一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
達州市通川區水務局是貫徹執行有關法律、法規，組織起草配套的有關實施辦法及規范性文件、統一管理全區水資源、查處水事違法案件、組織、協調全區水利建設、組織水土流失綜合治理、監測、預防監督、指導全區防洪抗旱工作，組織重大建設項目的防洪論證；對轄區內的江河、重要水利工程實施防洪抗旱調度等。
（二）2019年重點工作
1.著力抓好黨建意識形態和廉政建設工作。
2.著力抓好重點水利工程項目建設。
3.全力抓好防汛抗旱救災工作。
4.全面深化水利改革發展工作。
5.深入開展脫貧幫扶工作。
6.深入抓好河長制工作。
二、部門概況
達州市通川區水務局屬行政單位，下屬二級決算單位12個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位10個。
我局現有行政編制10個，工勤編制1個，參公管理編制9個，事業編制85個，合計105個。年末實有行政人員14人，參公人員9人，事業人員84人，合計107人。
三、收支預算情況
按照綜合預算的原則，通川區水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。通川區水務局2019年收支總預算1137.97萬元，比2018年預算數增加59.3萬元，主要原因是人員新增，工資標準提升，日常公用經費標準提升。
（一）收入預算情況
通川區水務局2019年收入預算1137.97萬元，一般公共預算撥款收入1137.97萬元，占100%。
（二）支出預算情況
2019年通川區水務局本年支出合計1137.97萬元，其中：基本支出1084.17萬元，占96.75%；項目支出53.80萬元，占3.25%。支出包括：一般公共服務支出874.02萬元、社會保障和就業支出136.38萬元、醫療衛生與計劃生育支出49.4萬元、住房保障支出78.17萬元等。
四、一般公共預算當年財政撥款情況
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區水務局 2019年一般公共預算當年撥款1137.97萬元，比2018年預算數增加59.3萬元，主要是人員增加后相關經費的增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出874.02萬元，占76.8 %；社會保障和就業支出136.38萬元，占11.98 %；醫療衛生與計劃生育支出49.4萬元，占4.34 %；住房保障支出78.17萬元，占6.88 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2019年預算數為816.22萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2019年預算數為18.00萬元，主要用于：防汛抗旱工作。
3.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）2019年預算數為21.50萬元，主要用于：43座水庫看護員工資。
4.農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為6.3萬元，主要用于：派駐紀檢工作。
5.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）2019年預算數為8萬元，主要用于：河長制日常辦公經費。
6.農林水支出（類）扶貧 （款）其他扶貧支出（項）:2019年預算數為4萬元，主要用于：第一書記和駐村工作組工作經費。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為129.53萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
8.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為6.84萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為49.40萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為78.18萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況
通川區水務局2019年一般公共預算基本支出1137.97萬元，其中：人員經費960.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費123.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況
通川區水務局2019年“三公”經費財政撥款預算數17.00萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5.00萬元，公務用車購置及運行維護費12.00萬元。
通川區水務局現有公務用車3輛，其中：轎車2輛。
2019年無安排公務用車購置費。
2019年安排公務用車運行維護費12.00萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況
通川區水務局2019年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況
（一）機關運行經費
2019年，通川區水務局的機關運行經費財政撥款預算為 1137.97萬元，比2018年預算增加59.3萬元，增長5.21%，主要原因是人員增加后相關經費的增加。
（二）政府采購情況
2019年，通川區水務局單位安排安排政府采購0。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，本單位共有車輛3輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況
按照專項預算績效管理要求，本部門年初預算下達專項53.80萬元、保留專項53.80萬元。同時，對2019年專項預算項目支出開展的績效目標進行設定。共設定完成專項預算項目4個：防汛抗旱工作經費專項預算績效目標1個，涉及財政資金18.00萬元，覆蓋率達到100%；河長制經費專項預算績效目標1個，涉及財政資金8.00萬元，覆蓋率達到100%；水庫看護員工資專項預算績效目標1個，涉及財政資金21.5萬元，覆蓋率達到100%；派駐紀檢經費專項預算績效目標1個，涉及財政資金6.30萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效目標管理情況
按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數4個：防汛抗旱工作經費專項預算績效目標1個，涉及財政資金18.00萬元，覆蓋率達到100%；河長制經費專項預算績效目標1個，涉及財政資金8.00萬元，覆蓋率達到100%；水庫看護員工資專項預算績效目標1個，涉及財政資金21.5萬元，覆蓋率達到100%；派駐紀檢經費專項預算績效目標1個，涉及財政資金6.30萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:指單位的基本支出。
3.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：防汛業務支出，包括防汛指揮運行維護、防汛組織、防汛值班等工作。
4.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統用于江河湖灘等治理工程運行與維護方面的支出。
5.農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）：反映單位未獨立設置項級科目的其他項目支出。
6.農林水支出（類）扶貧 （款）其他扶貧支出（項）:反映其他用于扶貧方面的支出。
7.農林水支出（類）水利（款）事業運行（項）:指單位用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
8.農林水支出（類）扶貧 （款）其他扶貧支出（項）:反映其他用于扶貧方面的支出。
9.農林水支出（類）水利 （款）農產品質量安全（項）:指用于農業質量標準制定、實施和監督，投入品監管、殘留監控，農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。
10.農林水支出（類）水利 （款）其他農業支出（項）：指用于其他農業方面的支出。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
12.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
13.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
15.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
16.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
19.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
20.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
2019年部門預算項目績效目標
2019年部門預算整體支出績效目標表
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