，主要用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的工傷、失業(yè)、生育險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為9.48萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險單位繳費經(jīng)費。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為5.79萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險單位繳費經(jīng)費。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，主要用于：小城鎮(zhèn)基本建設(shè)方面的支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:2020年預(yù)算數(shù)為23.08萬元，主要用于：規(guī)建辦開展工作的支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2020年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要用于：開展城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理的支出。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2020年預(yù)算數(shù)為289.26萬元，主要用于：財政對村、社區(qū)補助。包括村（社區(qū)）干部工資、村（社區(qū)）辦公經(jīng)費、公共服務(wù)運行等經(jīng)費。
20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為1.00萬元，主要用于：基層供銷社為農(nóng)服務(wù)補助經(jīng)費。
21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為30.96萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:2020年預(yù)算數(shù)為9.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全監(jiān)管方面的支出。
23．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)留預(yù)備費資金。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2020年一般公共預(yù)算基本支出379.36萬元，其中：人員經(jīng)費360.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費18.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4.00萬元，其中：公務(wù)用車運行維護費4.00萬元。
東岳鎮(zhèn)政府現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛。
2020年安排公務(wù)用車運行維護費4.00萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)工作調(diào)研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
東岳鎮(zhèn)政府2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年東岳鎮(zhèn)政府的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為72.99萬元，比2019年預(yù)算減少10.9萬元，減少13 %。
（二）政府采購情況
2020年東岳鎮(zhèn)政府采購資金未安排年初預(yù)算資金，采購資金使用項目工作經(jīng)費安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底東岳鎮(zhèn)政府共有車輛1輛，其中，公務(wù)接待用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算目標(biāo)設(shè)置情況
1.專項預(yù)算績效目標(biāo)管理情況。
本部門年初預(yù)算下達項目預(yù)算361.68萬元、保留項目預(yù)算0萬元。對2020年專項預(yù)算項目支出績效目標(biāo)進行設(shè)定，共設(shè)定完成專項預(yù)算項目13個，涉及財政資金361.68萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進行設(shè)定，涉及財政資金491.04萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指東岳鎮(zhèn)政府收到區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指東岳鎮(zhèn)政府用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大開展日常工作的支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:指政府用于保障政府正常運行、開展日常工作的基本支出。
4．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指政府用于開展工作的項目支出。
5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）:指政府政務(wù)公開審批方面的支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:指財政所日常運行、開展日常工作的基支出。
7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:指其他財政事務(wù)方面的支出。
8.一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）其他審計事務(wù)支出（項）:指政府審計事務(wù)方面的支出。
9.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:指政府用于紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出。
10.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）:指其他用于群眾團體事務(wù)方面的支出。
11.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）:指其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：指開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指本單位烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指政府用于殘聯(lián)開展日常工作的支出及殘疾專干補助經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的工傷、失業(yè)、生育險支出。
17．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為行政單位職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
18．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為事業(yè)單位職工繳納的基本醫(yī)療保險支出。
19．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:指政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理方面的支出。
20．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:指政府用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。
21．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化等方面的支出。
22．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指財政對村民委員會和村黨支部的補助。
23.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位為在職職工繳存的住房儲金。
24.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）:指基層供銷社專項補貼支出。
25．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:指安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
26．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
27．預(yù)備費（類）：指預(yù)算中安排的預(yù)備費。
28.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
29.項目支出：指在基本支出之外為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年區(qū)級部門預(yù)算績效目標(biāo)
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