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?第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

　1、負責區政府會議的會務工作，協助區政府領導同志組織會議決定事項的實施。

2、協助區政府領導同志審核或組織起草以區人民政府、區人民政府辦公室名義發布的公文。

3、研究區政府各部門和鄉、鎮人民政府，各街道辦事處、管委會請示區政府的事項，提出審核處理意見，報區政府領導同志審批。

4、根據區政府領導同志的指示或辦理文件的需要，組織協調區政府有關部門的工作，對有爭議的問題提出法律依據和處理意見，報區政府領導同志決定。

5、負責起草《政府工作報告》和區政府主要領導的綜合性講話、文稿以及區政府向上級部門的匯報材料，參與起草區政府綜合性文件和重要會議文件。

6、負責區政府發布的規范性文件的審查、修訂；承辦上級人大、政府交辦的有關法規、政策草案的修訂工作；監督、檢查法律、法規在全區的執行情況；承擔區人民政府行政復議及行政應訴工作；協調區政府各部門在執行法律、法規、規章中出現的矛盾和爭議；負責全區行政執法人員資格認證和管理工作；指導全區行政調解工作。

7、負責指導全區應急管理工作。制定全區突發公共事件總體應急預案和重大專項預案；指導和監督檢查各鄉鎮辦委和區級有關部門應急預案的編制、修訂和實施；協調全區各類重大、特別重大突發公共事件預防預警、應急處置、事件調查、事后評估和信息披露、新聞發布等工作。

8、負責貫徹執行黨和國家有關外事、僑務、港澳工作方針、政策、法律、法規。協調處理全區外事、僑務、港澳工作相關事務。負責外賓、華僑、華人的接待工作，配合有關部門開展對外宣傳、交流活動，審核、報批因公出國（境）人員手續，管理與外國友好城市的交流活動，開展僑情普查和僑務扶貧，辦理僑務信訪，管理華人、華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷對我區的捐贈事項，依法保護他們的合法權益，協同管理來我區的境外非政府組織及外國專家、學者、記者，做好涉外、涉僑處突維穩工作。

9、負責依法管理轄區內宗教團體的工作。全面貫徹執行黨的民族宗教政策，加強全區少數民族干部和宗教教職人員的教育培訓工作，保護少數民族的平等權力，加強對宗教活動場所的管理，依法取締非法宗教活動，整治亂建小廟活動，打擊境外宗教敵對勢力的滲透活動。

10、督促檢查區政府各部門和鄉、鎮人民政府，各街道辦事處、管委會對區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志重要批示的執行情況。

11、組織區人大代表議案、批評、建議和區政協委員提案、建議案辦理工作。

12、負責政府信息公開和機關行政效能建設工作，指導、監督全區政府系統電子政務工作和政府網站建設。

13、負責群眾來電和電子郵件的受理、分辦、整理、反饋、督辦工作。及時向區政府領導和有關部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

14、參與策劃、指導、協調、規范涉及全區重大建設項目和重大資產整合的金融工作，維護地方金融秩序。

15、負責區政府總值班室工作，及時向區政府領導報告重要情況，并協助處理所反映的重要問題。

16、做好政務信息、機要保密、檔案管理等工作。

17、負責辦公室黨風廉政建設和精神文明建設、目標管理等工作。

18、圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

19、做好行政事務、機關保衛、信訪等工作，為區政府領導同志服務，為機關服務。

20、承辦區政府和區政府領導同志交辦的其他事項

（二）2018年重點工作完成情況。

1、堅持“實、細、新”。一是辦文要“扎實”。始終堅持實事求是原則，扎實搞好調研。撰寫文稿時，聽取多方意見，充分表達領導的思想和主張，推動工作順利開展。做到不拖延、不積壓、不誤時、不誤事，急件立即處理，會議紀要不過夜。完成《政府工作報告》和決議草案等材料的草擬工作，起草各種講話材料188余篇、工作匯報材料46余篇，編寫《政府工作通報》14期、《常務會議紀要》22期、專題《會議紀要》58期、各類文件1050余份，《區政府大事記》按季度印發。二是辦會要“創新”。不斷總結、規范、精細會議流程，使辦會更加高效便捷。完成22次政府常務會議、100余次其他會議的籌辦工作。三是發文要“細心”。嚴格按要求執行公文運轉程序，嚴肅保密制度和檔案管理規定，實現快捷傳遞“零擱置”“零積壓”“零失誤”。全年共收文7835余件，發文1050余件，做到規范、快捷、精準、及時，無泄密事件發生。

