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一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區磐石鎮人民政府職能簡介。
達州市通川區磐石鎮人民政府主要以下職能：
1、落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規,堅持依法行政,推進政務公開。
2、促進發展?？茖W制定發展規劃,加強農村市場監督,搞活市場流通,推廣農業技術,調整產業結構,加強農村勞務開發和農民工工作,不斷提高社會主義新農村建設水平。
3、維護穩定。堅持“立黨為公,執政為民”,加強和鞏固農村基層政權建設和民主法制建設,加強社會治安綜合治理,加強對突發事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,切實保障農民合法權益,維護農村社會穩定。
4、加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設,做好防災減災工作,加環境保護,不斷提高農村人口素質和農民生活質量。
5、提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系,引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用,發展農村公益事業。加強農村基礎設施建設。增加公共產品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務,及時向上級黨委政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
6、建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；負責整合鎮、村（社區）黨支部及轄區單位等相關資源，建立鎮應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（二）2020年重點工作。
1、堅持不懈抓好政府自身建設
一要強化政治建設，凝心聚力干事。樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“四個服從”，做好“兩個維護”，學深悟透做實習近平新時代中國特色社會主義思想，努力改革創新、攻堅克難，不斷發奮圖強、擔當作為。確保區委區政府及鎮黨委各項決策部署落地生根、開花結果。黨委書記是站在意識形態工作第一線，帶頭抓意識形態工作，帶頭管陣地把導向強隊伍，帶頭批評錯誤觀點和錯誤傾向。黨委其他成員根據工作分工，按照“一崗雙責”要求，對職責范圍內的意識形態工作負領導責任。
二要強化依法行政，規范權力運行。積極推進法治政府建設，嚴格規范權力運行，實現政府負面清單、權力清單和責任清單透明化管理。
三要強化廉政建設，提升政府公信力。緊扣新時代新思想，全面抓好黨風廉政建設工作，提升政府治理能力。認真貫徹落實執行好黨紀黨規，強化監督執紀，注重抓早抓小，不斷增強自我凈化能力。規范政府系統干部行為，履行好主體責任和監督責任，嚴厲整治“四風”問題，強化民生監督，切實維護群眾合法權益，讓群眾共享政策紅利。
四要強化抓班子帶隊伍，提升執行力。要結合支部書記、主任“一肩挑”，加大對候選人的政治聯審機制，從優秀黨員、返鄉創業青年、優秀退役軍人中選優配強村黨支部書記，切實發揮好支部書記“領頭雁”的作用。進一步加大對軟弱渙散黨支部整頓力度，對于不作為、亂作為的黨支部書記要采取約談、警告等措施糾正思想偏差。切實發揮好基層黨組織在全面實施鄉村振興戰略中的戰斗堡壘作用。
2、聚力意識高地，全面搶占宣傳主陣地
一是把責任放在心上。牢固樹立抓意識形態工作是本職，不抓意識形態工作是失職，抓不好是瀆職的理念。把意識形態工作作為黨的建設和政權建設的重要內容納入重要議事日程，納入黨建工作責任制，納入領導班子、干部的目標管理。二是把責任扛在肩上。要堅持把好方向、管好導向。把黨和政府的聲音傳播好，把社會的主流展示好。
3、推進鄉村振興，全面集聚全域發展
一要成功創建鄉村振興示范鄉鎮。積極配合區委區政府的安排，協調各方力量，全鎮上下齊心協力創建鄉村振興示范鄉鎮。二要加快項目建設。全面協助龍湖蝴蝶谷開園，加快月湖大橋、月湖頤養中心二期等項目建設，積極協調中青旅項目落地，加快河西六各村片區開發進度。三要全面提升生態質量。積極踐行“綠水青山就是金山銀山”的發展理念，認真落實河長制，積極開展巡河護河工作，及時清理河面白色垃圾，采取有效措施，防止污染物流入明月江。認真落實好水資源保護，堅決杜絕污染企業落地流長。是要壯大農業農村經濟。力爭農民人均純收入增收達10%以上。加強農業基礎設施建設，整治維修一批堰渠、山坪塘、蓄水池；大力開發農旅項目建設；進一步轄區草莓、火龍果基地建設。四要抓實脫貧攻堅工作。繼續抓好脫貧攻堅工作，始終把產業扶貧作為脫貧攻堅的“第一硬仗”打好打贏。按照“一達標兩不愁三保障”要求，扎實補齊短板，確保2020年實現全面脫貧。五要加強安全生產工作。把安全生產工作擺在各項工作的首位來抓，召開工作會議，明確工作部署，形成系統性工作機制，進一步加大工作力度，把工作開展更實更細，深入持久，常抓不懈，抓出特色，抓出成效，做到時時警醒，防患于未然。
4、聚力平安建設，全面提升群眾安全感
一要縱深推進掃黑除惡專項斗爭。繼續保持嚴打高壓態勢，加大涉黑涉惡線索排查、舉報和移送，定期研判掃黑除惡專項斗爭。加大對非法堵工堵路、非法鬧訪纏訪的認定和打擊力度。深入開展反恐防恐、反邪教斗爭和信訪安保維穩工作，確保轄區社會政治大局穩定。二要化解矛盾糾紛。大力發揮人民調解委員會作用，切實解決話有處說、事有人辦的問題。三要有效推進鄉村治理。促進鄉村產業發展與勤勞向上、尊老敬老、遵規守紀有機結合起來，推進鄉村振興。
二、部門概況
達州市通川區磐石鎮人民政府一級單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區磐石鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區磐石鎮鎮人民政府2020年收支總預算1674.45萬元，比2019年預算數增加538.35萬元，主要原因是增加旅游景區維護運轉經費及農耕文化博覽管維護經費、上年結轉數。
（一）收入預算情況
達州市通川區磐石鎮人民政府2020年收入預算1674.45萬元，其中：上年結轉526.28萬元，占31.43%；一般公共預算撥款收入1148.17萬元，占68.57%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1674.45萬元，其中：基本支出489.36萬元，占29.22%；項目支出1185.09萬元，占70.78%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區磐石鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款1148.17萬元，比2019年預算數增加12.06萬元，主要是增加旅游景區維護運轉經費及農耕文化博覽管維護經費、上年結轉數。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出346.76萬元，占30.2%；文化體育和傳媒支出76萬元，占6.62%；社會保障和就業支出181.32萬元，占15.79%；衛生健康支出17.7萬元，占1.54%；城鄉社區支出107.23萬元，占9.34%；農林水支出418.74萬元，占32.5%；交通運輸支出5.9萬元，占0.51%；住房保障支出33.33萬元，占2.9%；災害防治及應急管理支出5萬元，占0.43%；其他支出2萬元，占0.17 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為3 萬元主要用于：鄉鎮召開人大會議、黨代會議。
