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一、基本職能及主要工作
（一）龍灘鄉(xiāng)人民政府主要職責。
1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發(fā)展：科學制定發(fā)展規(guī)劃，加強農(nóng)村市場監(jiān)督。提高社會主義新農(nóng)村建設水平。3、維護穩(wěn)定：堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。5、提供服務：進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用。
（二）2017年重點工作完成情況。
1.以經(jīng)濟建設為主線，群眾生活水平提升取得新進展
2017年，全鄉(xiāng)生產(chǎn)總值實現(xiàn)9591萬元，比上年增加13%；固定資產(chǎn)投資2.2億元，較上年增長120%；社會消費零售總額9492萬元，較上年增長15%；勞務收入35056萬元，較上年增長12%；農(nóng)民人均純收入8609元，較上年增長11%。
2.以脫貧摘帽為目標，脫貧攻堅工作取得新實效
我鄉(xiāng)總?cè)丝?/span>3499戶9409人，2014年建檔立卡貧困人口619戶1602人，貧困發(fā)生率為18.02%，2014年、2015年、2016年脫貧302戶768人，經(jīng)過2017年努力，3個貧困村已達到退出條件，237戶625人達到脫貧條件，貧困發(fā)生率降至2.35%。一是基礎設施建設成效明顯。2017年完成我鄉(xiāng)“十三五”時期易地扶貧搬遷建設193戶502人，危房改造197戶，危舊房拆除54戶，五改一整治125戶。加寬維修通村公路19.5公里，實現(xiàn)貧困村通組路建設全覆蓋，維修整治堰塘8口，解決人畜飲水工程80個。新建、改擴建6個非貧困村村級活動陣地，投入100余萬元，對3個貧困村村級活動陣地進行標準化打造，提檔升級。二是產(chǎn)業(yè)就業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。我鄉(xiāng)堅持長短線結(jié)合科學規(guī)劃產(chǎn)業(yè)。以西瓜、辣椒、綠珍大米、香蔥、甜玉米、土雞、山羊、黑豬等生態(tài)種植養(yǎng)殖為短期收益產(chǎn)業(yè)，以核桃、車厘子、清脆李等種植業(yè)和玉坪寨村中山寺綜合旅游開發(fā)項目為長線產(chǎn)業(yè)。舉辦貧困對象專場招聘會3場次，促進轉(zhuǎn)移就業(yè)186人。三是政策宣傳深入人心。我鄉(xiāng)自主創(chuàng)新以考促學政策宣傳模式，實行脫貧攻堅知識月考制度，每月通報。通過脫貧攻堅推進會、院壩會、村民大會等方式，開展鄉(xiāng)領導、第一書記和駐村工作組、村社干部、財政供養(yǎng)人員多層次宣講，同時以“四好村”創(chuàng)建為契機，每月對貧困戶進行星級評比，正向激勵，反向通報。四是檔案管理規(guī)范進退有據(jù)。通過入戶登記，各級分類整理做到戶卡、村冊、鄉(xiāng)簿的規(guī)范管理，扎實開展“三回頭”工作把好進出關(guān)。五是對標補短問題解決有力。組織9個督查評估組，對全鄉(xiāng)貧困戶進行拉網(wǎng)式排查，共查出解決各類問題466條。
3.以黨建和作風建設為抓手，充分激發(fā)干部職工干事創(chuàng)業(yè)內(nèi)生動力
通過“三嚴三實”、“兩學一做”等主題教育，切實加強和改進干部工作作風，充分調(diào)動干部職工干事創(chuàng)業(yè)積極性，形成有人管事、愿意干事、能干成事的良好局面。把紀律貫穿工作始終，加大黨風廉政建設力度，加強對黨員干部的監(jiān)督和管理，加大案件查處力度，今年我鄉(xiāng)查辦村（社區(qū)）案件2起。進一步加強黨員隊伍建設、優(yōu)化黨員結(jié)構(gòu)。今年，共發(fā)展黨員5名，高中以上文化（含高中文化）4名，全鄉(xiāng)共有黨員358名。
4.以維護穩(wěn)定為目的，全力開啟社會和諧新秩序
落實領導干部信訪維穩(wěn)一崗雙責，社會穩(wěn)定風險評估應評盡評，無重大群體性事件發(fā)生。完善維穩(wěn)預案，嚴格執(zhí)行情報信息研判和報送制度，做好不維穩(wěn)因素排查穩(wěn)控化解工作。規(guī)范運行維穩(wěn)工作平臺，加強社會治理工作，建立健全鄉(xiāng)、村、組三級安全防范和社會矛盾調(diào)解網(wǎng)絡，推進網(wǎng)格化服務“三項重點工作”。完成領導信訪批示交辦件9件，完成率100%，全年無信訪積案，全年排查矛盾糾紛124起，化解124起，化解率達100%，非正常上訪“零進京、零赴蓉”。
5.以民生保障為根本，奮力開創(chuàng)社會民生事業(yè)新局面
統(tǒng)籌各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全年完成低保再排查2次，評議新增204人，清退185人。參加新型農(nóng)村養(yǎng)老保險1850人，小額人身意外傷害險2933人；新型農(nóng)村合作醫(yī)療8671人，參合率達100%，完成殘疾人“量體裁衣”170人，發(fā)放殘疾人護理補貼16020元，孤兒4人，累計發(fā)放地力補貼118萬元，種植大戶補助0.6萬元，農(nóng)機購置補貼6萬元。解決225名貧困子女上學難題，輟學率為零。建成9個農(nóng)家書屋，創(chuàng)辦9個農(nóng)民夜校，舉辦課程260余場次，廣泛開展全民健身運動。全鄉(xiāng)無重大犬傷事故和重大疫情事故發(fā)生。落實177人農(nóng)業(yè)人口獨生子女10620元獎優(yōu)免補。建立河長制工作機制，強化固家河環(huán)境整治。重視群眾環(huán)保投訴案件的辦理，及時處置中央環(huán)保督察期間區(qū)級反饋的環(huán)保投訴案件2件。
二、部門概況
本年共有獨立核算單位8個，與上年持平；其中行政單位1個，與上年持平。
三、收支決算總體情況說明
2017年一般預算收入合計974.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入974.23萬元，占100%。
2017年支出合計905.95萬元，其中：基本支出669.39萬元，占73.89%；項目支出236.56萬元，占26.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計1043.01萬元，其中含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.78萬元；支出總計1043.02萬元，其中含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余137.06萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出905.94萬元，占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預算財政撥款支出905.94萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出395.79萬元，占43.69%；社會保障和就業(yè)支出81.2萬元，占8.96%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.13萬元，占1.45%；住房保障支出14萬元，占1.