2、督查督辦高質高效。圍繞中心工作和階段性重點任務，對政府工作報告、民生實事落實、重大項目推進、重大經濟政策貫徹落實、人大代表建議、領導交辦事項和政協委員提案辦理等進行跟蹤督查，保證督辦真實、高效。全年完成《督查專報》41期、《督查督辦通報》16期、《督辦通知》124期；開展政務督辦活動90余次。辦理市人大代表建議13件，市政協提案11件，交辦區人大代表建議102件，區政協提案128件。

3、政務信息公開、多樣。一是公開網站及時更新。主動做好政務信息采編，高質量編發《通川政務》53期，上報信息500余條，市上采用64條。做好政府信息公開工作的組織、協調、推進和指導，通過門戶網站主動公開政府信息7977條；二是開展咨詢服務。設立咨詢臺，認真做好宣傳工作，增強群眾知法、懂法，促進各項政策落到實處。

4、信訪工作精準有效。始終堅持以人民為中心解決信訪難題。嚴格執行辦結、回訪、責任追究機制，注重辦結效率。定期整理、分析各類信訪來電及其辦理情況進行，及時發現群眾反映的信訪難題，共受理各類來電來信2074件，其中：市長熱線330件、信箱242件，區長熱線1365件、信箱75件，群眾來信62件，辦結率100%。

5、后勤保障務實先行。嚴格執行中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》認真履行“監督、反映、服務”職能，合理預算、規范開支。完善后勤管理制度，合理安排和節約使用資金。規范報賬程序，嚴格執行原始票據初審制度。同時，規范公務車管理，科學調度，合理使用。

6、脫貧攻堅成效顯著。一是創新幫扶思路。繼續堅持“一對多、多對一”幫扶機制，實施“標配寄養”，截至目前，建檔立卡貧困戶實現年戶均增收800元；加強動態監測，完成了全村沒有新增貧困戶和貧困戶返貧現象發生的預定目標。二是夯實基礎設施。始終堅持“群眾事無小事”的思想，積極爭取資金，硬化村社道路，使群眾出行難問題得到了根本解決。

7、黨風廉政建設多措并舉。一是創新廉政宣傳。不斷完善、創新廉政文化建設機制，增強黨員干部職工的廉政意識，營造廉潔從政的良好氛圍。二是積極開展黨員活動日。通過上廉政黨課、組織生活學習、專題廉政會議等方式，強化領導干部的廉政、自律意識，切實樹立廉潔機關的良好形象。

二、機構設置

通川區人民政府辦公室下屬二級單位3個（未獨立核算），屬其他事業單位。

通川區人民政府辦公室2018年度部門決算編制范圍：一級預算單位，無二級預算單位。

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第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、         收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計1,404.76萬元，與2017年相比，收、支總計各增加84.26萬元，增長6.38%。主要變動原因是工資福利正常增長。

二、         收入決算情況說明

2018年本年收入合計1,392.76萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,392.76萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2018年本年支出合計1,399.28萬元，其中：基本支出1,044.76萬元，占74.66%；項目支出354.52萬元，占25.34%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收、支總計1,404.76萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加84.26萬元，增長6.38%。主要變動原因是工資福利正常增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1,399.28萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加220.22萬元，增長18.68%。主要變動原因是工資福利正常增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1,399.28萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1,157.65萬元，占82.73%；教育支出（類）11.25萬元，占0.8%；社會保障和就業（類）支出113.74萬元，占8.13%；醫療衛生支出（類）35.72萬元，占2.55%；農林水（類）支出4萬元，占0.29%；住房保障（類）支出76.92萬元，占5.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年一般公共預算支出決算數為1399.28萬元，完成預算100%。其中：