2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：2020年預算數為235.81萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：2020年預算數為10.94萬元，主要用于：河長治、環保、網格員、殘疾人專干、田園大舞臺等專項經費。
4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：2020年預算數為3萬元，主要用于：信訪維穩等專項經費。
5. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：2020年預算數為19.74萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
6. 一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：2020年預算數為6.1萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
7. 一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）：2020年預算數為2萬元，主要用于：審計方面專項支出。
8. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：2020年預算數為3萬元，主要用于：紀委接訪等方面的支出。
9. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：2020年預算數為15.36萬元，主要用于：關工委、團委、婦聯、工會等方面的支出。
10. 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：2020年預算數為2萬元，主要用于：黨建方面的支出。
11. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）：2020年預算數為6萬元，主要用于：秦巴農耕文化博覽管維護等方面的專項經。
12. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：2020年預算數為70萬元，主要用于：旅游景區日常運轉、維護管護、清掃保潔、廣告宣傳等方面的支出。
13. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：2020年預算數為116.62萬元，主要用于：社區干部補助、基層政權建設、社區治理工作等支出。
14. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2020年預算數為29.58萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
15. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：（類）：2020年預算數為3.18萬元，主要用于：病故人員家屬定期撫恤金。
16. 社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：2020年預算數為30.3萬元，主要用于：農村五保集中供養的支出。
17. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為1.64萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
18.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為9.59萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
19醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2020年預算數為8.09萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
20. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出（項）：2020年預算數為55.5萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
21. 鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區規劃與管理（項）：2020年預算數為46.74萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
22. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生(款)城城鄉社區環境衛生（項）：2020年預算數為5萬元，主要用于：鄉鎮街道五治工作專項經費。
23. 農林水支出（類）扶貧(款)其他扶貧支出（項）：2020年預算數為2萬元，主要用于：單位扶貧工作專項經費。
24. 農林水支出（類）農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2020年預算數為416.74萬元，主要用于：村組干部補助、村民委員會和村黨支部的補助支出。
25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為33.34萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
26. 災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務(款)安全監管（項）：2020年預算數為5萬元，主要用于：鄉鎮區域內安全生產、交通安全等方面的支出。
27. 交通運輸支出（類）公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出（項）：2020年預算數為5.9萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