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.63萬元，占5.26%；農(nóng)林水支出345.21萬元，占38.11%；交通運輸支出9萬元，占0.1%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）支出決算為338.79萬元，完成預算100%；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）支出決算48萬元，完成預算100%； 財政委托業(yè)務支出（項）支出決算為2萬元， 完成預算100%；其他財政事務支出（項）支出決算為7萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）支出決算3萬元，完成預算100%，；民政管理事務（款） 基層政權(quán)和社區(qū)建設（項）支出決算18.2萬元，完成預算100%；行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出決算25萬元，完成預算100%；撫恤（款）傷殘撫恤（項）支出決算32萬元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助（項）支出決算3萬元，完成預算100%，。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類），計劃生育事務（款） 計劃生育機構(gòu)（項）支出決算為2萬元，完成預算100%；其他計劃生育事務支出（項）支出決算為2.13萬元，完成預算100%；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出決算為8萬元，完成預算100%； 事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出決算為1萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出905.94萬元，其中：
人員經(jīng)費514.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費391.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
八、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：指各級人民代表大會的基本支出。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款） 行政運行（項）：指各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的基本支出。
6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款） 信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
7、一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款） 行政運行（項）：指統(tǒng)計、信息事務方面的基本支出。
8、一般公共服務（類）財政事務（款） 財政委托業(yè)務支出（項）：指財政委托業(yè)務方面的支出。
9、一般公共服務（類）財政事務（款） 其他財政事務支出（項）：指其他財政事務方面的支出。
10、一般公共服務支出（類）審計事務（款） 行政運行（項）：指政府審計事務方面的支出。
11、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款） 行政運行（項）：指政府用于紀檢、監(jiān)察方面的支出。
12、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款） 行政運行（項）：指政府用于各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款） 基層政權(quán)和社區(qū)建設（項）：指開展村民自治、村務公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設工作的支出。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、社會事務等專項業(yè)務的支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：指按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
17、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：指其他用于優(yōu)撫方面的支出。
18、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）：指用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。
19、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款） 其他計劃生育事務支出（項）：指政府用于醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務方面的支出。
20、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）食品安全事務（項）：指政府用于食品監(jiān)督管理方面的支出。
21、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
22、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理方面的支出。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）：指政府用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設方面的支出。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化等方面的支出。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：指用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、撲殺等方面的支出。
27、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）：指用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
28、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。
29、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）：指用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
31、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
32、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
33、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
34、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
35、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：收入支出決算總表
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | |
18 | |||
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 4 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 8 | |
社會效益（可選項） | 8 | |||
生態(tài)效益（可選項） | 8 | |||
可持續(xù)效益（可選項） | 8 | |||
公平效率（可選項） | 8 | |||
使用效率（可選項） | 8 | |||
服務對象滿意度 | 10 | 9.8 | ||
總分 | ||||
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