1.      一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為792.99萬元，完成預算101.54%，決算數大于預算數的主要原因是工資福利正常增長。

2.      一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為354.52萬元，完成預算98.48%。

3.      一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為9,49萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）: 支出決算為0.64萬元，完成預算100%。

5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）: 支出決算為11.25萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）: 支出決算為14.00萬元，完成預算100%

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為85.05萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為13.29萬元，完成預算100%。

9.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（（款）行政單位醫療（項）:支出決算為31.89萬元，完成預算100%。

10.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（（款）事業單位醫療（項）:支出決算為3.83萬元，完成預算100%。

11農林水（類）扶貧（（款）事業單位醫療（項）:支出決算為3.83萬元，完成預算100%。

（數據來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明        

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,044.76萬元，其中：

人員經費997.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經費47.04萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數據來源財決07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算為23.12萬元，完成預算100%。

（上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算7.33萬元，占31.7%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.96萬元，占21.45%；公務接待費支出決算10.83萬元，占46.85%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出7.33萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）2人。因公出國（境）支出決算比2017年增加2.11萬元，增長59%。主要原因是按實際工作安排需要增加1人次出國而核算。

開支內容包括：上級組團赴臺交流1人，開支團費1.83萬元；出訪肯尼亞、坦桑尼亞、南非團組費用5.5萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出4.96萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年減少0.6萬元，下降10.79%。主要原因是嚴控公務用車派車，實行單車核算管理。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2018年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出4.96萬元。主要用于保障政府主要領導會議、調研、差旅等公務出行所需的公務用車燃料費、保養維修費、過路過橋費、洗車費等支出。

3.公務接待費支出10.83萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年增加/減少0.01萬元，略有下降。

主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待50批次，1010人次（不包括陪同人員），共計支出10.83萬元，主要用于開展調研、合作、交流接待、招商引資等政務接待。其中：

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

其他國內公務接待支出10.83萬元，主要用于……

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2018年政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2018年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、         預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預期績效目標。

（二）項目績效目標完成情況。

本部門在2018年度部門決算中反映“政府機關政務、事務運行”項目績效目標實際完成情況。

政府機關政務、事務運行項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數360萬元，執行數為354.52萬元，完成預算的98.48%。通過項目實施，保障了政府信息網絡、政務公開建設、會務籌辦、公文印制、文件運轉、政務信息調研、重點工作督查督辦、鞏固脫貧成果、組織協調等工作正常開展。發現的主要問題：預算安排數較實際執行有偏差。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預算編制準確度。

（三）部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區政府辦公室2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2018年，通川區政府辦公室機關運行經費支出792.99萬元，比2017年減少163.28萬元，增長17.07%。主要原因是2018年實行項目核算支出，功能分類科目調整。

（數據來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2018年，通川區政府辦公室政府采購支出總額8.51萬元，其中：政府采購貨物支出8.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

（數據來源財決CS06表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日，通川區政府辦公室共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（數據來源財決CS05表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

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第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件1

通川區政府辦公室2018年部門整體支出績效評價  報告

一、部門（單位）概況

（一）機構、人員、車輛情況。

通川區人民政府辦公室設8個內設股室、4個歸口管理直屬事業單位（區政府機關服務中心、區政府信息公開管理中心、區長熱線信箱辦公室、區法制培訓中心）、3個對外掛牌單位（區政府應急管理辦公室、區外事僑務辦公室、區民族宗教事務局）。2018年末財政供養人數實有62名，實物保障公務用車1輛。