28.其他支出（類）其他支出(款)其他支出（項）：2020年預算數為2萬元，主要用于：武裝方面的支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區磐石鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出489.36萬元，其中：人員經費422.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費67.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區磐石鎮人民政府2020年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區磐石鎮人民政府單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區磐石鎮人民政府 2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區磐石鎮人民政府的機關運行經費財政撥款預算為202.77萬元，比2019年預算增加108.56萬元，增長53.53%。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區磐石鎮人民政府安排政府采購3萬元，主要用于辦公電腦、照相機、辦公桌、辦公椅、裝訂機。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，達州市通川區磐石鎮人民政府共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算80萬元、保留項目預算77.36萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，達州市通川通川區磐石鎮人民政府共設定完成專項預算項目2個（磐石鎮景區運行維護費141.53元，農耕文化博覽館運行經費11.83萬元，便民服務中心經費4萬元），涉及財政資金157.36萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到100%。同時，對保留預算77.36萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金1674.45萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:指單位早開人大會議會議費的支出。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反行政單位基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費支出。
4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指單位環保、河長治等專項支出。
5. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指單位信訪接訪業務的支出。
6. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：指反事業單位基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費支出。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指單位專項的支出。
8. 一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）：指單位審計業務的支出。
9. 一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:指單位紀委接訪等業務的支出。
10. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:指單位關工委、團委、婦聯、工會等支出。
11. 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:指單位黨建方面的支出。
12. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）：指農耕文化博覽管維護等方面的支出。
13. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指旅游景區辦公費、勞務費、保潔費、清運費、廣告宣傳費等運轉金經費支出。
14.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：指基層社區建設、干部補助等支出。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
16. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：（類）：反映按規定用于劣勢和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤以及喪葬補助費。
17. 社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：反映農村特困人員救助供養支出。
18. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
19.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
20. 醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
21. 城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出（項）: 指反事業單位基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費支出。
22、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理（項）: 指反事業單位基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費支出。
23. 城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生(款)城城鄉社區環境衛生（項）:指單位五治等方面的支出。
24. 農林水支出（類）扶貧(款)其他扶貧支出（項）:指扶貧方面的支出。
25. 農林水支出（類）農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助（項）:指村民委員會及村黨支部、村組干部補助等支出。
26. 交通運輸支出（類）公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出（項）：指反事業單位基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費支出。
27.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
28.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務(款)安全監督（項）:指安全方面等支出。
29.其他支出（類）其他支出(款)其他支出（項）:指武裝方面的支出。
30.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
31.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
32.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
33.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
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