（二）單位主要職責。

1、負責區政府會議的會務工作，協助區政府領導同志組織會議決定事項的實施。

2、協助區政府領導同志審核或組織起草以區人民政府、區人民政府辦公室名義發布的公文。

3、研究區政府各部門和鄉、鎮人民政府，各街道辦事處、管委會請示區政府的事項，提出審核處理意見，報區政府領導同志審批。

4、根據區政府領導同志的指示或辦理文件的需要，組織協調區政府有關部門的工作，對有爭議的問題提出法律依據和處理意見，報區政府領導同志決定。

5、負責起草《政府工作報告》和區政府主要領導的綜合性講話、文稿以及區政府向上級部門的匯報材料，參與起草區政府綜合性文件和重要會議文件。

6、負責區政府發布的規范性文件的審查、修訂；承辦上級人大、政府交辦的有關法規、政策草案的修訂工作；監督、檢查法律、法規在全區的執行情況；承擔區人民政府行政復議及行政應訴工作；協調區政府各部門在執行法律、法規、規章中出現的矛盾和爭議；負責全區行政執法人員資格認證和管理工作；指導全區行政調解工作。

7、負責指導全區應急管理工作。制定全區突發公共事件總體應急預案和重大專項預案；指導和監督檢查各鄉鎮辦委和區級有關部門應急預案的編制、修訂和實施；協調全區各類重大、特別重大突發公共事件預防預警、應急處置、事件調查、事后評估和信息披露、新聞發布等工作。

8、負責貫徹執行黨和國家有關外事、僑務、港澳工作方針、政策、法律、法規。協調處理全區外事、僑務、港澳工作相關事務。負責外賓、華僑、華人的接待工作，配合有關部門開展對外宣傳、交流活動，審核、報批因公出國（境）人員手續，管理與外國友好城市的交流活動，開展僑情普查和僑務扶貧，辦理僑務信訪，管理華人、華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷對我區的捐贈事項，依法保護他們的合法權益，協同管理來我區的境外非政府組織及外國專家、學者、記者，做好涉外、涉僑處突維穩工作。

9、負責依法管理轄區內宗教團體的工作。全面貫徹執行黨的民族宗教政策，加強全區少數民族干部和宗教教職人員的教育培訓工作，保護少數民族的平等權力，加強對宗教活動場所的管理，依法取締非法宗教活動，整治亂建小廟活動，打擊境外宗教敵對勢力的滲透活動。

10、督促檢查區政府各部門和鄉、鎮人民政府，各街道辦事處、管委會對區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志重要批示的執行情況。

11、組織區人大代表議案、批評、建議和區政協委員提案、建議案辦理工作。

12、負責政府信息公開和機關行政效能建設工作，指導、監督全區政府系統電子政務工作和政府網站建設。

13、負責群眾來電和電子郵件的受理、分辦、整理、反饋、督辦工作。及時向區政府領導和有關部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

14、參與策劃、指導、協調、規范涉及全區重大建設項目和重大資產整合的金融工作，維護地方金融秩序。

15、負責區政府總值班室工作，及時向區政府領導報告重要情況，并協助處理所反映的重要問題。

16、做好政務信息、機要保密、檔案管理等工作。

17、負責辦公室黨風廉政建設和精神文明建設、目標管理等工作。

18、圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

19、做好行政事務、機關保衛、信訪等工作，為區政府領導同志服務，為機關服務。

20、承辦區政府和區政府領導同志交辦的其他事項

二、部門整體預算及執行情況

全年收入合計1,392.76萬元，全為區本級財政撥款收入，無其他收入。

全年總支出1,399.28萬元，其中基本支出1,044.76萬元，項目支出354.52萬元?；局С龉べY福利支出947.70萬元，對個人和家庭補助50.02萬元，商品與服務393.05萬元，其中辦公費用33.13萬元，三公經費支出23.12萬元，其他支出16.07萬元。項目支出354.52萬元，其中第一書記和駐村工作組經費4.0萬元；城市幸福和諧社區調研經費4.0萬元；離退休協會經費15.5萬元；信息服務咨詢、決策參考宣傳經費10.0萬元；春節慰問基層單位、人員經費8.0萬元；政府機關政務、事務運行經費313.02萬元。

基本支出當年及累計結余0萬元、項目支出當年及累計結余結轉5.48萬元。

三、績效管理情況

2018年，區政府辦公室根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我辦2018年度財政資金使用績效管理總體情況良好。

（一）預算編制

1. 編制原則

按照“收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”分配原則，根據相關財經法律法規合理分配財政性資金，較好保障了本部門的正常運轉、工作任務的完成。

2.編制程序

部門預算編制每年一次，預算年度自每年1月1日至12月31日止。預算編制前結合本單位當年工作整體安排，計劃年度經費收支的預計和分析，形成單位預算數，經會議審核通過后向財政歸口股室報送。財政歸口股室對審核通過的預算初步數下達單位，本單位對預算初步數進行功能分類、經濟分類細化，再次會議審核通過后上報財政歸口股室，財政歸口股室最終審核通過后下達預算批復，我辦按照批復執行預算。

（二）預算執行

通川區政府辦公室2018年一般公共預算財政撥款基本支出1,399.28萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款增加79.76萬元，增長6.07%。增長原因：調資、補發績效等。其中：

人員經費997.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療保險繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費401.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。公用經費控制率100%，未超出預算。

（三）預算管理

1. 公用經費控制率及情況說明

公用經費控制率100%，未超出預算。

2. “三公經費”控制率及情況說明。

通川區政府辦公室2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為23.12萬元，完成預算100%，其中：因公出國（境）費支出決算為7.33萬元，完成預算100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.96萬元，完成預算100%；公務接待費支出決算為10.83萬元，完成預算100%。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年增加2.11萬元，上升10.04%，其中：因公出國（境）費支出決算增加2.72萬元，上升59.0%，增加的主要原因：按實際需要增加1人次出國而核算；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.6萬元，下降10.79%，減少的主要原因是：嚴控公務用車派車，實行單車核算管理；公務接待費支出決算減少0.01萬元，略有下降。

3. 政府采購執行率及情況說明

2018年，通川區政府辦公室部門安排政府采購預算8.51萬元，主要用于購置臺式電腦、筆記本計算機、打印機、復印件、碎紙機、錄音筆、辦公家具等。

3. 管理制度情況。

為加強單位財務管理，健全財務制度，杜絕違紀違法行為，制定了《內部控制管理制度》、《財務管理制度》等相關財務制度，明確了預算編制、資金使用范圍、財務核算等要求，支出費用按照會計管理制度執行。

4. 資金使用合規情況。

資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，經費支出符合部門預算批復的用途，資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。注重績效結果應用，切實提高財政資金使用效益。

（四）資金效益

區政府辦公室2018年整體支出較好保障了部門正常運轉，促進工作任務按預期目標完成。

（五）     存在的問題

單位內部控制制度更新不及時，監督管理機制有待加強。

四、下步打算

（一）適時關注各項內部控制制度改革動向，根據相關財經法律法規的規定，及時調整、完整內部控制工作規則、規章制度及管理辦法，確保各項業務工作得到有效控制、相互監督。

（二）財務人員要加強學習，使業務能力和水平與時俱進。

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附件2

2018年XXX項目支出績效評價報告

一、評價工作開展及項目情況

項目評價實施方案情況（包括選點、評價指標、評價方法、基礎數據表等情況）

二、評價結論及績效分析

（一）評價結論

項目績效評價總體結論（包括項目評價得分表）

（二）績效分析

1、項目決策

必要性和可行性分析（包括政策依據和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），績效目標設置情況（包括績效目標設置的明確性和合理性）

2、項目管理

資金分配情況（資金分配管理的科學合理性）資，金使用情況（項目、資金管理的科學規范性）

3、項目績效

項目目標完成情況（數量、質量、時效、成本），項目效益情況（經濟效益、項目社會效益、生態效益、可持續效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等）。

三、存在主要問題

四、相關措施建議

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

第五部分：附表：2018年決算公開表.xls